3.8.供应商
3.8供应商来料包装规范
供应商来料包装规范更改记录版本更改日期更改内容修订人V0.22012-09-19按附件最新格式进行升级周智1 目的1.1规范的包装让供应商与我司实现双赢。
1.2降低物料点数、交接入库、稽核盘点、发料点数等交接作业时间1.3节省MES系统拆分条码的时间成本、人工成本1.4物流中间损失降低，降低品质隐患1.5加快各段物流运作速度1.6有利于“6S”现场管理1.7满足U型线kitting仓发料需求，有效降低产线在制2 范围2.1所有“定制键”及辅料类供应商2.2除采购员确定例外的所有厂家3 职责3.1仓储部负责将品质、工程、仓储三方对供应商来料包装的规范进行统一，并监督供应商按包装规范送货。
3.2 采购执行部采购员、采购助理负责通知供应商对来料包装进行改善，由采购员对供应商来料包装不规范进行处罚。
4 定义无5 内容5.1 来料包装箱“标识”规范5.1.1供应商来料包装箱须贴有“物料标识贴”。
且必须包含：厂家代码、规格描述（与我司所下订单完全保持一致）、物料代码、包装数量、包装规格、出货日期等信息,其中塑胶件类还必须要有生产周期或批次、模号。
注：按键类物料外箱需标注生产传单号。
5.1.2包装箱不允许无标识或标识不完整或标识错误，且标识要求字迹工整、清晰、易于识别，除尾数数量可以手写，其它必须是印刷字体，任何信息不得手动修改。
5.1.3“新材料”在“物料标识贴”旁另贴一个新材料试用标识贴，且必须有清晰醒目的新材料内容。
5.1.4重复利用的托盘及外包箱不得有前期遗留的“物料标识贴”及其他标识贴，且不允许在包装箱的两个位置出现物料标识贴。
例如：一箱贴在正面，另一箱又贴在反面。
5.2 来料包装“品质”规范5.2.1 对于静电敏感器件，要求使用防静电材料进行包装。
例如：托盘必须符合防静电要求。
5.2.2因为托盘需要放入我司车间周转的静电胶箱内，所以要求托盘外尺寸为：40*30cm以内。
5.2.3 显示屏镜片：必须抽真空包装。
标书要求
第二部分供应商须知一、适用范围本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判邀请函中所叙述的项目。
二、定义1．“采购人”系指青岛大学；2．“招标代理机构”系指山东盛和招标代理有限公司；3．“供应商”系指受招标代理机构邀请参与招标并向招标代理机构提交报价文件的企业；4．“成交供应商”系指由评审委员会综合评审的对招标文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与用户签订合同资格的供应商；5．“用户”系指青岛大学；三、供应商具备的条件1．向招标代理机构购买了竞争性谈判文件并已登记备案；2．提供的资格、资质证明文件完整并真实有效；3．具有独立承担民事责任的能力；4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；6．具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；7．在近三年的政府采购活动中，没有违法、违纪、违规、违约等不良行为；8．投标供应商不是由《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他行政法规、规章限制投标的单位；9．竞争性谈判文件规定的其他条件；10．法律、行政法规规定的其他条件。
四、竞争性谈判文件的澄清或修改招标代理机构对竞争性谈判文件必要的澄清或修改的内容须在提交报价文件的截止时间前，招标代理机构将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有购买竞争性谈判文件的投标供应商。
五、投标文件的编写供应商应按竞争性谈判文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性谈判文件做出实质性呼应，否则参与投标的资格有可能被评审委员会否决。
1.投标文件的语言及计量单位供应商和招标代理机构就本项目交换的文件和来往信函使用中文。
除竞争性谈判文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
2.投标文件的编写及装订2.1必须按包分别编制报价文件，每包一份正本五份副本；2.2报价文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；2.3“报价一览表”用A4幅面的纸张打印，四号字体；2.4报价文件的装订必须为胶装；2.5标书内容一律用计算机打印（签名除外），不得涂改。
中国铁建电子商务平台 供应商注册指南
