内部质量审核程序
编制年度体系 审核计划
审批
N
管理者 代表
Y
管理者 代表 任命审核组长 审核组 长 组建审核组 《内部质 量体系审 核检查 表》 无 《内部质 量体系审 核工作计 划》
编制审核计划
审核 组长
受审方 确认
Y
N
受审部 门 审核组
A
XXXX 液压动力制造有限公司
文件名称 制订部门
体系审核作业流程 A 审核 首次会议 组长
XXXX 液压动力制造有限公司
文件名称 制订部门 内部质量审核程序 品质部 文件编号 制订日期 HP/TSQP-PZ-06 2012 年 12 月 25 日 页数 版本 1/10 A/5
1.目的：内部质量审核包括:内部质量体系审核、制造过程审核、产品审核三个方面。 1.1 体系审核：通过内部质量体系审核，验证管理体系是否符合策划的安排，是否被正确、有效实施并适合 于达到预定目标，及时发现问题，采取纠正/预防措施，以确保质量管理体系持续有效运行。 1.2 过程审核：确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生 产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施， 并适时发掘产品在生产过程中 的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种因素的影响下仍能稳定地 生产和运行。 1.3 产品审核： 按照设定的检验流程对准备交付给顾客的产品进行检验， 以确认其是否符合技术文件、 图纸、 规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求；通过对抽取的少量产品/零件以顾 客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有效性进行评定， 并长期对其进行跟踪 监控和根据结果推论将来的情况，以其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，并 采取进一步的审核和措施。 ２.范围：本程序适用于与本公司质量管理体系有关的生产管理活动过程和实施部门的工作环境及生产现场 的所有工作班次，产品形成全过程（即从原材料采购到产品销售服务过程）的审核，产品的质量 审核。 3.定义 3.1 体系审核：指一项内部系统化及独立性之查验，查对各项管理活动和相关之结果是否与原先规划一致， 以及规划是否有付诸实施，且适宜地达到质量-环境目标。 3.2 过程审核：用于检查过程是否符合产品质量要求，过程是否受控和其是否有能力的活动。 3.3 产品审核: 确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到 预定目标的、有系统的、独立的检查。 计划内审核：公司质量体系运行过程中针对体系、过程和产品进行的审核，依据年度审核计划，由内 部审核小组对与质量管理体系有关文件和现场进行审核。 计划外审核：公司质量体系运行过程中针对事件/ 问题进行的追加的审核。 3.4 严重不符合（主要不符合） ：指出现下列情况之一： a.管理体系缺项或不符合 ISO/TS 16949:2009 管理体系要求。若对于某项要求出现多个次要不符合，而 使整个管理体系无法运行，则同样视为严重不符合； b.任何有可能使不合格产品装运的不符合。任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低 的不符合； c.审核员根据经验和判断表明很可能导致管理体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的不符合。 3.5 一般不符合（次要不符合） ：指不符合 ISO/TS 16949 :2009 管理体系要求，但根据经验和判断不太可 能导致出现下列结果的不符合： a.管理体系失效； b.降低对过程的控制能力；
流程说明
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《过 程审 核实 施计 划》
N
批准 Y
管理者 代表
计划内/外审核
组建审核小组
管理者 代表
