审单
接单与审单的工作流程和内容
接单与审单的工作流程和内容外贸业务主要就是进行货物的进出口交易.我们分别来了解一下出口货物跟单和进口货物跟单的基本程序及跟单员所要做的工作！一，接单：接单也即合同的签定，订单的取得.合同的书面形式并不限于某种特定的格式.任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同.1.下单方式：客户下单的方式有：通过电话，Fax，Email或书面合同等方式.2.接单的途径：交易会，出访，出guo参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等.3.接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：(1)合同：(CONTRACT)合同有销货合同(SALESCONTRACT)和购货合同(PURCHASECONTRACT).前者由卖方草拟，后者由买方草拟.(2)确认书;(CONFIRMATION)它比合同要简化些.对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入.它也有销货确认书(SALESCONFIRMATION)和购货确认书(PURCHASECONFIRMATION).这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等.而合同用的比较正规.机器设备，大棕贸易的进出口.还有协议书，意向书，订单和委托订单等.要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认.4.接单的程序：接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节.(1)询盘：(INQUIRY)又叫询价.(2)发盘：(OFFER)又叫发价.是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示.在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的.(3)还盘：(COUNTER-OFFER)又叫还价.(4)接受(ACCEPTANCE)买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示.二，审单：即审核合同1.审单内容：确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式.2.审单方法：(1)产品名称，规格：审查时产品代码是不是自身的产品与我们的产品资料能否对上号有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格.(2)质量：也称品质.是货物的外观形态和内在质量的综合.在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件.(3)数量：应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定.约数：如合同数量前加"约"，可使交货数量有适当的机动.国际上对约字的含义解释不一.有的认为是2.5%，有的认为是5%.按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度.。
生产经理下单、走单、审单程序及责任
生产经理下单、走单、审单程序及责任第一步：从销售部接受任务，计划分解为每一天的任务，按《生产流程时限表》，在《生产任务下单记录及完成情况控制一览表》上排列出每天、每个批号的各主管的应完成时间。
第二步：按照排好的顺序，书面通知跟单员小张输出每单产品的各主管的总工单，按照《生产任务下单记录及完成情况控制一览表》规定的日期，把每张单、每个主管的“接单时间”、“应交货时间”填好，在“下单人”栏目签上名，总工单生效。
第三步：把各单任务按顺序抄录在《车间主管领取、交回总工单登记表》上，通知各主管前来签字领取总工单；发出单后，填写《进度牌》，挂在《进度动态一览表》的“开料已接货待生产”栏目中。
批量任务总工单不作流转用，而是作为每个主管领取、完成任务的凭据，作为对照清点部件的清单，作为员工认可小票任务数量、质量的签字栏目，作为核对主管是否组织员工为上环节签字认可的凭据，作为财务审核和核算生产成本的依据，主管用完总工单并获得下工段主管签了字，就应及时交回生产部。
