房地产内部质量审核控制程序
房产公司内部审核控制程序(四)
房产公司内部审核控制程序（四）房产公司内部审核控制程序（四）提要：审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括：审核的概述（包括审核时间、内容、参见人员等）、有关的审核结果和结论更多精品：客服房产公司内部审核控制程序（四）1.目的通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。
2.范围本程序适用于公司内部质量体系审核工作。
3．职责管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。
工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。
审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。
内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。
4．控制程序质量体系年度审核计划的编制工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：a)审核的目的和范围;b)审核依据的标准和文件;c)审核的频次和进度安排等。
年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。
审核的准备管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。
审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：a)审核的目的、范围、依据和方式;b)受审核的部门和审核的要素;c)审核员分工和进度安排;d)审核的重点和要求等。
审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。
内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。
房地产企业工作及服务质量控制程序
房地产企业工作及服务质量控制程序
1.项目规划阶段
在项目规划阶段，房地产企业需要进行市场调研和可行性研究，以确定项目的需求和目标。
同时，还需要与政府相关部门进行沟通和申请，以确保项目的合法性和符合当地政策规定。
2.开发设计阶段
在开发设计阶段，房地产企业需要聘请专业团队进行项目设计和方案制定。
项目设计需要满足客户需求，同时考虑到工程可行性、安全性和环境保护等方面的要求。
设计方案需要经过严格的审核和评审，确保其质量和可实施性。
3.施工阶段
在施工阶段，房地产企业需要确保施工过程中的质量和安全。
首先，需要在施工前确保施工队伍具有丰富的经验和专业能力，并按照相关规定进行施工许可的申请。
在施工过程中，需要严格按照设计图纸和施工方案进行施工，保证施工质量和进度。
同时，需要进行施工现场的安全检查和监督，确保施工过程中不发生安全事故。
4.交付阶段
在项目交付阶段，房地产企业需要对项目进行验收，确保其符合合同约定和客户需求。
验收过程需要由专业人员进行，对项目的质量、功能和安全性进行检查和测试。
对于存在质量问题的部分，需要及时进行整改和修复。
同时，还需要向客户提供详细的使用说明和维护手册，以确保客户能够正确使用和维护项目。
5.售后服务阶段
以上是一个房地产企业的工作及服务质量控制程序的简要示例。
房地产企业应根据自身实际情况和要求，制定适合自己的控制程序，并不断进行监督和改进，以提高项目质量和客户满意度。
房地产公司质量管理体系之内审程序
房地产公司质量管理体系之内审程序
一、审查文件
内审员应在内审前，要求审查要复核的文件，并收集相应的信息和数据。
二、开展内审
内审员应当按照相应的程序和规定，对房地产公司的质量管理体系相关的文件资料和活动进行内部审查。
内审过程中应采用灵活、有效的方式，以确保内审的全面、准确和可靠。
三、检查质控点
内审员应对质控点进行详细的检查和评估，以便识别可能存在的问题，对主要方面进行策划，并提出改进建议。
四、记录审查结果
内审员应做好记录内审结果、核实的证据以及采取的措施。
审查过程中的所有活动和程序必须被记录。
在记录中应该详尽和可读地表达出问题和建议。
五、编写内审报告
内审员应根据审查结果，编写质量管理体系内审报告，明确指出审核中发现的问题、证据和改进建议，同时，建议需要采取的措施，并向管理层介绍内审报告。
六、管理层定制更正措施
如果内审报告中发现了问题，管理层应立即制定更正措施，以确保质量管理体系的有效性。
实施更正措施后，应对其进行审查确认。
七、追踪跟进
内审员应跟踪质控点，并确认更正措施的有效性和实施情况，以确保质量管理体系的持续有效。
内审员应在内审报告中记录更正措施的实施情况和有效性，以便将来参考。
1 / 1。
内部质量审核控制工作程序
内部质量审核掌控工作程序内部质量审核是企业实施质量管理的紧要手段之一，它重要是为了确保企业内部管理体系的有效性和符合国家相关质量标准的要求，进一步提高企业的产品质量和服务质量，加强企业的市场竞争力。