1 年度审核计划制定和更改 1.1 制定年度审核计划 品质部根据新产品试生产过程、已批量生产的定型产品 的重要性、以往审核的结果、客户要求和管理评审的有 关要求，编制《年度过程审核计划》 ，进行定期的过程 审核。 1.2 年度审核计划的更改 需要时，可以修改年度计划，临时增加或减少审核频次 及范围，修改情况必须以调整计划说明，由管理者代表 批准。 1.2.1 当内外部质量问题影响到生产制造过程时， 要修订 《年度过程审核计划》 ，增加审核频次。 1.2.2 当出现下列情形时， 需修订 《年度过程审核计划》 ， 增加审核的频次： a.生产转移； b.发生重大质量问题； c.材料、重要加工工艺的改变； d.顾客或政府、安全法规新增加的特殊要求； e.过程更改或变更：确保过程的变更被适当实施； f.新产品：新产品的生产过程完成或应用，只是批量生 产的一个条件； g.其它重要过程的改变。 2 品质部将编制的《年度过程审核计划》报管理者代表 批准，批准通过后，于年初发放至相关部门。 3 按年度计划进行的审核为计划内审核，对其它补充的 各种针对事件/问题的审核为计划外审核。 4 品质部负责组建审核小组， 管理者代表任命审核组长。 过程审核小组一般由品质部、生产部、品质部的相关人 员组成，并要独立于被审核部门。审核人员必须具备以 下素质： a.熟悉最新标准及文献； b.掌握相关产品的专业知识； c.熟悉产品的生产流程和相关事件； d. 接受厂内 /外有培训资格的培训机构的过程审核或过 程化审核方法的审核教育培训达 6 小时（含）以上，并 经考试合格且具有合格证书资格证明者。 5 在每次审核实施前，由审核员根据年度审核计划，编 制本次《过程审核实施计划》 ，明确审核范围、依据、 被审核单位、审核日程安排、审核组成员及其分工。 6 审核员将编好的计划交审核组长审核和管代批准，未 批准须重新制定计划，并将批准后的《过程审核实施计 划》提前 5-7 天发放至审核组成员和被审核部门。
内部质量审核程序 品质部
责任部 门/人员 使用 表单 《 不 符 合 报 告》 、 《 内
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实施审核
审核员
部 质 量程 方 法 审
制定纠正/预 防措施
责任 部门
N
核 工 作表》
《管理 评审程 序》
审核
Y
审核组 责任 部门 审核
实施整改
末次会议
10 审核员对照《内部质量体系审核检查表》,通过 交谈、提问、查阅文件和记录、检查现场等方式， 有目的、有重点地收集客观证据，检查体系的运行 情况。客观证据包括： 10.1 存在的客观事实； 10.2 与被审核的过程、活动负有责任的人的谈话； 10.3 现行有效的文件和记录。 11 审核员在发现不合格时，开具《不符合报告》 ， 经受审核部门负责人确认，交审核组长批准后发至 责任部门。 12 责任部门接到《不符合报告》后，对产生不合格 的原因进行调查、分析，在三个工作日内制定纠正 措施，报审核组审核后，组织实施。 13 审核结束后召开末次会议， 由审核组全体成员和 受审核部门相关人员参加，审核组通报审核结果。 14 未次会议结束后一周内， 审核组长编制 《内部质 量体系审核报告》 ， 报管理者代表批准后， 分发至公 司各部门。 15 品质部对审核中出现的不符合项， 按纠正措施中 提出的时间安排，验证其有效性，将验证结果填入 《不符合报告》“验证栏”中，并及时反馈至管理者 代表。验证无效的，由责任部门重新制定纠正措施 进行整改，直至不符合得到纠正。 16 审核组长将此次审核的有关资料，包括： 《不符 合报告》 、 《内部质量体系审核报告》 、 《内部质量体 系审核检查表》 、 《内部质量体系审核计划》 、 《过程 分析工作表（乌龟图） 》和《过程方法审核工作表》 等，送至品质部，由品质部整理、保存。 17 为使公司高阶管理层支持和参与内部审核工作， 内部审核之结果由品质部在每年度召开的管理评审 会议中提报高阶管理层进行管理评审；其具体执行 工作参照《管理评审程序》进行作业。
XXXX 液压动力制造有限公司
文件名称 制订部门
体系审核作业流程
内部质量审核程序 品质部
责任部 门/人员 品质部
文件编号 制订日期
HP/TSQP-PZ-06 2012 年 12 月 25 日
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使用表单
