内部质量审核控制程序

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1目的

对质量管理体系定期进行审核，以验证其是否符合标准要求并得

到有效的实施保持和改进。

2范围

适用于对本公司质量管理体系所覆盖的区域活动和所有要求的内部审核。

3职责

3.1总经理批准年度内审计划

3.2管理者代表审核年度内审计划，任命内审组长，批准内审实施计划。

3.3质检部编制年度内审计划，内审员对内审中不合格项纠正和预防措施的跟踪、验证。

3.4质检部负责内审计划、内审报告的印制分发和内审记录的保存。

4工作程序 4.1 年度内审计划

4.1.1质检部应根据拟审核的区域和活动的状况及其重要程度，结

合以往的审核结果，策划全年内审方案，于每年12月底编制下年度

的内审计划。

4.1.2内审安排可以按滚动式或集中式进行，根据需要，可审核质

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量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可针对若干要求或部门进行专项审核，全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求应不少于一次。

4.1.3当出现以下情况时，由管理者代表任命审核组长编制审核计划，及时组织内审。

组织质量管理体系发生重大变化。

出现重大质量事故或用户对某一问题连续投诉或同一用户连续进行多次投诉时。

法律法规、政策及其他外部要求的变更。

在接受第二、第三方审核之前。

在质量认证证书到期换证之前。

4.1.4内审计划经管理者代表审核，总经理批准后，由质量部发放至各部门。

4.1.5 内审计划的内容包括审核目的、范围、依据、方法、受审核部门和审核时间。

4.2 审核前准备

4.2.1管理者代表任命内审组长，批准内审组成员名单，内审员应经过相应培训、考核合格后，才能担任。必要时内审员可以外聘。

4.2.2内审组长策划内审方案并形成“内审实施计划”，送管理者代表批准，于实施审核前交生产部发放到受审部门和内审员。

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内部质量审核

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受审部门对内审计划如有异议，在内审实施前通知内审组长。

内审组长主持首次会议，确认内审计划，介绍审核目的、范

围、依据方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

4.3.2

首次会议由公司领导、内审组成员、各受审核部门的负责人 参加。

4.3.3 审核组长主持会议，并做好负责与会者的签到工作与会议记 录，相关记录保

存在质量部。

4.3.4

现场审核

内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责， 内审员应公正并 客观地对

待受审部门及发现的问题。

内审组根据“检查表”对受审部门进行现场审核，详细记录质量 体系运行效果及发现的不符合事实。

内审组长应每天召开内审组内部交流会议， 全面了解当日内审情 况，核对“检查表”与不合格报告并签字。

4.4 审核报告

4.4.1

现场审核后由内审组长召开审核组与受审核部门负责人沟通 会议，依据审核

结果、标准、质量管理体系文件及相关法律法规要求,

423 424 内审组长组织内审员编写“检查表”。 4.3

内审的实施

4.3.1

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确认不合格项。

4.4.2审核组按不合格事实、责任部门填写“不合格项分布表”。

4.4.3内审组长在现场审核后内，编写“内部审核报告”，交管理者代表批准后，由质量部发放至相关部门。

4.4.4 内审报告内容为:

审核目的、范围方法和依据。

审核组成员，受审核代表名单。

审核计划实施情况。

不合格项分布情况分析。

存在主要问题分析。

对质量管理体系有效性符合性结论及今后应改进的建议。

4.5 末次会议

4.5.1内审组长宣布内审报告后，主持召开末次会议，重申审核目的，宣读不合格报告，提出纠正措施的要求及完成期限。

4.5.2末次会议由公司领导、内审员及各受审核部门和责任部门的负责人参加。由总经理或管理者代表对内部审核活动做出评价和建议，审核组应负责做好会议签到和会议记录。

4.6 纠正措施

4.6.1确认后的不合格报告由质量部发放给相关部门，内审员应协

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助责任部门分析原因，制定纠正措施。纠正措施经内审员确认后实施。

462 对于无法在要求期限内实施完成的应制订纠正措施计划，经审核员确认后，由管理者代表批准实施。

463审核员负责对实施结果进行跟踪验证，并详细记录验证结果。

4.7质量部收集并保存内审活动的所有记录，内审结果应提交作为下

次管理评审输入。

5相关文件

《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《管理评审控制程序》《质量记录控制程序》

6 记录

年度内审计划

6.1

6.2 内审实施计划

6.3 检杳表

6.4 不合格项报告单

6.5 内审报告

6.6 不合格项分布表

6.7 签到表