那么，如何开展内部质量审核掌控工作呢？下面，本文将从工作程序方面，介绍内部质量审核掌控工作的相关流程和技巧。
一、掌控文件的起草和订立在开展内部质量审核掌控工作之前，首先需要订立一套完整的掌控文件，包括内部质量审核程序、审核标准和评估标准等。
其中内部质量审核程序是整个工作的紧要依据，应当包括以下要素：1. 审核目的：明确审核的目的和意义，以便对审核流程进行有效管理和监督。
2. 审核范围：确定审核范围，并明确审核的对象和要求，以便对审核方向和内容进行有效管束和掌控。
3. 审核计划：依据审核需要订立认真的审核计划，并依据时间和人员等资源进行合理规划和整合，以便高效完成审核工作。
4. 审核程序：订立认真的审核流程和环节，并明确审核人员的职责和任务。
5. 审核标准和评估标准：订立明确的审核标准和评估标准，以便对审核结果进行统一和精准的评估和判定。
6. 内部审核报告：依据审核结果订立内部质量审核报告，明确发觉的问题及改进措施，并实行相应措施，以便不断提升内部质量管理水平。
二、程序的实施和管理内部质量审核掌控工作程序的实施和管理是确保审核工作顺当开展的关键，以下是流程：1. 人员培训：为内部审核人员组织必要的培训，加强其审核技能和认知水平，使其能够胜任审核工作。
2. 审核人员的选拔：依据工作需求，对具有肯定管理和技术背景的人员进行选拔，确保审核人员的素养和本领。
3. 审核计划的订立和调整：在审核工作开始前，依据实际情况和工作进度订立认真的审核计划，并适时调整和改进，以确保审核目标的实现。
4. 审核前的准备：在开展内部质量审核前，应当供给必要的文件资料，以便审核人员可以全面了解审核对象的情况和问题点，并进行充分准备。
房地产企业内部质量审核控制程序
1.目的验证质量管理体系是否满足有效性、符合性和适合性。
2.适用范围适用于质量管理体系的内部审核工作。
3.术语和定义3.1.审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足适合准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。
3.2.内部审核，也叫第一方审核，用于内部目的，是本公司自己或以公司名义进行，作为本公司自我检查合格的基础。
4.职责4.1.总经理办公室4.1.1.负责制定《年度内部质量审核计划》及《内部质量审核实施计划》。
4.1.2.组建内审组并组织内审员实施审核。
4.1.3.质量记录的归档管理工作。
4.2.管理者代表4.2.1.审核《年度内部质量审核计划》及《内部质量审核实施计划》。
4.2.2.对审核结果进行评审，并向公司管理层报告审查发现的主要问题。
4.3.总经理4.3.1.批准《年度内部质量审核计划》及《内部质量审核实施计划》。
4.3.2.做出进行临时性审核的计划的决定。
5. 工作程序5.1. 编制审核计划5.1.1. 总经理办公室负责编制《年度内部质量审核计划》，经管理者代表审核，总经理批准后，由总经理办公室组织实施。
5.1.2.《年度内部质量审核计划》可采用矩阵表的形式，列出审核的要素或其主要活动所发生的部门或地点、以及相应的审核日期。
计划必须保证公司质量手册的全部要素内容至少一年应进行一次审核，公司每个项目必须被审核至少一次。
5.1.3. 除上述例行审核外，总经理可根据情况作出进行内部质量审核的决定，由总经理办公室负责组织实施临时性内部质量审核。
5.1.4. 具体实施例行审核或临时性审核前，总经理办公室应编写《内部质量审核实施计划》，并经管理者代表审核，总经理批准。
计划内容包括:审核目的和范围、审核依据、审核人员、审核的时间及日程安排。
5.2. 审核准备5.2.1. 内部审核员应取得规定的培训合格证书，并由管理者代表确认其工作资格。
安排内审时应避免内审员审核与自己有直接关系的部门或活动。
房地产公司质量体系文件控制程序
1目的本程序规定了对质量体系文件进行控制的职责和程序，以确保质量体系文件的充分性和适宜性，使公司各岗位在质量活动中能及时、正确使用文件的有效版本，保证质量管理体系的有效运行。
2适用范围本程序适用于公司质量手册、程序文件和作业指导书的编制、审批、修订和收发控制。
3职责3.1总经理负责批准质量手册和程序文件。
3.2管理者代表负责主持质量体系文件的编制、审核和实施工作。
3.3各部门经理负责审核涉及本部门的作业指导书，分管领导批准。
3.4各部门指定人员负责与本部门相关的程序文件、作业指导书和质量记录表格的编制和修订工作。
3.5公司专职内审员负责组织质量体系文件的编制、修订、审核、网上发布、更新、备份、回收等管理工作，公司网络管理员予以配合。
4工作程序a)建议可以是：增加文件、修订（废止）文件b)编写要求详见《质量体系文件编制、标识与修订指引》c)填写《质量体系文件编制或修订（废止）审批表》d)文件草案a)指定编制/修订的部门，必要时可组织相关部门讨论，并达成一致《质量体系文件编制或修订（废止）审批表》a)同意是否编制/修订b)判断文件涉及的部门，必要时可征求相关部门经理意见c)填写《质量体系文件编制或修订（废止）审批表》①a)审核内容：是否符合ISO9001：2000标准要求、文件格式编排、编号及版本状态标识b)《质量体系文件编制、标识与修订指引》c)《质量体系文件编制或修订（废止）审批表》d)文件报批稿a)《质量体系文件编制或修订（废止）审批表》a)《质量体系文件编制或修订（废止）审批表》b)作业指导书经分管领导审核后即生效，无须后续审批步骤a)《质量体系文件编制或修订（废止）审批表》在文件上相应栏上签字批准a)在公司内部网的固定栏目或在需要时采取书面形式发布现行版本的质量体系文件；b)《质量体系文件发放登记表》，适用于以书面形式发放；c)《质量体系文件回收登记表》，适用于回收书面文件；d)质量文件发生修订后应书面保留最近版的作废文件。