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流程说明 1 品质部每年年初根据公司体系运行情况的需 要和顾客的要求编制公司《内部质量体系审核 工作计划》 。 2 品质部将编制的《内部质量体系审核工作计 划》报管理者代表批准；不通过，则由品质部 重新编制，直至通过。当发生以下情况时,应适 当增加审核频次。 2.1 组织机构、管理体系发生重大变化； 2.2 出现重大质量事故或用户对某一环节连续 投诉或严重抱怨； 2.3 内部质量体系审核中发现某一活动或部门 出现问题较多时； 2.4 其他管理者代表或最高管理者认为有必要 增加的审核。 3 每次内部体系审核时，由管理者代表任命审 核组长。 4 审核组长选择审核员，成立审核组，审核组 成员应与受审核方无直接责任的审核员担任。 5 内审人员的资格条件： 5.1 内审人员应是各部门的负责人或主要业务 骨干； 5.2 内审人员必须通过 ISO/TS16949:2009 内审 员课程培训，并考试合格； 5.3 必须具有 ISO/TS16949：2009 标准的审核 员的能力，且审核员必须每年至少独立参加内 部审核工作； 5.4 内审人员不得审核自己或涉及的相关工 作。 6 审核组成立后，由审核组长编制此次审核的 《内部质量体系审核计划》 ，经管理者代表批 准后，提前一周通知受审核部门。 7 受审部门对《内部质量体系审核工作计划》 予以确认，如果对审核日期和审核的内容存有 异议，可在接到通知的两个工作日内与审核组 取得联系，双方协商解决。 8 审核前，审核员应根据分工编制《内部质量 体系审核检查表》 ，检查表应覆盖质量管理体 系的全部职能，包括公司顾客的一些特殊要 求。 9 现场审核前召开首次会议，由审核组全体成 员、受审核部门负责人及相关人员参加。会议 由审核组组长主持，与会人员需签到。首次会 议时间不超过 0.5 小时。规模较小、时间较短 或常规性内容，可不召开首次会议。是否需要 召开首次会议由审核组长决定。
内部质量体系审核程序
1 目的制定并保持本程序,旨在审查质量管理体系中各要求事项之实施状况是否达到要求,确保管理体系有效运行及持续改进。
2 适用范围公司与质量管理体系有关规定事项与实施部门皆为审核范围。
3 职责和权限3.1管理者代表：组织编制【年度内部审核计划】及审核结果之最终承认。
3.2审核组：依【内审实施计划】执行审核及并对不符合的纠正和预防实施之有效性、适宜性进行跟踪验证。
3.3各相关部门：审核后不符合事项的纠正和预防处理。
4 工作程序4.1管理者代表每年组织编制1份【年度内部审核计划】,报总经理审批,对质量体系全部过程进行审核,且每年至少进行1次。
特殊情况下,经总经理批准,可以增加审核次数。
审核方式一般采用集中式审核,需要时也可采用部门滚动式审核。
4.2审核人员根据内审计划,可由管理者代表指定具体范围/项目的内审组长。
审核组成员由本公司内审员担任,内审组长及成员必须与所审核的活动无直接工作关系,且具备下述资格：(1)必须经专业机构培训,取得内部质量体系审核员合格证书。
(2)对本公司产品有一定了解。
4.3审核实施4.3.1在【年度内部审核计划】中规定审核实施前一周内,由管理者代表组织公司内部审核人员成立该次的内部质量体系审核小组,并选出组长。
4.3.2组长负责制定该次【内审实施计划】,由管理者代表审核总经理批准后书面通知受审核部门的负责人。
4.3.3审核实施前，内审员须编制【内审检查表】交审核组长确认,作为审核内容的样本。
4.3.4内审组长应召集内审员与被审核单位负责人举行首次会议,说明本次审核之范围、时程及注意事项。
审核组长负责审核小组与被审核单位之间的沟通工作。
4.3.5进行现场审核,寻找客观证据。
a)被审核单位负责人应亲自或指派有关人员陪同进行审核。
b)审核小组成员应参阅【内审检查表】作为审核指引, 不允许被审核单位人员参与审核，但被审核单位有义务提供各项目之资料以利审核作业的顺利进行。
c)审核小组成员应于规定之审核期限内完成审核任务,如有在规定时间内完不成审核项目时,需经审核组长确认后,审核员可与被审核部门协商确定继续审核的时间。
IATF16949内部质量审核程序
文件制修订记录1.目的；验证本厂质量体系与质量活动是否符合质量管理体系标准的要求，保证质量管理体系有效运行及持续改进其有效性。
