关于对财务审计中发现问题的整改报告
财务审计报告整改报告范文(精选篇)
财务审计报告整改报告范文(精选篇)整改报告尊敬的各位董事、股东和相关方：根据贵公司的要求，我们对公司进行了财务审计，并发现了一些财务方面的问题。
我们已经认真研究了这些问题，并制定了一套整改方案，以确保贵公司的财务报告准确、合法和完整。
在我们的财务审计中，发现了以下主要的问题：1. 财务记录不准确：我们发现了一些财务记录的错误和不准确之处。
这些错误主要涉及到账目记载不完整、计算错误以及客户账户信息错误等。
这些错误的存在可能导致公司财务报告的准确性受到影响。
2. 内部控制不健全：我们发现公司的内部控制存在一些不健全的地方。
主要表现在对资金和资产的监管不够严格，审批和备案制度不健全，以及员工离职手续不完善等。
这些问题使得公司的资产和利益无法有效地受到保护。
3. 非法操作：我们发现公司存在一些不合法的操作。
比如，在财务报告中涉及的一些收入和支出被操纵，以达到特定的财务目标。
此外，还存在一些不合规的资金往来，以及违规获取财务信息的行为。
基于上述问题，我们制定了以下整改方案：1. 加强财务记录的管理：建立准确、完整的财务记录系统，确保财务记录的真实性和准确性。
同时，建立账目审核机制，严格检查财务记录的正确性和完整性。
另外，加强员工培训，提高员工对财务记录的重视和理解。
2. 改善内部控制：完善公司的内部控制制度，明确资金和资产的监管责任和流程，加强对资产的登记和核实，以及对资金流转的审批和备案。
此外，加强员工离职手续的管理，确保离职员工的权限及时被收回。
3. 加强合规意识：提高员工对合规的重视和理解，建立健全的合规制度和培训体系，确保员工遵守相关法律法规和公司规章制度。
加强对财务信息的保密工作，防止非法获取财务信息的行为。
在整改期间，我们将派出专业团队对整改方案的执行情况进行监督和审查，以确保整改工作的顺利进行。
同时我们将进一步提升公司的内部审查能力，并建立相关的内部控制机制，以避免类似问题的再次发生。
我们相信，通过公司整改方案的严格执行，贵公司的财务报告准确性将得到明显提高，公司的财务管理和运营水平也将得到进一步的提升。
财务审计问题整改报告
财务审计问题整改报告财务审计问题整改报告模板财务检查作为企业一项重要内控制度,越来越受到企业重视。
下面是爱汇网店铺为大家整理的财务审计问题整改报告模板,供大家阅读!财务审计问题整改报告模板篇1一、专项活动组织与开展情况(一)根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。
2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[2010]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报<深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷>(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。
3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。
4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。
(二)根据工作方案，本次专项活动开展情况如下：1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。
3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。
4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。
5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。
财务审计整改报告范文怎么写(通用8篇)
财务审计整改报告范文怎么写(通用8篇)财务审计整改报告范文怎么写篇1一年来在公司领导的正确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务部进行严谨踏实的工作。
一、常规性工作1、反映，是财务工作的基本职能之一。
财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。
我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。
从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。
做到全面、及时、准确的反映。
2、核算，也是财务工作的基本职能。
核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。