第四步：巡视各工段主管的走单、开票、验收、打等级、双向签字、上下环节交接情况，进行现场监督、指导，把不合符要求的现象杜绝在现场上；检查各主管是否每天上午9：00移挂了《进度牌》。
第五步：把收回的各类有效总工单分类依序整理收存，如有延时，及时追查延时原因，追究延时责任，检查有没有签字手续齐全，却存在数量质量问题的渎职现象。
第六步：月底(不超过16日)收齐大、小票，分类审核：1、签字是否齐全？尤其是员工给上环节签字是否齐全？有无代签？2、数量、工价、等级是否准确？大票与小票的批号是否吻合？主管是否认真审核过？3、有无涂改、造假？4、各小组的分成是否大体合理？有无通过分成剥削他人的行为？5、各混合作业组内各组员的出勤天数是否清楚准确？经过审核、查证和纠正的大小工单，于每月18日前分类递交给财务部，进入财务审查和核算程序。
如果财务审查出不符合规定的工单，退回生产部，由生产部长负全责核实，否则不能计发工资。
审单流程注意事项
审单流程注意事项一．点击【网店工具】-【订单预处理快递单打印】1. 按以下条件进行挑选：开始日期和结束日期最好调相隔两个月.1个小时审一次单紫色，表示正常订单可以直接审单黄色，代表以付款订单和未付款订单代表统一买家有可能出现两个或两个以上不同的收货地址或者是一天内有多比订单，其中有订单已经处理需要手动处理。
2.审单时注意；买家留言（可以直接复制然后粘贴覆盖原信息即可）；客服备注（可以直接复制然后粘贴覆盖原信息即可）；快递（在快递列进行修改）；条形码匹配问题（可以在库存查看或者是产品维护中搜索商品的条形码来进行添加）；3.超区地区，按照快递提供的全国各地超区表格，进行快递选择。
4. 对于要赠品的订单需如下操作，点击加产品，通过关键字搜索然后点击确认添加，可以对其添加的同商品进行数量的更改二．订单异常处理1. 买家有多笔订单，但系统自动合并，有一个订单要取消，另一订单正常发货这种情况下正确操作是把订单勾选上然后点击自动拆分，把不要的订单改为取消状态2. 买家有多笔订单发往不同的地址，但系统已经合并了订单，可点击自动拆分，然后对照后台修改正确的收货信息3. 作废订单【操作】在订单-订单处理搜索出来相关订单，勾选上订单，点击【作废】，注意作废订单主要相对以下三种状态：确认未支付、确认已支付和已确认已支付。
已发货订单和订单预处理状态是不允许作废。
2.作废后的订单，在订单预处理界面是已取消的状态，如果需要重新审核，需手动修改交易状态即可。
4. 取消发货若订单已经发货，但是包裹或者是商品未发的情况，可以在【订单】-【订单处理】中搜索该订单后，点击【取消发货】，此订单状态变已取消，如果需要进行其它操作，可更改交易状态为已确认已付款后继续执行。
银行审单要点
审单要点（ISBP）首先根据信用证的条款逐字逐句地审核各种单据的内容，要求两者严密一致，即达到“单证一致”的原则。
这叫做纵向的审核。
完成纵向的审核后，再以商业发票为中心，与其他单据相对照，要求单据与单据之间所共有的项目，或相关的项目相互一致，即所谓的“单单一致”。
例如货物的标记、包装、件数等是商业发票、装箱单和运输单据的共有项目，必须保持一致；发票的金额和保险单的保额是有关的项目，审单时必须按照发票金额和信用证的规定来核定保险金额。
这种方法叫做横向的审核。
审单项目，因信用证而异，但基本条款及其掌握原则，大致相同。
现将以下单据的“审核要点”（CHECKLIST）摘录如下供参考。
汇票发票箱单或重量单原产地证明检验证明（分析证明、装运前证明）保单提单一般原则汇票1．大、小写金额必须一致，同时显示L/C规定的币别；2．付款期限要符合L/C 规定，如汇票不是见票即付或见票后定期付款，则必须从汇票自身内容确定到期日；3．如信用证无特别规定，其金额应与发票金额一致;4．汇票必须以L/C规定的人为付款人；5．汇票必须由受益人出票；6．汇票如有修改和变更，必须在表面看来经出票人证实；7．如有必要，汇票必须背书；8．出票条款要齐全，包含开证行完整名称、信用证号和开证日；9．出票日期一般填制议付日期，该日期不能早于跟单单据的签发日期，如运输单据的签发日；也不得迟于信用证规定的交单期或出运日起21天，无论如何，最晚不得迟于信用证的交单有效期。
发票1．名称上当信用证要求商业发票时，标为“发票”的单据是可接受的；2．受益人名称必须是信用证中所具名的。
地址中的电传或传真号码等内容无需提供；如提供也不必与信用证中的同一；3．必须以申请人为抬头。
地址中的电传或传真号等无需提供，如提供也不必与信用证中的同一；4．货物描述必须与信用证规定的一致。
但并不要求如同镜子反射那样一致；必须反映实际装运的货物。