房地产内部质量审核控制工作程序
房地产内部质量审核控制工作程序[TOC]1. 引言房地产业在如今的市场竞争中扮演着重要的角色。
为了确保建筑和开发项目的质量，内部质量审核控制工作程序成为了不可或缺的一部分。
本文将介绍房地产内部质量审核控制工作的程序和流程。
2. 内部质量审核控制工作程序概述房地产内部质量审核控制工作程序旨在通过建立一套有效的内部审核体系，确保房地产项目的质量达到预期目标。
该程序主要包括以下几个关键步骤：1.制定内部质量审核控制工作计划2.开展内部审核3.跟踪整改措施4.反馈和改进下面将对每个步骤进行详细介绍。
3. 制定内部质量审核控制工作计划在开始内部质量审核控制工作之前，需要制定一个详细的工作计划。
该计划应包括以下内容：•审核目标和范围：明确需要进行审核的项目和审核的范围。
•审核标准和要求：定义审核所需的标准和要求，确保项目达到质量要求。
•审核程序和方法：确定内部审核的程序和方法，如审核人员的选择和审核的时间安排等。
•内部审核团队：确定负责内部审核的团队成员，确保审核工作的专业性和全面性。
4. 开展内部审核一旦制定了内部质量审核控制工作计划，就可以开始实施内部审核。
以下是内部审核的关键步骤：4.1. 审核准备在进行审核之前，需要对审核的对象进行准备工作。
这包括以下内容：•收集相关文件和记录：获取与审核项目相关的文件和记录，如设计文件、施工记录、检测报告等。
•确定审核范围和目标：明确本次审核的目标和范围，确保审核的有效性和高效性。
•制定审核计划：根据审核目标和范围，制定详细的审核计划，包括审核的时间、地点和参与人员等。
4.2. 进行审核在进行审核时，需要按照事先制定的计划进行操作。
以下是审核的主要步骤：•文件和记录审查：仔细检查与审核项目相关的文件和记录，确保其符合质量要求。
•实地调查和观察：对实际建筑项目进行实地调查和观察，了解建筑质量情况。
•访谈和沟通：与相关人员进行访谈和沟通，了解他们对项目质量的看法和反馈。
房地产内部质量审核控制工作程序
房地产内部质量审核控制工作程序1.目的通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。
2.范围本程序适用于公司内部质量体系审核工作。
3.职责3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划,组织制订实施质量体系年度内审计划,确定内审小组,任命审核组长。
3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划,具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。
3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划,审查内审员的检查清单,组织进行审核,主持召开首次和末次会议,编制审核报告。
3.4 内审员负责依据内审实施计划,编制审核清单,经审核组长审查通过后,进行审核。
4.控制程序4.1 质量体系年度审核计划的编制4.1.1 工程部于每年的12月份,编制公司的下年度审核计划,确保各部门每年至少审核一次,年度审核计划主要包括以下内容:a)审核的目的和范围;b)审核依据的标准和文件;c)审核的频次和进度安排等。
4.1.2 年度审核计划编制完成后,交管理者代表审批后,由工程部下发各部门执行。
4.2审核的准备4.2.1 管理者代表根据年度审核计划,确定具体的审核时间、目的和范围,任命审核组长,成立内部审核小组。
4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划,进行审核任务分工,为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行,审核实施计划的主要内容包括:a)审核的目的、范围、依据和方式;b)受审核的部门和审核的要素;c)审核员分工和进度安排;d)审核的重点和要求等。
4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。
4.2.4 内部审核实施计划经管理者代表审批后,于审核前一周,发放至被审核部门,被审核部门进行有关的文件准备工作。
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房地产内部质量审核控制程序
1.目的
通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。
2.范围
本程序适用于公司内部质量体系审核工作。
3.职责