在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很准确;在工资核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理;在费用核算上采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。
3、监督，是财务工作的另一项基本职能。
首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。
在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。
4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。
财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
5、管理，是财务工作的一项重要职能。
财务收支审计整改情况报告三篇
财务收支审计整改情况报告三篇中国有色集团20XX年度财务收支审计结果整改情况报告一20XX年6月23日，审计署发布《中国有色矿业集团有限公司20XX 年度财务收支审计结果》，审计结果显示发现中国有色集团7年虚增收入、成本1226.61亿元等问题，针对审计结果中涉及的财务管理和会计核算方面的问题，现摘录中国有色集团关于审计结果中上述财务问题整改情况如下：(一)关于 2010年至20XX年10月，所属中色国际贸易有限公司(以下简称中色国贸)等8家企业为完成业务考核目标，通过虚构购销业务虚增收入和成本各1226.61亿元，其中20XX年虚增收入和成本各262.42亿元的问题。
整改情况：中国有色集团已经规范了账务核算和会计报表，对于无交易实质的空转贸易以及变相融资行为，今后将严格执行不得按照贸易业务确认收入的要求。
关于违规开展购销业务已经制定了一系列整改措施，一是完善制度，实施贸易业务审核及备案管理;二是加强宣贯，严格禁止违规贸易;三是定期统计，加强对各级企业贸易业务开展情况的监管。
(二)关于 2013年至20XX年，所属大冶有色将下属2家企业调出合并财务报表范围，造成少计收入311.57亿元、成本317.65亿元，多计利润6.08亿元，其中20XX年多计利润6.55亿元的问题。
整改情况：大冶有色已经调整了相关会计账目和财务报表，下一步将根据《企业会计准则》的相关要求，结合相关单位法人治理的实际情况，依法依规确定报表合并范围进行会计核算和财务报表编制。
中国有色集团在今后将进一步加强对出资企业合并报表范围的审核和监管，确保合并范围准确完整。
(三)关于 2010年至20XX年，所属中色奥博特等2家企业期货套期保值业务盈亏未计入损益、完工项目借款利息计入在建工程等，造成多计利润7068.56万元，其中20XX年6895.98万元的问题。
整改情况：中色奥博特等2家企业已经进行了整改，在核算铜产品套期保值实际平仓时，已经按照实际盈亏数据入账;将不符合资本化规定的利息全部计入财务费用。
财务审计问题整改报告
财务审计问题整改报告一、财务审计问题整改报告1．审计问题及原因（1）存在财务报表数据报表数据计算错误的问题：在财务报表数据计算过程中，发现过去几年的审计报表中存在计算和填报错误，从而导致数据有偏差。
（2）存在财务报表审计及校核控制体系不全的问题：公司并未建立完善的财务报表审计及校核控制体系，从而导致审计及校核过程可能存在漏洞。
（3）存在财务报表数据定期复核缺失的问题：公司并没有建立规范的财务报表数据定期复核的机制，从而导致财务报表数据可能不准确。
2．整改措施（1）改善财务报表数据计算：将数据计算流程制定为规范的步骤，建议在报表数据计算过程中，设置责任人和责任小组准确完成数据计算任务，并设立审核机制对责任小组的工作进行审核，以确保财务报表数据的准确性。
（2）完善财务报表审计及校核控制体系：拟定公司财务报表审计及校核控制体系的基本内容，把它们落实到实际操作中，从而确保各项工作有序进行，避免出现财务审计及校核漏洞。
（3）完善财务报表定期复核体系：定期对财务报表数据进行复核，及时发现和纠正财务报表数据的偏差，保证其准确性。
3．预防措施（1）定期对财务报表数据进行抽查：定期对财务报表数据进行抽查，严格监督审计工作，及时发现和纠正违反审计程序的偏差。
（2）建立完善的报表审计及校核体系：建立完善的报表审计及校核体系，落实审计及校核检查机制，以保证财务报表数据的准确性。
（3）定期开展员工培训：定期开展员工培训，提高员工的审计业务技能，严格按照规范要求完成审计工作。
4．实施控制（1）建立监督检查机制：建立专门的监督检查机制，及时发现和纠正报表准备过程中的问题。
（2）定期对财务报表数据进行复核：定期对财务报表数据进行复核，以确保其准确性。
（3）严格执行审计程序：严格执行审计程序，以确保审计报表严格准确。
（4）定期实施系统审计：定期实施系统审计，以核实财务报表数据的真实性。
5．实施要求本报告所列出的整改措施和预防措施需要在未来一年内进行实施，并将在此期间定期向本公司高层汇报实施情况，以保证财务报表数据准确性。
审计发现问题整改报告
审计发现问题整改报告
一、问题概述。
根据对公司财务状况的审计发现，存在以下问题：
1. 财务数据不够准确和完整，存在错误核算和漏报现象；