中国铁建电子商务平台供应商注册指南文档说明本文档是中国铁建股份有限公司（简称：中国铁建）电子商务平台之供应商自助注册指南。
目录目录 (I)1主要术语定义 (2)2供应商注册流程 (4)3注册步骤说明 (5)3.1供应商注册 (5)3.2阅读声明 (7)3.3保廉合同 (8)3.4注册用户 (9)3.5基本信息 (9)3.6推荐单位 (12)3.7申请入网产品 (12)3.8BBS (13)3.9上传资质文件 (16)3.10提交注册 (16)I1主要术语定义供应商：是指向中国铁建提供物资、设备或服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括生产商、经销商和其他中介商。
或称为“厂商”，个人或法人。
供应商准入：对潜在供应商进行的资格、资质审查过程，审查通过的供应商进入潜在供应商资源库，作为参与企业采购过程的备用资源。
供应商档案：对供应商所有属性的统称，包括供应商的名称、地址、联系方式、开户行等内容，同时也包括供应商的资质文件、许可证等可上传的电子文件、文档。
身份标识：根据供应商经营性质的不同进行划分，如：生产商，经销商、咨询商、服务商等。
企业性质：将企业按照所有制进行划分。
包括国有经济，集体经济，有限责任公司等。
供应商级别分类：根据中国铁建电子商务平台的应用，对供应商实行资源市场授权范围的管理，根据应用的范围划分供应商为股份公司类、集团公司类、工程公司类、项目部类。
¾股份公司类：可参与股份公司集中采购目录中的设备、物资、服务的招投标业务。
该类供应商要经过股份公司供应商管理部门相关的认证和授权。
¾集团公司类：可参与各集团公司采购目录中的设备、物资、服务的招投标业务。
该类供应商要经过各集团公司供应商管理部门相关的认证和授权。
2¾工程公司类：可参与各工程公司管理范围内设备物资的招投标业务。
该类供应商要经过各工程公司供应商管理部门相关的认证和授权。
¾项目部类：可参与各项目部管理范围内设备物资的招投标业务。
新供应商准入管理规定
新供应商准⼊管理规定1 ⽬的为规范供应商的准⼊管理，确保供应商综合能⼒和采购产品质量符合要求，特制订本管理规定。
2 适⽤范围本规定适⽤于新增供应商、配套体系内供应商新增品种的准⼊评价管理。
3 术语3.1新增供应商：指拟除原有合格供应商外的供应商。
3.2合格供应商：指经考察评价或评审确认符合配套条件，按规定的审批权限经批准取得零部件配套，供货资格的供应商。
3.3指定供应商：指顾客特殊要求，按规定程序报经批准的供应商。
3.4新增品种：指配套体系内已有的合格供应商新增不同类别的零部件。
3.5准⼊评价：指对新增供应商引⼊、已有的合格供应商新增品种是否符合规定条件所进⾏的评价。
3.6配套资格：指供应商在通过了准⼊评价并经批准后具有签相关协议的资格。
3.7供货资格：指供应商在样件鉴定和试装合格后取得该零部件批量供货的资格。
3.8停供整改：指供应商因供货质量、交付等原因被暂停相应配套零部件的供货资格，进⾏整改，须经确认整改合格并经批准后，才能恢复供货资格。
4 职责4.1 公司董事长负责合格供应商名录的批准。
4.2公司采购委员会负责供应商准⼊资格的会议评审。
4.3采购部4.3.1负责供应商准⼊基本资料的收集与初步审核4.3.2 负责向采购委员会提出供应商准⼊评审申请。
4.4质量部4.4.1负责供应商准⼊评定⼯作的组织与实施；4.4.2负责供应商质量保证能⼒的评价和样件检测⼯作4.5技术部负责技术标准的提供和供应商设计开发能⼒4.6技术部⼯艺负责供⽅⽣产能⼒和⽣产⼯艺⽔平的评价4.7财务部负责核查供应商财务资⾦能⼒和价格⽔平审核。
5 内容5.1准⼊条件5.1.1供应商具有独⽴的法⼈资格，遵守国家法律法规。
5.1.2产品符合国家法律、法规和强制性标准的要求。
5.1.3关键、重要零部件供应商应通过ISO9001质量体系认证或同等体系认证。
5.1.4⾸次评价总分未达60分的原则上不能引⼊，若有特殊优势确需引⼊的，可限期整改后进⾏复评，原则上复评总分达60分或以上⽅可引⼊。
供应商质量保证协议(8篇)
供应商质量保证协议(8篇)供应商质量保证协议1一、目的为了规范供应商的管理，使供应商更好的保质、保量服务于公司生产，以确保采购产品质量满足规定要求，制定本制度。
二、范围本程序适用于公司所有采购产品(包括原材料)的控制。
三、要求1.对合格供应商实行动态管理，原则上每一年对供应商进行整体评价一次，内容包括质量管理水平、公司不良反馈落实情况、供货能力、价格等。
当合格供应商的质量管理体系、设备、工艺有重大变化、产品质量出现重大问题，应按供应商评定程序重新进行评定。
2. 供应商必须严格按经我公司承认的品牌、性能﹑规格等技朮要求的材料进行交货。