3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划,组织制订实施质量体系年度内审计划,确定内审小组,任命审核组长。
3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划,具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。
3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划,审查内审员的检查清单,组织进行审核,主持召开首次和末次会议,编制审核报告。
3.4 内审员负责依据内审实施计划,编制审核清单,经审核组长审查通过后,进行审核。
4.控制程序
4.1 质量体系年度审核计划的编制
4.1.1 工程部于每年的12月份,编制公司的下年度审核计划,确保各部门每年至少审核一次,年度审核计划主要包括以下内容:
a)审核的目的和范围;
b)审核依据的标准和文件;
c)审核的频次和进度安排等。
4.1.2 年度审核计划编制完成后,交管理者代表审批后,由工程部下发各部门执行。
4.2审核的准备
4.2.1 管理者代表根据年度审核计划,确定具体的审核时间、目的和范围,任命审核组长,成立内部审核小组。
4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划,进行审核任务分工,为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行,审核实施计划的主要内容包括:
a)审核的目的、范围、依据和方式;
b)受审核的部门和审核的要素;
c)审核员分工和进度安排;
d)审核的重点和要求等。
4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。
4.2.4 内部审核实施计划经管理者代表审批后,于审核前一周,发放至被审核部门,被审核部门进行有关的文件准备工作。
4.2.5 内审员依据审核实施计划,编制检查清单,由审核组长进行审批并保管,检查清单的具体内容不能通知被审核部门,于正式审核前发与审核员。
4.3 实施审核
4.3.1 由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。
主要内容包括:宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。
4.3.2 内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式,收集体系运行情况的客观证据, 并进行审核记录。
4.3.3 对现场发现的问题,应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。
4.3.4 现场检查完成后,由审核组长组织审核组会议,归纳审核过程,汇总不符合事实并对其进行判定、分类,并汇总编制”不符合项统计分析报告”。
不符合事实的分类原则:
4.3.4.1有下列情况之一的判为主要不符合:
a)《质量管理手册》规定的条款未执行;
b)系统不符合;
c)执行程序中的非偶然漏项。
4.3.4.2有下列情况之一的判为次要不符合:
a)执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合;
b)执行程序中的偶然漏项;
c)由于理解程序偏差而产生的轻微不符合;
d)后果不严重,较短时间内能够整改完成的。
4.3.5 对发现的主要不符合项,由审核员填写”不符合项报告”,经被审核部门领导认可后签字。
4.3.6 审核组长负责对审核情况进行总结,编制审核报告,主要内容包括:审核的概述(包括审核时间、内容、参见人员等)、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议等。
不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。
审核报告要在审核结束一周内完成编制,由经营部审核,管理者代表批准后,发至公司总经理、副总经理和相关部门。
4.4 纠正措施的实施和验证
4.4.1 对次要不符合项,由责任部门进行纠正,工程部根据纠正情况进行验证。
4.4.2 对主要不符合项,责任部门要根据不符合项报告,制订并实施纠正措施,工程部负责进行验证,执行《纠正和预防措施控制程序》的规定。
4.5 对内部质量体系审核生成的有关质量记录,由工程部负责收集,执行《质量记录控制程序》的规定。
4.6 工程部负责内审员队伍的管理,执行Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》。
5.质量记录
5.1 QR20-01 检查清单
5.2 QR20-02 审核记录单
5.3 QR20-03 不符合项报告
5.4 QR20-04 不符合项事实汇总表审核报告
5.5 QR20-05 不符合项统计分析报告
5.6 QR20-06 审核报告
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》感谢您的阅读！。