信息系统调查表
信息系统基本信息调查表模板
信息系统基本情况调查表XXX公司20XX-XX第 1 页共39 页1.信息系统基本情况调查表1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：●应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称●应该标识出服务器设备的IP地址●应该标识网络区域划分等情况●应该标识网络与外部的连接等情况●应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成情况●如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。
以下为示例：第 2 页共39 页图示说明辑主机接入主机接入华天天融信安全网关核心交换机主核心交换机备天融信防火墙主天融信防火墙备心跳电信50M国务院XXX政府门户网站拓扑图安全管理区国新办天融信安全网关互联网接入DMZ区服务器接入安全管理区服务器接入拓扑图说明：XXX政府门户网站系统分布在三个不同物理区地点，东四IDC机房、华天大厦机房和国务院XXX机房。
系统在东四机房连接50M 互联网电信线路，向外发布网站服务。
在互联网与XXX政府门户网站边界之间部署防火墙，对内部网络通过安全策略进行防护，防火墙通过双机热备避免因防火墙出现单点故障造成业务中断。
XXX政府门户网站系统内部逻辑上划分为互联网接入区、安全管理区、核心交换区、DMZ区、网站后台服务管理区、用户接入区等六个区域。
互联网接入区包括两台天融信防火墙，一台互联网接入交换机，通过防火墙设置安全策略允许内部编辑人员和运维人员访问互联网，允许瑞星杀毒软件系统管理中心访问互联网升级病毒库；允许互联网用户访问DMZ区的门户网站。
互联网接入的交换机具有冷备，备用交换机已部署在机架上，出现故障时可手动切换。
第 3 页共39 页安全管理区内部署安全管理平台、终端管理系统以及CA服务器/SSLVPN，实现对内部网络的安全管理，在防火墙上配置访问控制策略，允许网络设备和安全设备向安全管理平台发送日志，允许安全管平台对网络设备实时监控，允许终端管理系统与编辑终端之间进行通讯，允许编辑终端访问CA服务器/SSLVPN。
信息系统基本情况调查表
E、中断7天
F、中断10天以上
G、其它,＿_____＿__＿__＿__
８、请选择被检测系统的指定恢复时间目标（RTＯ)。RTO定义为从业务处理过程的未预期中断到业务恢复到某个低服务等级的时间间隔。
A、２小时
B、8小时
C、24小时
D、3天
E、７天
F、1０天以上
G、其它,_______＿______＿
１6、机房是否有备用应急照明装置？A、是；B、否
17、是否建有技术资料的管理制度? A、是；B、否
18、是否有计算机设备的选型和购置规定？ A、是;Ｂ、否
19、新设备是否经过测试合格后才能投入使用?A、是;Ｂ、否
２0、关键设备的维护是否建立档案?A、是;B、否
２1、开发维护人员是否与操作人员实行岗位分离?A是;B、否
G、不轻意安装游戏软件;H、常备具有销售许可证的防、杀毒工具； I、坚持经常性的文件数据备份;
Ｊ、把所有的．ＣOM文件和.EXE文件赋予“只读”属性；
K、定期对系统进行病毒检疫和清除。
2５、安装了哪些国家认可的防、杀病毒软件产品?