供应商原材料、品牌、厂家等有任何变更，必须提前30日通知我公司，在我公司书面确认后方可变更，否则引起的一切后果由供应商负责。
3. 供应商供给我公司的产品必须符合我公司相关要求，并提供质量检验报告复印件、保证函至我公司。
我公司不定期(不少于2次/年)将供应商的产品至第三方检测机构进行检测，如检测或市场抽检不合格，测试费用及损失由供应商承担，供应商同意赔偿自我公司的所有损失。
四、技术支持1.供应商在向我公司提供样品的同时，应该向我公司提供本型号材料的技朮数据﹑成品测试报告﹑企业标准﹑国标，国内(国际)通过的安全认证及其它认证证书复印件。
2.供应商在开始供货时需免费向我公司提供必要的测试工具，出厂检验标准。
3.在双方开始合作后，供应商有对我公司进行本产品的知识培训或提供相关数据的义务。
五、供应商交货品质不良的处置1.供应商每月进料批退率超过_ _ %，给予当月罚款__ __元人民币。
2.供应商供应的零件、原材料出现质量不良时,应在我公司e-mail﹑电话或书面通知后，省内供应商在24小时内(省外48小时内)到达现场作处理，一般情况分析﹑改善纠正措施在省内供应商3个工作日内(省外7 个工作日内)书面回复甲方。
3.供应商提供的零件及原材料入厂检验或生产过程中出现不良超出双方协议的允收水平时，我公司有权决定整批退货或要求更换，供应商应接到我公司退货通知后3个工作日内办理退货手续，逾期未办退货手续的材料，我公司收取场地租金(按每平方米每日收取100元人民币计算)。
华润万家销员管理流程
流程编号：S OP(ＳＳ：LS）-OP-２003-0１流程名称：促销员管理流程生效日期：2003年7月16日第一部分:流程说明1.0目的为加强门店对促销员的统一管理特制定本流程，以规范促销人员分类、申请、报到、奖惩、终止派驻及相关工作要求。
2.0适用范围本流程适用于供应商派驻至大超、综超门店推介其商品的各类促销人员。
3.0流程规则：3.1促销员，是指供应商为提升销售派驻至门店推介其商品的人员。
分为长期促销和短期促销二种。
3.2长期促销员,指在合作档口、租赁柜台、形象专柜等必须派促销员的柜台工作的促销员。
3.2.1派驻期为一年。
3.2.2派驻原则:必须有促销人员工作的岗位则派驻长期促销员，如合作档口、租赁柜台、形象专柜等。
3.3短期促销员，指在超市内货架、非专柜散架、堆头、N架、促销车等促销位进行促销的促销人员。
3.3.1派驻期为半年、3个月、１个月、临时（临时为一个月以下的)。
3.3.2如短期促销中半年期促销员是合作档口、租赁柜台、形象专柜的按长期促销人员派驻原则安排．其它按以下原则派驻：-根据半年的销售排行榜，在同类产品中销售名列前茅的品牌或商品-对于代理品牌多的供应商,根据同类产品半年的销售排行榜,销售名列前茅的厂家-属于系列化商品的品牌-对于特殊的、专业化的、必须有人员配合销售的品牌或商品-卖场根据实际情况提出人员需求的-DM商品、堆头商品、季节性商品、配合公司和门店各类促销活动的商品-供应商大型促销活动期、新商品上柜推广期、节假日期间-经采购员审核认为必要的并经公司特批商品-长期促销人员休假时间超过１周时3.4门店的促销员派驻编制，由采购提出,经营运部门签署意见后报公司批准，采购员据此与供应商洽谈促销员派驻的具体事宜。
3.5促销员根据派驻时间有不同的试用期,试用期内供应商提出换人不需缴纳违约金。
试用期结束后换人原则上需缴纳违约金，采购可根据实际情况决定是否收取。
3.6门店负责管理促销员日常工作，可以调派促销员协助门店其它区域工作，但应遵循促销员调派原则。
招标议价记录
招标议价记录一、引言招标议价记录是在招标过程中进行价格谈判和协商的重要环节，旨在确保公平竞争和合理定价。
本文档旨在详细记录招标议价过程中的关键信息和结果，以便于日后审查和参考。
二、议价记录1. 会议信息会议时间：2022年5月10日会议地点：XX公司会议室参会人员：招标代表A、招标代表B、供应商代表C、供应商代表D2. 议价议程2.1 供应商代表C介绍产品及报价情况2.2 供应商代表D介绍产品及报价情况2.3 招标代表A提出问题和疑虑2.4 招标代表B就产品质量、交货期等方面进行深入询问2.5 供应商代表C和供应商代表D回答问题并解释相关情况2.6 招标代表A和招标代表B进行内部讨论和评估2.7 招标代表A提出议价建议2.8 供应商代表C和供应商代表D进行反馈和讨论2.9 达成最终议价结果3. 