可只列明实际装运的货物或先列明信用证规定的全部货描，然后再注明实际装运的货物；5．如果贸易术语是货描的一部分，或与货物金额相连表示，则发票必须显示，而且如有贸易术语的来源，则必须表明相同的来源；（如CIF SINGAPORE INCOTERMS 2000）6．必须表明货值。
审单工作流程
审单工作流程一：每天早上检查导游报账需要的单子和领单需要的单子，把每份单据相应的整理好，准备好。
二：根据昨天登记好的导游报账统计表，跟踪计调是否有做好对应的卷宗，如果没有做好的，再跟进相应的计调，直到把卷宗收齐。
三：把计调做好的卷宗整理好装订好，并抄下一份导游报账统计表一起送交财务室，另外抄写一份交与国舅办公室。
四：根据导游报账统计表，把计调所属团的团号以及导游名字录入到电脑中的“计调所属团日报表”中五：根据昨天导游报账上交的统计表，把其中的内容录入到电脑中的“导游带团月汇表”中六：导游过来领单，把需要的单子整理好交给导游，餐单和景点单在登记本上登记清楚，并且叫导游在本子上签字。
七：导游过来报账1.对应的签单要销掉，并且在已销的签单上用铅笔打勾。
2.检查各份单据是否填写完整，如导游带团情况表，团队确认单等。
3.检查导游报账的款项，相应的金额必须要有相应的发票与收据，并且发票与收据的款项要分开填写。
3.应上交的金额与购物店的人数与金额必须用红笔另外填写一张。
4有的报账金额必须按照规定报，否则不给报，比如外地餐开收据打九折报，开发票全额报，本地餐开收据八点五折报，开发票九折报等。
八：导游报的帐必须要有计调签字，如果没有必须跟踪计调签字，不清楚的款项与计调确认，保证不让导游多报不必要的金额。
九：当天导游报的账，相应的计调有做好，要把它整理好，装订好送到财务室十：下班之前要把计调所属团报的账归类整理好再发个对应的每个计调，提醒她们相应的卷宗要做好。
十一：导游旗，旗杆与胸卡牌等导游用品的管理！凡是新导游带团超过十人必须领导游旗与胸卡牌，并且交押金，导游旗每面押金三十元，胸卡牌每个十元。
如果退还检查是否损坏，如果没有则押金退还！。
审核 单据
已明确表示出来 ✓ 唛头和号码等要与运输单据相符 ✓ 如果被保险人的名称不是保兑行、
开证行或买方, 它应带有适当的背 书 ✓ 保单表现的其他资料要与其他单据 一致 ✓ 如果单据记载有任何更改, 应被适 当地证实。
第二节 审核单据核对清单
6.运输单据
第一节 审单尺度
八、非单据条件
如信用证含有某些条件而未
列明需提交与之相符的单据 者,银行认为这是非单据条件。
(一)什么叫做非单据条件 (二)过去曾有的非单据条件举例
信用证上出现的一个条 件明确地连接着该证规 定的单据, 则此项条件 不能视为非单据条件。
(三)与规定单据有联系的条件不是非单据条件
九、单据出具的日期
第一节 审单尺度
四、发票以外的其他单据上的货物描述
UCP600第14条e款在“其他单据中 的货物、服务或履约行为的描述”后添 加了“如果有的话”的措辞,暗含了不是 所有单据上都必须显示货物描述之意。 也就是说,除了发票以外的其他单据,可 以不显示货物描述, 如果显示了,可以使用概括性用 语,只要与信用证中规定的货物描述不矛盾即可。
1.UCP600 对审单时间的修订。UCP600 将UCP500 中的“7个 银行工作日”改为:按指定行事的指定银行, 保兑行及开证 行各有从交单次日起的至多5个银行工作日用以确定交单是 否相符。 2.审单时间的起算。UCP600规定最长5个银行工作日的审单 时间的起算是从“交单次日起”。 3.审单时间与信用证有效期及最迟交单期的关系。UCP600新 增加了一条说明: 这一期限不因在交单日当天或之后信用证 截止日或最迟交单日届至而受到缩减或影响。 4.对银行实务的影响。
第一节 审单尺度
国际商法信用证审单的标准、原则
国际商法信用证审单的标准、原则一、信用证的基本概念和作用信用证是国际贸易中最常用的支付方式之一，其作用是在交易双方之间提供支付保障。
信用证的发出行为，其实质上是银行对出口商的一种担保行为。
当买卖双方达成交易协议后，进口商向其开户行（即信用证开证行）开立信用证，要求出口商按照合同要求交货，并在交单后向开证行索取货款。
同时开证行要求出口商根据合同要求，向其提供相应的单据。
如果出口商提交的单据符合信用证的规定，开证行将向出口商付款。
二、信用证审单的标准1.单据的真实性在信用证审单中，首先需要考察的是单据本身的真实性。
出口商提交的各类单据，如发票、提单、保险单等，必须真实、完整。
发票上所列货物数量、价格等必须与合同一致，提单和保险单上的货物名称、数量、包装等必须与合同和发票相符。
2.单据的符合性出口商提交的单据必须符合信用证的规定。