26、是否定期进行检查和清除病毒的工作?A、是；B、否
27、是否对检查和清除病毒工作进行详细记录？A、是;Ｂ、否
28、是否指定专人负责计算机病毒防范工作？Ａ、是;B、否
２9、是否在新系统安装前进行病毒例行检测?Ａ、是； B、否
30、是否有书面的技术事故应急计划？Ａ、是; B、否
31、对应急计划进行演习的频率为:Ａ、每月; B、每季; Ｃ、每半年; D、每年；E、不定期；F、不演习;G没有应急计划
22、对应用软件设计方案、数据结构、加密算法、源代码等开发资料是否采取了保密措施？A、是;B、否;C、没有上述资料
信息的系统基本情况调研表实用
系统软件名称
版本
软件厂商
填表人：
硬件平台
日期：
涉及应用系统
8
9
10 注：包括操作系统、数据库系统等软件。
表 1-13 应用系统软件情况
序号 应用系统软件名称 开发商
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
硬件 / 软件平台
C/S 或 B/S 模式
填表人：
日期：
涉及数据 现有用户数量 主要用户角色
11
物理 位置
所属网 络区域
IP 地址 / 子网 掩码 / 网关
操作系统版 本 / 补丁
填表人：
安装应用系 主要业务
统软件名称
应用
日期： 涉及 是否 数据 热备
重要 程度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注： 1、重要程度填写：非常重要、重要、一般。 2 、包括数据存储设备。
表 1-11 终端设备情况
序 终端 号 设备名称
填表人：
日期：
序 网络区 号 域名称
主要业务和信息描述
IP 网段 地址
服务 器数
量
终端 数量
与其连接的 其它网络
区域
网络区域 边界
5
6
7 注：重要程度填写：非常重要、重要、一般。
表 1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况
填表人：
日期：
序
外联线路名称
号
（边界名称）
编号： DCB2014-
XXXXXX信息系统基本情况调查表
四川省软件和信息系统工程测评中心 2016 年 月 日
说明
1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图） 。
信息系统基本情况调查表(模板)
编号：DCB2014- XXXXXX信息系统基本情况调查表四川省软件和信息系统工程测评中心2016年月日精品说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）。
A、应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称。
B、应该标识出服务器设备的IP地址。
C、应该标识网络区域划分等情况。
D、应该标识网络与外部的连接等情况。
E、应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。
（如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别画出，或以多张图表示。
）2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表。
精品XXXXXX信息系统工程网络结构图（拓扑图）：精品调查表清单表1-1 单位基本情况表1-2 参与人员名单表1-3 物理环境情况表1-4 信息系统基本情况表1-5 承载业务（服务）情况调查表1-6 信息系统网络结构（环境）情况调查表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况调查表1-8 网络设备情况调查表1-9 安全设备情况调查表1-10 服务器设备情况调查精品表1-11 终端设备情况调查表1-12 系统软件情况调查表1-13 应用系统软件情况调查表1-14 业务数据情况调查表1-15 数据备份情况调查表1-16 应用系统软件处理流程调查表1-17 业务数据流程调查表1-18 管理文档情况调查表1-19 安全威胁情况调查表1-1 单位基本情况填表人：日期：精品注：情况简介一栏，请填写与被测评系统有关的机构内容。
精品表1-2 参与人员名单填表人：日期：精品表1-3 物理环境情况填表人：日期：精品注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等。
表1-4 信息系统基本情况填表人：日期：精品表1-5 信息系统承载业务（服务）情况填表人：日期：精品注：1、用户分布范围栏填写：全国、全省、本地区、本单位。
2、业务信息类别一栏填写：a)国家秘密信息b)非密敏感信息（机构或公民的专有信息）c)可公开信息。
3、重要程度栏填写：非常重要、重要、一般。
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编号：DCB2014- XXXXXX信息系统基本情况调查表四川省软件和信息系统工程测评中心2016年月日1 / 29说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）。
A、应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称。
B、应该标识出服务器设备的IP地址。
C、应该标识网络区域划分等情况。
D、应该标识网络与外部的连接等情况。