议价细节3.1 供应商代表C介绍产品及报价情况- 产品名称：XXX- 报价：XXX元/单位- 产品特点：XXX- 交货期：XX天3.2 供应商代表D介绍产品及报价情况- 产品名称：XXX- 报价：XXX元/单位- 产品特点：XXX- 交货期：XX天3.3 招标代表A提出问题和疑虑- 问题1：XXX- 问题2：XXX- 疑虑1：XXX- 疑虑2：XXX3.4 招标代表B就产品质量、交货期等方面进行深入询问 - 询问1：XXX- 询问2：XXX- 询问3：XXX3.5 供应商代表C和供应商代表D回答问题并解释相关情况 - 回答问题1：XXX- 回答问题2：XXX- 解释情况1：XXX- 解释情况2：XXX3.6 招标代表A和招标代表B进行内部讨论和评估- 讨论结果1：XXX- 讨论结果2：XXX- 评估结果1：XXX- 评估结果2：XXX3.7 招标代表A提出议价建议- 建议1：将供应商C的报价降低到XXX元/单位- 建议2：要求供应商D提供更快的交货期3.8 供应商代表C和供应商代表D进行反馈和讨论- 反馈1：供应商C同意将报价降低到XXX元/单位- 反馈2：供应商D同意缩短交货期至XX天3.9 达成最终议价结果- 最终议价结果：供应商C的报价降低至XXX元/单位，供应商D的交货期缩短至XX天三、结论本次招标议价过程中，经过双方的充分沟通和协商，最终达成了供应商C降低报价和供应商D缩短交货期的议价结果。
3.8供应商选用、续用、评价记录
供应商选用、续用、评价记录□预审□选用□续用1、企业基本信息企业名称资本类型□国资□民营□中外合资□外方独资公司地址邮编联系电话传真2、联系人信息姓名职务手机业务联系人上级负责人1、质量评价设备合格率评分负责人签字2价格评价评分细则评分负责人签字a．价格低，报价迅速20分b.价格较低，报价缓慢15分c.价格较高，报价迅速10分d.价格较高，报价缓慢5分e.报价不合理或不诚实0分3.使用效果评价评分细则评分负责人签字a.使用效果好20分b.使用效果较好15分c.使用效果一般10分d.使用效果较差5分e.使用效果很差0分4信用评价评分细则评分负责人签字a.如期交货20分b.偶尔延迟交货10分c.经常延迟交货0分评分汇总评价时间评价结果领导签字供应商选用、续用、评价记录□预审□选用□续用1、企业基本信息企业名称资本类型□国资□民营□中外合资□外方独资公司地址邮编联系电话传真2、联系人信息姓名职务手机业务联系人上级负责人设备合格率评分负责人签字1、质量评价评分细则评分负责人签字2价格评价a．价格低，报价迅速20分b.价格较低，报价缓慢15分c.价格较高，报价迅速10分d.价格较高，报价缓慢5分e.报价不合理或不诚实0分3.使用效果评价评分细则评分负责人签字a.使用效果好20分b.使用效果较好15分c.使用效果一般10分d.使用效果较差5分e.使用效果很差0分4信用评价评分细则评分负责人签字a.如期交货20分b.偶尔延迟交货10分c.经常延迟交货0分评分汇总评价时间评价结果领导签字供应商选用、续用、评价记录□预审□选用□续用1、企业基本信息企业名称资本类型□国资□民营□中外合资□外方独资公司地址邮编联系电话传真2、联系人信息姓名职务手机业务联系人上级负责人设备合格率评分负责人签字1、质量评价2价格评价评分细则评分负责人签字a．价格低，报价迅速20分b.价格较低，报价缓慢15分c.价格较高，报价迅速10分d.价格较高，报价缓慢5分e.报价不合理或不诚实0分3.使用效果评价评分细则评分负责人签字a.使用效果好20分b.使用效果较好15分c.使用效果一般10分d.使用效果较差5分e.使用效果很差0分4信用评价评分细则评分负责人签字a.如期交货20分b.偶尔延迟交货10分c.经常延迟交货0分评分汇总评价时间评价结果领导签字供应商选用、续用、评价记录□预审□选用□续用1、企业基本信息企业名称资本类型□国资□民营□中外合资□外方独资公司地址邮编联系电话传真2、联系人信息姓名职务手机业务联系人上级负责人设备合格率评分负责人签字1、质量评价2价格评价评分细则评分负责人签字a．价格低，报价迅速20分b.价格较低，报价缓慢15分c.价格较高，报价迅速10分d.价格较高，报价缓慢5分e.报价不合理或不诚实0分3.使用效果评价评分细则评分负责人签字a.使用效果好20分b.使用效果较好15分c.使用效果一般10分d.使用效果较差5分e.使用效果很差0分4信用评价评分细则评分负责人签字a.如期交货20分b.偶尔延迟交货10分c.经常延迟交货0分评分汇总评价时间评价结果领导签字。
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3.8供应商
供应商管理制度
1、目的
为加强对供应商安全管理，防止供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩，特制订本制度。
2、范围：本公司供应商。
3、职责
1）供应部门负责对供应商进行资格预审，协助公司领导对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。