2. 内部控制制度不够健全，存在资金管理混乱和流程不规范的情况；
3. 财务管理制度执行不到位，存在审批流程不清晰和责任不明确的问题；
4. 对外披露信息不够及时和透明，存在信息披露不规范的情况。
二、整改措施。
为了解决上述问题，公司决定采取以下整改措施：
1. 完善财务数据核算和报告制度，加强财务人员培训，提高数据准确性和完整性；
2. 健全内部控制制度，建立严格的资金管理流程和规范的审批程序，加强内部监督和管理；
3. 加强财务管理制度的执行，明确审批流程和责任分工，建立健全的内部管理制度；
4. 加强对外披露信息的规范管理，及时公开披露公司财务信息，提高信息披露的透明度和规范性。
三、整改效果。
经过整改措施的落实和执行，取得了以下成效：
1. 财务数据准确性和完整性得到提高，错误核算和漏报现象明显减少；
2. 内部控制制度得到加强，资金管理和流程规范性明显改善；
3. 财务管理制度执行得到落实，审批流程和责任分工更加清晰；
4. 对外披露信息的规范管理得到加强，信息披露的透明度和规范性明显提高。
四、未来展望。
公司将继续加强财务管理和内部控制，不断完善各项制度和流程，确保财务数
据的准确性和透明度，为公司的稳健发展提供坚实的财务保障。
同时，公司也将继续加强对外披露信息的管理，提高信息披露的规范性和透明度，增强公司的社会责任感和公信力。
以上为审计发现问题整改报告，希望各部门能够认真执行整改措施，共同努力，为公司的发展贡献力量。
财务审计整改报告_1
财务审计整改报告_1一、审计问题概述近期，我司接受了财务审计，审计过程中发现了一系列问题。
这些问题主要集中在财务管理、内部控制和合规性等方面。
审计报告中详细列出了各项问题，包括资金使用不规范、成本核算不准确、财务报告不及时等问题。
这些问题的存在不仅影响了我司的财务透明度，也给我司的长期发展带来了潜在风险。
二、整改措施与计划针对审计报告中提出的问题，我司高度重视，立即组织相关部门进行了整改措施的制定。
整改计划主要包括以下几个方面：财务管理方面：加强对财务人员的培训，提高财务管理水平；建立严格的财务审批流程，确保资金使用的合规性和规范性；定期对账，确保财务数据的准确性。
内部控制方面：完善内部控制体系，明确各部门职责和权限；加强内部审计，定期对各部门进行财务和业务审计，确保内部控制的有效性。
合规性方面：加强对财务法规的学习和宣传，提高全体员工的合规意识；与税务、审计等部门保持密切沟通，确保公司财务活动的合规性。
三、整改过程与进度整改计划制定后，我司立即组织相关部门开始实施。
目前，整改工作已取得了一定成效。
具体整改过程与进度如下：财务管理方面：已组织两期财务培训，提高了财务人员的业务水平；建立了严格的财务审批流程，并已开始执行；定期对账工作已纳入日常工作流程，财务数据准确性得到提高。
内部控制方面：已修订内部控制手册，明确了各部门职责和权限；内部审计团队已开始对各部门进行定期审计，确保内部控制的有效性。
合规性方面：已组织全体员工进行财务法规学习，提高了合规意识；与税务、审计等部门保持了密切沟通，确保了公司财务活动的合规性。
四、整改效果与影响经过一段时间的整改工作，我司已取得了明显的整改效果。
具体表现为：财务管理水平提升：财务人员的业务水平得到提高，资金使用更加规范，成本核算更加准确，财务报告更加及时。
内部控制得到加强：各部门职责和权限更加明确，内部审计的定期开展确保了内部控制的有效性，有效防范了潜在风险。
财务审计整改报告【通用5篇】
财务审计整改报告【通用5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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关于对财务审计中发现问题的整改报告
县审计局：
2013年1月9日起，贵局对我单位xx东同志任职期间经济责任履行情况进行了报送审计，主要审计了xxx同志任职期间预算内外收支、资产、债权债务、固定资产等方面情况。
经过审计，发现一个问题。
针对发现的问题，我们深刻反思，举一反三，认真总结，进行了整改，确保在今后财务工作中严格按照财务制度办事。
现将整改情况汇报如下：
一、严格报销手续。
要求财会人员认真学习《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，并就《行政事业单位业务招待费列支管理规定》第三条内容进行了重点学习。
在今后的工作中，对发票报销进行严格把关，对不符合规定的发票，决不能作为财政报销凭证入账，财会人员对不符合规定的票据有权拒收，确保报销手续符合相关法律规定。
二、加强招待费支出刚性约束，用制度约束招待费开支，必须的招待，一律按照《行政事业单位业务招待费列支管理规定》要求，严格执行规定的公务招待标准。
三、严格制定和完善业务招待费报销的审批制度。
在招待费开支范围、接待程序、接待标准、核算手续、民主监督、费用管理等环节，制定了一套完整、合理可行的内控制度。
从根本上预防和杜绝了招待费超支现象的发生。
我办将以这次审计为契机，认真总结汲取教训，严格内部财务管理，健全单位财会规章制度，确保今后各项财务收支合规合法。