并对认证产品一致性的检验。
2.范围；适用于本厂质量管理体系运行情况的内部质量审核。
3.权责：3.1管代表：选定审核组长及审核员，并审批内部审核计划和内审报告；3.2审核组长：负责制定并组织执行内部审核计划，提交审核报告；3.3审核员：编制分工范围内的内部审核检查表，实施审核，跟踪不合格项纠正措施的实施；3.4受审核部门：配合内部质量审核，并对审核中发现的问题及时进行整改；3.5品质部：负责将内部审核所形成之记录按要求进行保存。
4.定义：无5.工作程序；5.1审核计划5.1.1品质部每年12月制定一份『年度审核计划表』，报管代表审批。
5.1.2管代表选定每次内审的审核组长和审核员。
5.1.3审核组长按照审批后之『年度审核计划表』制定实施内审的『内部审核计划』，其内容包括；1）审核的目的、范围和依据；2）审核组成员；3）审核日期、日程安排；4）受审核部及审核内容。
5.1.4审核计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，以及产品认证一致性控制情况、顾客投诉信息，内部审核应覆盖所有与质量管理有关的过程、活动和班次，且应按年度计划及实施计划进行日程安排。
对各个组所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审核,两次间隔不能超过一年。
审核范围应覆盖质量手册描述的所有过程。
5.1.5计划以外审核出现以下几种情况，应进行临时审核，管代表负责组织实施；1）法律、法规及其他外部要求变更；2）相关方的要求；3）发生重大的事故；4）管理体系大幅度变更；5）公司组织架构变动时等。
6）当外部/内部不符合，或顾客抱怨发生时，应适当增加审核频次5.1.6 IATF16949审核审核计划应覆盖以下审核：1.质量管理体系审核公司应审核质量管理体系，以验证与本标准和任何附加的质量管理体系要求的符合性2.制造过程审核公司应对每一个制造过程进行审核以确定其有效性。
QP11内部质量审核程序(doc6)
公司机构、管理体系发生重大变化时.第二、三方审核之前.出现重大质量事故，或发生顾客连续投诉时.3由审核组长策划审核并编制"质量体系部审核计划",交质量 负责人审核，总经理批准.计划的编制要具有严肃性和灵活性,其容主 要包括:审核目的、围、方法、依据.审核组成员.受审部门及审核要点.开会时间.审核报告分发围、日期.质量负责人任命审组长和审组员.成员适当分工.组长负责本次审核的具体组织工作.审应由与受审部门无直接关系的审员负责.4. 3. 2准备审核专用文件："质量审核通知单"、"质量审核计划"、4. 2. 2当出现以下情况时，由质量负责人及时组织进行部审核. b)法律法规及其他外部要求变更时.d)在质量认证证书到期换证之前.4. 2. b)部审核的工作安排.d)审核时间、地点.f)预定时间，持续时间.4.审核准备 4. 3. 1在质量负责人主持下，成立审核组＜一般由3〜4人组成〉,合格项,并填写"不合格项报告".4. 4. 6末次会议a)参加会议人员：最高领导者、部质量体系审核组成员及各部门领导，与会者签到，并由质检部保留会议记录.审核组长主持会议.b)会议容：审组长重申审核目的，宣布审核结果，宣读《部质量管理体系审核报告》，宣读不符合报告.提出制订纠正措施的建议及完成纠正措施的要求及日期.由组织领导讲话.c)由质检部发放"部质量体系审核报告"到各相关部门.4. 5审核报告4. 5. 1审核报告由审核组长＜或授权的审核员〉编写，经审核组长签署后，报质量负责人批准.4. 5. 2审核报告的容包括：a)审核目的、围、方法和依据.b)审核组成员、受审核部门发言人.c)审核计划实施情况总结.d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度.e)存在的主要问题分析.f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方.g)不符合项分布情况.4. 5. 3审核报告发放围：总经理、质量负责人、各部门负责人、质检部、受审核部门、不合格项涉及的有关部门.6. 5 Q/DQ • RH-QR11-05 部审核报告6. 6 Q/DQ • RH-QR11-06审首/末次会议签到薄。
GJB9001C内部审核程序
