对财务审计中发现问题的整改报告
审计指出问题整改情况报告
审计指出问题整改情况报告一、引言本报告旨在向审计部门汇报关于审计指出的各项问题的整改情况。
针对审计报告中提出的问题和建议，我们已经采取了一系列整改措施，并取得了积极的效果。
本报告将详细说明整改工作的进展情况，并附上相关证明材料。
二、审计问题概述在审计报告中，审计部门指出了以下问题：财务管理不规范内部控制制度不健全工程项目管理存在漏洞物资采购流程不透明人力资源管理不到位针对这些问题，我们进行了深入的分析，并制定了相应的整改措施。
三、整改措施及实施情况财务管理不规范整改措施：重新梳理财务管理流程，强化内部审计职能，建立完善的财务审批制度和财务报表分析体系。
实施情况：已重新修订财务管理制度，并开展了内部审计工作，提高了财务管理水平。
相关证明材料已附在报告后。
内部控制制度不健全整改措施：完善内部控制制度，明确岗位职责和权限，加强内部监督和风险防范。
实施情况：已修订内部控制制度，明确岗位职责和权限，加强内部监督和风险防范意识。
相关证明材料已附在报告后。
工程项目管理存在漏洞整改措施：建立完善的工程项目管理体系，加强项目进度和质量控制，确保项目按计划推进。
实施情况：已制定工程项目管理流程和规范，加强项目进度和质量控制，确保项目按计划推进。
相关证明材料已附在报告后。
物资采购流程不透明整改措施：建立公开透明的物资采购流程，加强供应商管理，确保采购过程合规合法。
实施情况：已制定物资采购流程和供应商管理制度，加强供应商管理，确保采购过程合规合法。
相关证明材料已附在报告后。
人力资源管理不到位整改措施：优化人力资源管理制度，建立完善的培训和激励机制，提高员工综合素质和工作积极性。
实施情况：已修订人力资源管理制度，建立完善的培训和激励机制，提高员工综合素质和工作积极性。
相关证明材料已附在报告后。
四、整改效果评估及未来计划通过以上整改措施的实施，我们取得了一定的效果：财务管理更加规范、内部控制制度更加健全、工程项目管理漏洞得到填补、物资采购流程更加透明、人力资源管理水平得到提升。
财务审计整改报告范文怎么写(通用8篇)
财务审计整改报告范文怎么写(通用8篇)财务审计整改报告范文怎么写篇1一年来在公司领导的正确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务部进行严谨踏实的工作。
一、常规性工作1、反映，是财务工作的基本职能之一。
财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。
我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。
从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。
做到全面、及时、准确的反映。
2、核算，也是财务工作的基本职能。
核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。
在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很准确;在工资核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理;在费用核算上采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。
3、监督，是财务工作的另一项基本职能。
首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。
在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。
4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。
财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
5、管理，是财务工作的一项重要职能。
财务收支审计整改情况报告三篇
财务收支审计整改情况报告三篇中国有色集团20XX年度财务收支审计结果整改情况报告一20XX年6月23日，审计署发布《中国有色矿业集团有限公司20XX 年度财务收支审计结果》，审计结果显示发现中国有色集团7年虚增收入、成本1226.61亿元等问题，针对审计结果中涉及的财务管理和会计核算方面的问题，现摘录中国有色集团关于审计结果中上述财务问题整改情况如下：(一)关于 2010年至20XX年10月，所属中色国际贸易有限公司(以下简称中色国贸)等8家企业为完成业务考核目标，通过虚构购销业务虚增收入和成本各1226.61亿元，其中20XX年虚增收入和成本各262.42亿元的问题。
整改情况：中国有色集团已经规范了账务核算和会计报表，对于无交易实质的空转贸易以及变相融资行为，今后将严格执行不得按照贸易业务确认收入的要求。
关于违规开展购销业务已经制定了一系列整改措施，一是完善制度，实施贸易业务审核及备案管理;二是加强宣贯，严格禁止违规贸易;三是定期统计，加强对各级企业贸易业务开展情况的监管。
(二)关于 2013年至20XX年，所属大冶有色将下属2家企业调出合并财务报表范围，造成少计收入311.57亿元、成本317.65亿元，多计利润6.08亿元，其中20XX年多计利润6.55亿元的问题。
整改情况：大冶有色已经调整了相关会计账目和财务报表，下一步将根据《企业会计准则》的相关要求，结合相关单位法人治理的实际情况，依法依规确定报表合并范围进行会计核算和财务报表编制。