2）企业相关负责人负责对供应商进行选择。
4、供应商管理制度
4.１资格预审
1）由供应部、生技部、安环部门联合编制、发送招标书（包含安全要求）。
2）接受供应商投标书后，对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。
3）预审完毕后，选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。
4.2选用
1）根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，选择供应商。
2）必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组，对供应商进行实地考察，对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。
3）对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应商进行逐一测试或交流。
4）对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。
5）根据合作情况，签订供应合同（包括安全管理要求条款），逐步加大采购的力度。
4.3续用
1）供应部负责对供应商进行年度评价，对产品质量好、售后服务好的给予续用。
2）供应部应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。
3）供应部应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
4）供应部不能只考虑预测和防范采购风险，更应该站在整个公司的角度上，考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后服务等各方面造成的影响。
耍注意核算企业总权益成本，而不只是采购成本；使得整个公司的利润最大化、成本最低、风险最小。
供应商资格预审记录表
编号：
序
供应商名称供应产品资质情况产品性能、质量价格交货能力售后服务安全特点预审结果存在问题备注号
编号：
序
供应商名称供应产品产品性能、质量价格交货能力服务质量安全特点评价结果存在问题备注号
评价部门：负责人：评价时间：年月日
编号：
序号供应商名称供应产品类别通讯地址联系电话联系人备注编制：批准：日期
采购风险分析记录表采购产品名称
供应商名称
企业类型企业地址
联系电话联系人
风险分析内容供货
商风
险
供应商合法性
供应商资质
产品质量
交货能力
安全特点
售后服务
供应商信誉
供应商要求
供货商风险分析结论
采购
计划
风险
采购数量
采购目标
采购时间
采购计划风险分析结论
采购
员风
险
采购员专业素质与业务水平
采购员责任心
采购员职业道德及遵纪守法情况
采购员风险分析结论
比质
比价
风险
质量比较
价格比较
质量、价格真实性
比质比价风险分析结论
合同
风险
合同严谨性
合同主体真实性
合同职责明确性
合同风险分析结论
综合分析主要风险对策措施可行性
结论
分析负责人供货商风险：采购计划风险：采购员风险：比质比价风险：合同风险：综合分析及结论：
与采购相关的风险辨识如下表所示：序
号存在风险后果/危害预防措施
风险辨识
控制措施
L S R
1 供应商无生产经
营原材料、设备
的资质。
人员伤亡、
财产损失
采购前查看供
应商的相关资
质证明材料，确
认其经济实力
及承担风险的
能量。
1 5 5
检验是否具
有“三证一
书”
2 原材料质量达不
到合同要求。
设备事故
财产损失
发货前要求供
应商提供该批
货质量合格的
化验单，合同中
约定若到货后
需方化验结果
达不到合同要
求，降价接收或
退货。
2 5 10
不符合质量
就及时退货；
杜绝使用质
量不合格原
材物料
3 原材料实际到公
司过磅数量比供
应商提供数量
少。
虚假欺诈行为、
信任度欠佳
合同中约定原
材料到货数量
以需方实收数
量为准。
2 3 6
拒绝与存在
该现象的供
应商合作
4 设备质量达不到
合同要求。
发生人员伤亡、
财产损失事故
签定合同并附
技术协议，必要
时派采购员到
公司家监督生
产。
2 5 10
要严格符合
设计要求
5 备品备件达不到
使用要求
人员伤亡、设备
毁损
尽量使用原公
司配件。
2 5 10
杜绝不符合
安全要求原
料使用到生
产作业活动
中
6 出现质量问题，
供应商售后服务
不及时。
缺乏信任
人员伤亡
采购前签定合
同，付款采取先
到货后付款或
付部分货款留
质保金的方式。
2 4 8
杜绝与缺乏
信任感的供
应商合作。