1目的验证公司内部质量活动是否符合要求，为保证质量管理体系有效运行及不断完善提供依据。
2适用范围适用于公司内部质量管理体系运行情况的审核。
3 职责3.1 管理者代表选定审核组长及审核员，并审批内部体系审核计划。
3.2 审核组负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。
3.3 受审核部门配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。
3.4 品质部负责内部审核资料的保存。
4 程序4.1 审核计划4.1.1 年度内审：每年12月份，由品质部负责制定“年度内审计划”，经管理者代表批准后发放。
4.1.2 年度内审计划的内容：a)审核的目的、范围和依据b)受审核部门及审核时间（月份）4.1.3 计划的制定应考虑：拟审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往的审核结果，每年至少覆盖所有部门、过程一次以上。
4.1.4 在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核a)法律法规及其他外部要求变化b)相关方（顾客、供方、所有者、员工、社会等）的要求c)发生重大的质量事故d)质量管理体系大幅度变更（如：组织结构，质量方针、目标，产品、设备重大变动等）4.2 审核前的准备：4.2.1 审核组的组成：a)审核人员必须是接受过内审员培训并经管理者代表任命的内审员。
b)审核人员必须与被审核部门无直接责任关系。
c)管理者代表指定具有较强独立工作能力的审核人员任审核组长。
4.2.2 在审核前，由审核组长召开一次审核小组会议，明确“审核实施计划”并进行任务分工。
4.2.3 “审核实施计划”的内容：a)审核的目的、范围和依据；b)审核组成员（明确审核组长及分组）；c)审核时间及日程安排；d)受审核部门及审核内容。
4.2.4 审核组应该至少提前一周将“审核实施计划”发放至各受审部门。
4.2.5 受审核部门接到计划后应安排陪同人员并做好准备工作，如对审核日期及内容有异议，需在计划发放后3日内与审核组协商另行安排。
内 部审核程序(表格)
质量审核年度计划
编号：
一、审核的目的和范围
1、目的：
2、范围：
二、审核的依据和标准
编制人：审核人：批准人：（中心主任）日期：日期：日期：
内部质量审核实施计划共页第页编号：
编制：批准：
内部审核检查记录表
共页第页编号：
审核员：日期：年月日备注:此表仅适用于审核员自己记录使用
内部质量审核报告
共页第页编号：
不合格报告
共页第页编号:
不合格项目整改意见表
内部质量审核签到表年月日编号：
第页共页
内审员委派通知书
编号
__________________实验室/部门:
现委派____________________________________________________ ____________________________________等内审员到你室进行内部质量审核, 请协助。
内审组组长为______________。
审核时间为：_________________________
质量负责人(签字): 日期: 年月日
共页第页。
内部质量审核程序
1 目的验证认证产品质量保证体系的符合性、有效性和持续性，为质量保证体系的改进提供依据。
2 适用范围适用于公司质量保证体系覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3 职责3.1 质量负责人a）全面负责内部质量保证体系审核工作；b）批准年度内审计划和每次审核实施计划；c）任命审核组长，批准内部质量管理体系审核报告。
3.2 行政管理中心a）负责内部审核的策划，编写《年度内审计划》，并组织实施；b）组织、协调内审活动的展开，负责管理内审文件和记录。
3.3 内审组长a）编制、实施本次内审计划；b）编写内审报告。
4 程序4.1 年度内审计划4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，每年年初由行政管理中心策划公司全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法。