中国有色集团在今后将进一步加强对出资企业合并报表范围的审核和监管，确保合并范围准确完整。
(三)关于 2010年至20XX年，所属中色奥博特等2家企业期货套期保值业务盈亏未计入损益、完工项目借款利息计入在建工程等，造成多计利润7068.56万元，其中20XX年6895.98万元的问题。
整改情况：中色奥博特等2家企业已经进行了整改，在核算铜产品套期保值实际平仓时，已经按照实际盈亏数据入账;将不符合资本化规定的利息全部计入财务费用。
财务会计问题的整改报告通用2023
财务会计问题的整改报告通用2023财务会计问题的整改报告通用2023整改报告是向领导汇报发现问题内容、原因及整改的情况的文书，关于财务会计问题的整改报告是怎么样的？下面是小编为大家整理的关于财务会计问题的整改报告，欢迎大家来阅读。
财务会计问题的整改报告精选篇1我中心校根据《__省财政厅关于开展20__年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神，以及教育局计财科20ｘｘ年9月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作认真进行了检查整改，现将整改情况汇报如下:一、认真学习，提高认识认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了马街中心校财务整改领导小组。
组长:李中卫（校长）副组长:茶争茂(副校长)组员:李红涛、罗亮、吴文海、王凤乔、茶正龙、何成虎、茶会国、史家珍。
二、依据制度要求认真进行整改在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。
通过查看20ｘｘ年9月至20ｘｘ年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改。
存在问题：1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取；2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章；3、固定资产报废手续不规范。
对全校资产清查上报工作不够细致。
整改领导组针对这种情况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。
总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。
为此，在今后的工作中，一定要以凤财联发[20__]97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务。
坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示。
将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。
做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。
财务审计问题整改报告
财务审计问题整改报告一、财务审计问题整改报告1．审计问题及原因（1）存在财务报表数据报表数据计算错误的问题：在财务报表数据计算过程中，发现过去几年的审计报表中存在计算和填报错误，从而导致数据有偏差。
（2）存在财务报表审计及校核控制体系不全的问题：公司并未建立完善的财务报表审计及校核控制体系，从而导致审计及校核过程可能存在漏洞。
（3）存在财务报表数据定期复核缺失的问题：公司并没有建立规范的财务报表数据定期复核的机制，从而导致财务报表数据可能不准确。
2．整改措施（1）改善财务报表数据计算：将数据计算流程制定为规范的步骤，建议在报表数据计算过程中，设置责任人和责任小组准确完成数据计算任务，并设立审核机制对责任小组的工作进行审核，以确保财务报表数据的准确性。
（2）完善财务报表审计及校核控制体系：拟定公司财务报表审计及校核控制体系的基本内容，把它们落实到实际操作中，从而确保各项工作有序进行，避免出现财务审计及校核漏洞。
（3）完善财务报表定期复核体系：定期对财务报表数据进行复核，及时发现和纠正财务报表数据的偏差，保证其准确性。
3．预防措施（1）定期对财务报表数据进行抽查：定期对财务报表数据进行抽查，严格监督审计工作，及时发现和纠正违反审计程序的偏差。
（2）建立完善的报表审计及校核体系：建立完善的报表审计及校核体系，落实审计及校核检查机制，以保证财务报表数据的准确性。
（3）定期开展员工培训：定期开展员工培训，提高员工的审计业务技能，严格按照规范要求完成审计工作。
4．实施控制（1）建立监督检查机制：建立专门的监督检查机制，及时发现和纠正报表准备过程中的问题。
（2）定期对财务报表数据进行复核：定期对财务报表数据进行复核，以确保其准确性。
（3）严格执行审计程序：严格执行审计程序，以确保审计报表严格准确。
（4）定期实施系统审计：定期实施系统审计，以核实财务报表数据的真实性。
5．实施要求本报告所列出的整改措施和预防措施需要在未来一年内进行实施，并将在此期间定期向本公司高层汇报实施情况，以保证财务报表数据准确性。
财务审计整改报告【通用5篇】
财务审计整改报告【通用5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务检查整改报告范文
财务检查整改报告范文一、背景介绍自从公司成立以来，财务管理一直是我们公司的重要工作之一。