E、应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。
（如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别画出，或以多张图表示。
）2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表。
2 / 29XXXXXX信息系统工程网络结构图（拓扑图）：3 / 29调查表清单表1-1 单位基本情况表1-2 参与人员名单表1-3 物理环境情况表1-4 信息系统基本情况表1-5 承载业务（服务）情况调查表1-6 信息系统网络结构（环境）情况调查表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况调查表1-8 网络设备情况调查表1-9 安全设备情况调查表1-10 服务器设备情况调查表1-11 终端设备情况调查表1-12 系统软件情况调查表1-13 应用系统软件情况调查表1-14 业务数据情况调查表1-15 数据备份情况调查表1-16 应用系统软件处理流程调查表1-17 业务数据流程调查表1-18 管理文档情况调查表1-19 安全威胁情况调查4 / 29表1-1 单位基本情况5 / 29表1-2 参与人员名单6 / 29表1-3 物理环境情况7 / 29表1-4 信息系统基本情况8 / 29表1-5 信息系统承载业务（服务）情况2、业务信息类别一栏填写：a)国家秘密信息 b)非密敏感信息（机构或公民的专有信息） c)可公开信息。
3、重要程度栏填写：非常重要、重要、一般。
9 / 29表1-6 信息系统网络结构（环境）情况10 / 29表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况11 / 29表1-8 网络设备情况12 / 29表1-9 安全设备情况13 / 29表1-10 服务器设备情况2、包括数据存储设备。
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编号：DCB2014- XXXXXX信息系统基本情况调查表四川省软件和信息系统工程测评中心2016年月日1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）。
A、应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称。
B、应该标识出服务器设备的IP地址。
C、应该标识网络区域划分等情况。
D、应该标识网络与外部的连接等情况。
E、应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。
（如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别画出，或以多张图表示。
）2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表。
XXXXXX信息系统工程网络结构图（拓扑图）调查表清单表1-1 单位基本情况表1-2 参与人员名单表1-3 物理环境情况表1-4 信息系统基本情况表1-5 承载业务（服务）情况调查表1-6 信息系统网络结构（环境）情况调查表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况调查表1-8 网络设备情况调查表1-9 安全设备情况调查表1-10 服务器设备情况调查表1-11终端设备情况调查表1-12系统软件情况调查表1-13应用系统软件情况调查表1-14业务数据情况调查表1-15数据备份情况调查表1-16应用系统软件处理流程调查表1-17业务数据流程调查表1-18管理文档情况调查表1-19安全威胁情况调查表1-1 单位基本情况填表人：日期:注：情况简介一栏，请填写与被测评系统有关的机构内容表1-2 参与人员名单填表人：日期:表1-3 物理环境情况填表人：日期:注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等。
表1-4 信息系统基本情况填表人：日期:表1-5 信息系统承载业务（服务）情况填表人：日期:注：1、用户分布范围栏填写：全国、全省、本地区、本单位。
2、 业务信息类别一栏填写：a）国家秘密信息b ）非密敏感信息（机构或公民的专有信息） c ）可公开信息3、 重要程度栏填写：非常重要、重要、一般。
表1-6 信息系统网络结构（环境）情况填表人：日期:注：重要程度填写：非常重要、重要、一般。
信息系统基本情况调查表
信息系统基本情况调查表深圳市信息安全测评中心2009年7月说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称应该标识出服务器设备的IP地址应该标识网络区域划分等级情况应该标识网络与外部的链接等情况应该能对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。