当出现以下情况时由质量负责人及时组织进行内部质量审核：a）组织机构、保证体系发生重大变化；b）出现重大安全质量事故，或用户对某一环节连续投诉；c）法律、法规及其他外部要求的变更；d）在接受第二、第三方审核之前；e）在质量认证证书到期换证前。
4.1.2 年度内审计划内容a）审核目的、范围、依据和方法；b）受审部门和审核时间。
4.1.3 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量保证体系全部要求。
4.2 审核前的准备4.2.1 总经理任命审核组长。
内审员应保持相对的独立性和客观性，不应审核自己的工作。
4.2.2 由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交质量负责人批准。
计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a）审核目的、范围、方法、依据；b）内部审核的工作安排；c）审核组成员；d）审核时间、地点；e）受审部门及审核要点。
4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织内审员编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏。
内部质量审核程序YHQP-011
1.目的定期进行内部质量审核，确保质量管理体系持续有效运行，并为质量管理体系的改进提供依据。
2.范围适用于本公司开展内部质量审核的活动。
3.职责3.1 文控中心负责《内部质量审核计划》、《年度质量审核计划》、《内部质量审核报告》、《不合格项分布表》编制，负责内部审核的资料准备和组织。
3.2 管理者代表负责批准“3.1”的内容并任命审核组长及审核员。
3.3 审核组长负责审核的具体工作安排。
3.4 被审部门负责配合审核员在部门的审核工作，对发现的不合格项采取纠正措施。
3.5 审核员负责不合格项纠正措施的实施效果验证。
4. 工作程序4.1 审核安排：4.1.1 管理者代表确定内审时采用的审核方式（集中式或分散式审核），审核组长根据审核方式编制《内部质量审核计划》或《年度质量审核计划》，呈管理者代表批准后实施。
内审每年进行一次，若遇特殊情况可适当增加审核频次。
4.1.2每次审核时审核组长编制《内部质量审核计划》，确定审核目的、审核依据、审核范围、审核组成员、审核时间、日程安排等内容。
经管理者代表批准后实施。
4.1.3《内部质量审核计划》由审核组长在实施内审前一周发给有关部门和人员，受审核部门如有异议可提前通知审核小组协商解决。
4.2 审核准备4.2.1 根据分工由审核员填写《内部质量审核检查表》并进行内部质量审核。
4.2.2 受审核部门按《内部质量审核计划》要求接受内部质量审核。
4.3 审核实施4.3.1 审核的具体内容按《内部质量审核检查表》进行。
由审核组长召集全体审核员和被审核方领导参加首次会议，与会人员必须在《签到表》上签名。
审核组长简单介绍审核目的和方法，然后共同确定审核计划并听取受审方的简要工作介绍。
4.3.2 审核员通过随机抽样、交谈、现场审核、调查验证、收集证据等方法检查质量管理体系的运行情况。
4.3.3 审核员发现不合格项，请被审核部门人员现场确认，由审核员填写《不合格项报告》并由被审部门签字确认并作纠正承诺。
内部质量管理体系审核的流程
内部质量管理体系审核的流程第一步：确定审核目的和范围在开始审核之前，需要明确审核的目的和范围。
目的是指要达到什么样的目标，范围是指审核的具体内容和涉及的部门或过程。
第二步：编制审核计划审核计划包括审核的时间安排、参与审核的人员和相关资源的分配等。
计划要充分考虑到公司的运营情况和审核的需求，确保审核能够有效地进行。
第三步：准备审核文件审核文件包括质量管理手册、程序文件、工作指导书、记录等。
审核人员需要对这些文件进行仔细研究和理解，以便在审核中能够准确评估质量管理体系的运行情况。
第四步：进行现场审核现场审核是指在实际操作环境中对质量管理体系进行评估和验证。
审核人员会与各部门的工作人员进行面谈，了解他们对质量管理体系的理解和应用，并在工作现场观察运行情况。
第五步：整理审核结果审核人员需要将审核过程中收集到的信息进行整理和分析。
他们会根据审核标准和要求，评估质量管理体系的有效性和符合性，并记录问题和改进的建议。