然而，最近一次财务检查发现了一些问题，这些问题需要我们进行整改。
本报告将对财务检查结果进行详细分析，并提出整改措施和建议。
二、问题分析1. 财务记录不准确：在检查中发现，部分财务记录缺失或不准确。
这给公司的财务报表制作和决策带来了困难，降低了财务数据的可靠性和准确性。
2. 资金管理混乱：一些资金流失和不规范的资金管理现象频繁出现。
例如，公司现金流失情况不明确，借款和还款记录不完整等。
3. 制度与执行不严格：财务管理制度存在漏洞，重要财务决策缺乏科学性和数据支撑。
同时，公司内部对财务制度和规范的执行程度不高，导致了财务管理的混乱和问题的发生。
三、整改措施1.建立健全财务记录和报表制度：公司应制定详细的财务记录和报表制度，并确保全员掌握和执行。
财务人员应进行培训，提高技能和意识，严格按照制度操作，并加强对财务记录的审查和核实。
2.加强资金管理和控制：公司应建立严格的资金管理制度，包括资金流程、授权流程和借贷管理等。
全员要明确自己的职责，确保资金流转的可追溯性和透明度，同时加强对资金流失和借款还款情况的监控。
3.提升财务管理制度的可行性和科学性：公司应邀请专业机构对财务制度进行全面的审核和修订，确保制度具备合规性和前瞻性，并且与公司的实际情况相匹配。
建议每年评估一次财务制度的有效性和适用性。
4.加强对财务管理的监督和评估：公司应设立专门的财务管理监督部门，对财务工作的执行情况进行定期的监督和评估。
同时，建议引进第三方评估机构对公司财务状况进行审计，确保财务数据的真实可信。
四、整改建议1.加强内部沟通和协作：公司各部门应加强沟通和协作，形成良好的内部控制氛围。
财务部门与其他部门之间应保持密切沟通，及时解决问题和反馈情况，确保财务管理顺利进行。
2.加强员工培训：公司应加强对员工的财务培训，提升员工的财务知识和专业技能。
财务审计问题及整改措施(共3篇)
财务审计问题及整改措施〔共3篇〕第1篇：财务审计整改措施财务审计整改措施篇1：XXX公司审计整改工作施行方案XXX公司审计整改工作施行方案根据国家局《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》〔国烟审〔202_〕117号〕、公司《关于印发审计整改工作施行方案的通知》要求，为进一步深化推进审计整改工作，标准消费经营活动，提升根底管理程度，结合企业实际，制订本方案。
一、整改内容本次审计整改的内容包括202_年、202_年、202_年国家局组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计〔包括自查、复查、国家局重点检查〕、工程工程审计〔含国家局直接审计和受权审计〕，外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程工程审计、物资采购审计、宣传促销审计发现和披露的问题，以及审计检查中明确提出的需要关注的事项、管理建议书中提到的相关问题。
二、整改标准以国家法律法规和行业有关规定为根据标准，按照审计发现问题的性质进展分类，各部门要逐项对照检查整改落实情况。
一是涉税方面，少缴个人所得税、企业所得税、营业税、增值税等，一律进展补缴；二是涉及主辅关系方面，无偿占用主业资金、资产的，一律进展收回或收取相应的资产使用费；三是涉及职工利益方面，工资外列支工资性支出的一律调入工资列支，为职工承当建房本钱费用的一律收回；四是涉及资产管理方面，权证不全、权属不清、长期闲置的，一律进展权属办理和资产清理；五是涉及管理程序方面的，制度不健全的进展梳理修订，制度执行不到位的加强迫度落实的监视检查；六是涉及历史遗留问题方面，要明确责任、落实到人、限期整改，确保审计整改到达预期的效果。
三、组织领导厂部成立审计整改工作领导小组组长：副组长：ddd fff hhh成员：财务、审计以及各相关业务部门负责人领导小组下设办公室，办公室设在审计派驻办。
负责审计整改工作的组织、协调工作，各相关业务部门指定专门联络员，抓好详细问题的整改落实工作。
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关于对财务审计中发现问题的整改报告
县审计局：
2013年1月9日起，贵局对我单位xx东同志任职期间经济责任履行情况进行了报送审计，主要审计了xxx同志任职期间预算内外收支、资产、债权债务、固定资产等方面情况。
经过审计，发现一个问题。
针对发现的问题，我们深刻反思，举一反三，认真总结，进行了整改，确保在今后财务工作中严格按照财务制度办事。
现将整改情况汇报如下：
一、严格报销手续。
要求财会人员认真学习《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，并就《行政事业单位业务招待费列支管理规定》第三条内容进行了重点学习。
在今后的工作中，对发票报销进行严格把关，对不符合规定的发票，决不能作为财政报销凭证入账，财会人员对不符合规定的票据有权拒收，确保报销手续符合相关法律规定。
二、加强招待费支出刚性约束，用制度约束招待费开支，必须的招待，一律按照《行政事业单位业务招待费列支管理规定》要求，严格执行规定的公务招待标准。
三、严格制定和完善业务招待费报销的审批制度。
在招待费开支范围、接待程序、接待标准、核算手续、民主监督、费用管理等环节，制定了一套完整、合理可行的内控制度。
从根本上预防和杜绝了招待费超支现象的发生。
我办将以这次审计为契机，认真总结汲取教训，严格内部财务管
理，健全单位财会规章制度，确保今后各项财务收支合规合法。