2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格表1-2. 参与人员名单填表人：日期：表1-3.物理环境情况填表人：日期：注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等等表1-4.信息系统基本情况填表人：日期：表1-5.信息系统承载业务情况（服务）情况填表人：日期：2、业务信息类别一栏填写：a）国家秘密信息b）非密敏感信息（机构或公民的专有信息）c）可公开信息3、重要程度栏填写非常重要、重要、一般表1-6.信息系统网络结构（环境）情况填表人：日期：表1-7.外联线路及设备端口（网络边界）情况填表人：日期：表1-8.网络设备情况填表人：日期：表1-9.安全设备情况填表人：日期：表1-10服务器设备情况填表人：日期：2、包括数据存储设备表1-11.终端设备情况填表人：日期：2、包括专用终端设备及网管终端、安全设备控制台等表1-12.系统软件情况填表人：日期：表1-13.应用系统软件情况填表人：日期：表1-14.业务数据情况填表人：日期：表1-15.数据备份情况填表人：日期：表1-16.应用系统软件处理流程（多表）填表人：日期：表1-17业务数据流程（多表）填表人：日期：表1-18.管理文档情况填表人：日期：表1-19.安全威胁情况填表人：日期：。
信息系统调研表
信息系统基本情况调查表信息系统基本情况调查表山东省网络与信息安全测评中心2012年8月:说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：●应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称●应该标识出服务器设备的IP地址●应该标识网络区域划分等情况●应该标识网络与外部的连接等情况●应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。
￥2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格。
调查表清单表1-1. 单位基本情况.表1-2. 参与人员名单表1-3. 物理环境情况表1-4. 信息系统基本情况表1-5. 承载业务（服务）情况调查表1-6. 信息系统网络结构（环境）情况调查表1-7. 外联线路及设备端口（网络边界）情况调查表1-8. . 网络设备情况调查表1-9. 安全设备情况调查表1-10. 服务器设备情况调查表1-11. 终端设备情况调查；表1-12. 系统软件情况调查表1-13. 应用软件情况调查表1-14. 业务数据情况调查表1-15. 数据备份情况调查表1-16. 应用系统软件处理流程调查表1-17. 业务数据流调查表1-18. 管理文档情况调查表1-19. 安全威胁情况调查表1-1. 单位基本情况□党政机关□国家重要行业、重要领域或重要企事业单位一般企事业单位□其他类型注：情况简介一栏，请填写与被评测系统有关的机构的内容。
表1-2. 参与人员名单表1-3. 物理环境情况注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等等。
~^表1-4. 信息系统基本情况表1-5. 信息系统承载业务（服务）情况注： 1、用户分布范围栏填写全国、全省、本地区、本单位2、）3、业务信息类别一栏填写：a）国家秘密信息 b）非秘密敏感信息（机构或公民的专有信息） c）可公开信息4、重要程度栏填写非常重要、重要、一般表1-6. 信息系统网络结构（环境）情况注：重要程度填写非常重要、重要|表1-8. 网络设备情况注：重要程度填写非常重要、重要、一般·表1-9. 安全设备情况!表1-10. 服务器设备情况填表人：日期：注： 1、重要程度填写非常重要、重要、一般2、包括数据存储设备表1-11.终端设备情况填表人：日期：…表1-12.系统软件情况!/表1-13.应用系统软件情况￥表1-14 业务数据情况注：数据安全性要求每项填写高、中、低如本页不够，请续页填写。
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信息系统调查表
填报单位：分管领导：联系人：联系人电话：
自建系统调查表填报单位：
网络情况调查表填报单位：
填表规则
1、信息系统调查表
使用功能是指本部门使用该系统中的主要功能有哪些。
使用部门及使用该系统的电脑数量精确统计到本二级单位及其所有下属单位科室。
2、自建系统调查表
运行/升级时间涵盖了系统首次运行时间及后续的升级改造时间。
行数不够请自行增加行数。
版本号规则请参照附件：武汉市自来水有限公司信息系统版本号规范标准.
3、网络情况调查表
部门精确到三、四级单位。
联网方式中内网指集团公司内网，外网指宽带互联网。
用途是指用于公司内部信息系统还是办公用途。
运营商有武汉有线、移动、电信等。
4、如备注文字较多，可另附页进行说明。
附件：
武汉市自来水有限公司信息系统版本号规范标准（建议）
为加强武汉市自来水有限公司信息标准化管理，规范信息系统开发升级流程，实现对各信息系统统一版本控制，特制定武汉市自来水有限公司信息系统版本号规范标准。
软件版本号命名规范
软件版本号按如下格式命名，<主版本号>.<次版本号>.[修正版本号]
软件版本号由三部分组成，均由数字型字符构成，各部分所代表含义如下。
主版本号：该版本号最初从1开始命名。
当该信息系统框架结构发生重大变化时，需对该版本号进行修改，一般将该版本号加1。
次版本号：该版本号最初从0开始命名。
当该信息系统功能模块有增加一个重大变化时（一般涉及到开发合同的签订和软件的开发测试验收等），需对该版本号进行修改，一般将该版本号加1。
修正版本号：仅在各个系统中显示，该版本号由软件修改日期及顺序号构成，其中软件修改日期为8位数字，顺序号为2位数字。
当日常对软件小漏洞进行修复或是软件上进行小的变动时，需对该版本号进行修改。