信用证中包含了一系列的条款和要求，如交单期限、装船期限、保险要求等。
出口商必须按照这些要求提交相应的单据，否则将会影响到付款的顺利进行。
3.单据的完整性出口商提交的单据必须完整。
这包括了所有的必需单据，如发票、提单、保险单等。
如果信用证规定了必须提交的单据，出口商必须全部提交，而不能缺漏。
4.单据的清晰可辨识性出口商提交的单据必须清晰可辨识。
发票上的货物名称、数量、价格等必须清晰可读，提单和保险单上的信息也必须清晰可辨认。
三、信用证审单的原则1.信用证合规原则信用证审单的原则之一就是信用证合规原则，它要求审单人员必须遵守信用证的条款和规定，对出口商提交的单据进行严格的审查。
只有出口商提交的单据完全符合信用证的规定，才能获得付款。
2.审单程序严谨原则审单程序严谨原则要求审单人员在审查单据时，必须按照一定的程序进行。
先核对单据的真实性，再核对单据的符合性，最后核对单据的完整性和清晰可辨识性。
3.客观公正原则客观公正原则是指审单人员在审查单据时，必须客观、公正。
不得因为个人偏见或其他原因对某个出口商进行歧视，也不得对某个出口商放宽要求或者严格追求。
订单审单岗位的工作建议
订单审单岗位的工作建议订单审单岗位是一个非常重要的职位，负责审核订单的准确性和完整性，确保订单的顺利进行和客户的满意度。
以下是针对订单审单岗位的一些建议。
1. 仔细核对订单信息：在审单过程中，要仔细核对订单中的客户信息、产品信息、数量、价格等，确保订单的准确性。
任何一个细节的错误都可能导致订单处理出现问题，影响客户的满意度和公司的信誉。
2. 注意异常订单：有时候会遇到一些异常订单，比如数量异常大或异常小、价格异常低或异常高等，这时候需要特别留意，及时与客户确认，避免处理错误订单。
3. 与其他部门沟通协作：订单审单岗位需要与销售、仓库、物流等部门进行紧密的沟通协作，确保订单的顺利处理。
及时与相关部门沟通解决问题，避免订单滞留或出现差错。
4. 注意订单的时效性：订单的时效性对于客户来说非常重要，特别是一些紧急订单。
订单审单岗位要特别注意这些紧急订单，优先处理，确保订单能够按时发货。
5. 保护客户隐私：在处理订单过程中，要注意保护客户的隐私，不得将客户的个人信息泄露给外部。
要严格遵守公司的隐私保护政策和相关法律法规。
6. 善于发现问题：订单审单岗位需要具备一定的敏锐度，能够善于发现订单中的问题和潜在风险。
比如，订单中的客户信息不完整、产品信息与实际不符等，要及时与客户沟通解决，避免问题的发生。
7. 细心耐心：订单审单工作需要细心和耐心，要仔细阅读订单中的每一个细节，确保没有遗漏和错误。
同时，要与客户进行有效的沟通，解答客户的问题，提供满意的服务。
8. 学习和积累经验：订单审单岗位是一个需要不断学习和积累经验的职位。
要不断学习相关产品知识、订单处理流程等，提高自己的专业能力，提高工作效率和准确性。
9. 注意文档记录和归档：在处理订单过程中，要注意做好文档记录和归档工作。
及时记录订单处理的情况和沟通记录，便于后续查询和跟踪。
10. 提供优质的客户服务：订单审单岗位不仅仅是处理订单，还需要提供优质的客户服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
淘宝成交记录审单
5.审核完成可以打单发货的订单加备注准备打单发货。
审单ห้องสมุดไป่ตู้方法
二，用淘管审单。
１，登录淘管后台，点击订单→订单暂存区
淘管审单
２，点击缓存区里的订单详情，查看买家备注，地址，同一ＩＤ购买的多 个订单是否需要合并:
淘管审单
２，需要合并的订单，合并订单.
淘管审单
３，处理好点单后，点击审核。
审单
目录
审单
一，审单的作用。 二，审单的方法。 1，手动查看成交订单审核。 2，借助其他软件审核。
审单的作用
审单是淘宝交易成功后，发货前必然要做的一步。旨在排除发货时少发漏 发或者是同一个买家的东西分开发造成的不良影响以及损失。
审单的方法
一，从成交记录手动核对订单。 1，查询成交订单。 2，按照买家ID逐个搜索订单。 3，查看订单中买家备注和客服备注。 4，查看买家是否有没有付款的订单和多个订单是否是发往同一地址。 5，核对完成备注准备打单。
审单完成
淘宝成交记录审单
一,查询成交订单。 1，登录淘宝后台点击已经卖出宝贝。
淘宝成交记录审单
2,设定搜索成交订单的条件：买家已经付款．如图:
淘宝成交记录审单
3.在搜索出的订单中按照ＩＤ重新搜索定单
淘宝成交记录审单
4，在搜索出来的订单中查看买家备注，客服备注：
淘宝成交记录审单
4，在搜索出来的订单中查看买家备注，客服备注：