第六步：编写审核报告审核报告是对审核结果的总结和总体评价。
它包括对质量管理体系的强项、问题和改进建议的描述，以及对审核人员执行审核过程的评价。
第七步：进行管理审查管理审查是对审核报告进行审查和批准的过程。
质量管理团队会根据审核报告的内容，评估质量管理体系的改进需求，并制定相应的行动计划。
第八步：跟进改进措施跟进改进措施是确保审核的可行性和有效性的关键步骤。
公司需要制定具体的措施和时间表，跟踪和监督这些改进措施的实施情况，并进行效果评估。
第九步：定期复审定期复审是每一段时间内对质量管理体系进行再次评估的过程。
它旨在确认质量管理体系的持续改进和有效运行，并做出相应的调整和改进。
内部质量管理体系审核是一个非常重要的过程，它能够帮助公司发现问题、改进质量管理体系、提高产品和服务的质量，进而增强公司在市场竞争中的竞争力。
因此，公司需要重视内部质量管理体系审核，并不断完善和优化审核流程，以确保其有效性和可持续性。
内部质量审核控制程序
1.目的通过内部质量审核，审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。
2.范围本程序适用于公司内部质量体系审核、产品审核、及制造过程审核工作。
3.职责3.1管理者代表主持、策划和组织内部质量体系审核,负责年度体系审核计划的编制。
3.2 审核组长负责编制内部体系审核计划，交管理者代表批准后实施审核。
3.3 质量部负责主持、策划和组织内部产品（模具）审核。
3.4 工程部负责主持、策划和组织内部制造过程审核。
3.5其他相关部门应对内部质量体系审核工作进行全面的配合，对发现不合格项制定纠正措施并实施。
4.名词解释无5.程序&流程5.1体系审核流程5.2 产品（模具）审核5.2.1工程部策划和组织对每个项目（的模具）进行审核，以确保模具满足合同或技术协议约定的所有要求。
5.2.2 模具审核须在模具开发的不同阶段进行：a）设计验收阶段；b）生产准备阶段：生产计划及工艺；c）模具各主要部件的检验；d）模具厂内调试阶段：T0、T1、T2、T3，预验收；e）顾客处终验收阶段。
5.2.3 各阶段模具审核实施要求参见《产品审核作业规定》(按VDA6.5)。
5.3 制造过程审核5.3.1质量部策划和组织对每个项目的制造过程进行审核，以确保过程的适用性及有效性。
5.3.2 制造过程审核实施要求参见《过程审核作业规定》（按VDA6.7）。
5.4内审员资格审核组组长及组员应为具备资格的内部审核员，他们根据本程序的要求进行审核。
6.引用文件《文件控制程序》《记录控制程序》《过程审核作业规定》《产品审核作业规定》7.质量记录《年度审核计划》《内部体系审核实施计划》《内部体系审核查检表》《首次会议签到表》《末次会议签到表》《不合格项报告》《内部体系审核报告》《文件发放与回收表》《纠正和预防措施处理单》。
内部质量管理体系审核的流程
内部质量管理体系审核的流程
一、背景介绍
内部质量管理体系审核是指组织内部进行质量管理体系的内部审核，通过对质量管理体系的评审和评估，确保组织按照既定的质量管理体系要求进行运作。
本文档将详细介绍内部质量管理体系审核的流程。
二、内部质量管理体系审核流程
内部质量管理体系审核流程包括以下几个步骤：
1.起草审核计划
1.1 确定审核周期和频率
1.2 确定审核团队成员
1.3 制定审核范围和目标
1.4 制定审核计划和时间表
2.准备审核程序和材料
2.1 确认审核程序和要求
2.2 收集相关审核材料
2.3 审核材料的整理和准备
3.进行审核
3.1 对审核对象进行准备
3.2 进行审核过程和记录
3.3 确认审核发现并记录
4.分析和评估审核结果
4.1 对审核结果进行整理和分析
4.2 根据审核结果评估，并制定改进措施
4.3 提出合理建议和意见
5.提出审核报告和执行建议
5.1 编写审核报告
5.2 提出改进建议和执行计划
5.3 与相关部门进行讨论和确认
6.监督和跟踪执行
6.1 监督改进措施的执行情况
6.2 跟踪改进效果并进行评估
6.3 定期进行内部质量管理体系审核
三、附件
1.本文档所涉及的附件清单：
四、法律名词及注释
1.质量管理体系：指组织为实现产品和服务质量要求而建立、实施和维护的一系列相互关联的活动、责任、政策、程序、流程和资源。
五、全文结束。