内部质量体系审核工作流程图
质量管理体系流程图及岗位职责与权限精选全文
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质
量
管
理
体
系
流
程
图
起草人：
审核人：
批准人：
物 料 供 应 流 程 图
定点供应商确认流程图
定点供应商确认流程图解释说明
物料入库流程图
物料入库流程图解释说明
物料贮存流程图
物料贮存流程图解释说明
生产质量控制过程流程图
生产质量控制过程流程图
生产质量控制过程流程图解释说明
备注：此图表将质量管理主要分为原辅料质量管理和生产过程中的质量管理，共设绩效分100分，每月质量管理与控制人员的绩效分至少应占总绩效分的30%.
QA日常监控记录。
质量管理体系实施标准流程图
7
技术质量部质量经理
质量经理协助各部门总经理对体系文件进行宣贯和培训。
7．1
技术质量部质量经理
质量经理协助培训中心对各部门总经理进行体系文件实施培训。
7．3
技术质量部质量经理
质量经理协助各部门总经理做好分层培训准备和分层培训
10
文件管理人员将质量体系文件按发放围进行复制，并且对已复制的文件进行认真核对，确保无差错。
10.1
文件管理人员将体系文件按发放围发放至各部门，并做好发放记录；
10
文件管理人员将原本质量体系文件存档。
11
各部门质量经理组织实施质量管理体系
11．1
技术质量部质量经理
质量经理将实施计划根据部、时间要求、进行分解
13
生产部 物资管理部采购部 网络工程部中央研究院等
质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理对体系实施过程进行检查
13．1
质量经理对体系实施的每一个环节进行不定期的监督检查，并做好记录
13．2
在监督检查中发现不符合时，协助该部门进行及时处理外，并向全公司进行通报，使其他部门引起注意，采取预防措施。
由质量经理选用具有审员资格的员工实施部质量审核工作。
14．3
技术质量部审小组
部质量审核小组按部质量审核流程进行部质量审核。
14．4
技术质量部部质量审核小组
部质量审核结束后组织对审核结果的评价，对不符合项提出纠正措施要求，责成相关部门纠正
14．5
技术质量部部质量审核小组
部质量审核小组将部质量审核报告送交技术质量部有质量经理进行审核。
11．2
ISO9001工作流程
ISO9001工作流程ISO9001:2000质量管理体系流程图建立和实施质量管理体系工作流程：第一阶段：策划与准备一、体系策划准备1、顾客需求和期望分析2、质量管理体系/业务流程诊断3、推行工作准备二、体系策划4、质量方针和目标的策划5、业务流程/过程的设计策划6、职能分配/职责/组织结构的策划7、体系文件的策划第二阶段：体系建立三、基础培训8、ISO9000族标准理解与实施培训9、体系文件编写培训10、内审员培训四、文件编写11、体系文件编写12、体系文件审批和发布第三阶段：体系运行五、体系运行13、体系运行动员与宣布实施14、确定和提供必需的资源15、体系实施运行第四阶段：体系评价和完善六体系评价和完善16、内部质量审核17、管理评审18、体系纠正及改进应用过程方法是实施ISO9001:2000标准的关键《ISO/TC176/SC2/N474R2》明确指出，"在经过广泛咨询1994版ISO9000标准的使用者的意见后，数项重要变化已被引入到2000版标准中，尤其是标准所依据的概念与标准的结构……这些变化将要求使用者把质量管理体系作为一系列的过程来看，而不只是橡ISO9001:1994安20个不连续的要素建立质量管理体系结构。
过程管理方法已被广泛用于当今世界的工商业界，这个事实引导开发了一个以过程为基础的结构用于修订标准。
"该指南的3.1.5条款还明确指出，"所有标准与咨询机构应意识到过程管理方法是应用ISO9001:2000的关键。
"可见，，应用过程方法ISO9001:2000标准结构改变、管理思路改变、管理方法改变的基本因素。
ISO9001:2000标准的0.2条款用较大篇幅阐明了过程方法在质量管理体系中的应用，强调了过程方法的重要性，并提出了具体要求。
4.1"总要求"的"注"指出，"质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。
IATF16949质量管理体系流程图
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序
TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序。
IATF体系资料之过程流程图
•质量部门对供货质量不合格旳供给商 实施告知、监视，并对供给商现场旳
•人优力势资源、出勤比率
•企业文化/形象计划
••连健续 康改 、劣善 安势计 全划 和环境保护
•员工满意和员工福利
•员工与管理机层遇联络
障碍
业务计划控制程序 信息管理控制程序
按程序文件操作，有效旳 输入和更新旳分析
高级管理人员探讨
顾客、同行业竞 争及市场经济信 息
战略和经营计划草 案
流程原则化和优化
不符合和缺陷
质量信息 反馈单
不符合 报告
顾客/内外部不符 合信息
信息分类
A
评 评总 审经
审理
B
C
探职
公
讨能
共
评部
信
审门
息
向各职能部门下达 处置信息或指令
预防措施
影消 论就 响除 事事
提举 识升 三一
认反
监视与测量 效果评估与验证
持续改进措施
管理评审
内审／外审不不 符合报告
质量信息 反馈单
原因检讨
预防措施 举一反三
国家法规、环境保 护、安全要求
顾 客要求 工 程规范
合 同、定 单 生 产计划
新供应商 潜在供给商调查
职能部门初步评审 样品样件评审验证
职能部门现场评 审文件与结论 总经理批准
采购计划
合 格供给商名单 （年度动态表）
质量体系要求
至少经过ISO9001 过程控制要求
PPAP 要 求
供货质量监控统计
交 货 期
程
和
数 据 分 程析 控 制 过
FMEA SPC MSA
质量管理体系审核流程
一、首次会议首次会议是实施审核的开端，是审核组全体人员与手审核方领导和有关人员共同参加的会议,与会的审核组成员和受审核方人员应分别在首次会议签到表声签到;首次会议由审核组长主持召开，主要向受审核方介绍即将进行的现场审核进行整体的布置和安排，时间一般控制在30分钟,首次会议的主要程序和内容大致如下：1.审核组长宣布首次会议召开，根据我们万泰认证中心和贵司签定的协议，我们审核组今天到贵司进行为期一天的审核，首先介绍本次审核组组成人员与资格以及审核住所代表的认证机构，（审核类型有:预审、首次审核、监督审核、证书变更审核、转换证书审核、复审换证）；2.重申审核的目的、依据和范围：目的:a）预审--—了解申请认证组织质量管理体系建立和实施的基本情况，促使其质量管理体系的改进；b)首次审核（第一阶段)—了解申请认证组织质量管理体系建立和实施的基本情况,确定第二阶段的审核重点及方案;c）首次审核(第二阶段）—确定申请认证组织质量管理体系与审核依据符合性，并验证其满足顾客、法律法规和组织自身要求的能力；d)复审换证—-—验证并确定组织的质量管理体系在整体上是否持续保持符合审核依据的要求，并得到了适当的实施和保持;e）证书变更——验证并确定已获证组织的质量管理体系变更后是否保持了其完整性，并符合审核依据的要求；f)转换证书-—验证并确定已获得其他认证机构认证的组织的质量管理体系是否符合WIT的接受要求；g）监督审核--验证并确定已获证组织的质量管理体系得到持续、正确的实施和保持；审核的依据：ISO9000：2000、管理体系文件、法律法规及其其他要求、顾客要求;审核范围：具体见获证组织的申请认证范围；3.确定审核计划,将审核计划简单介绍以下,提及我们已将审核计划已提前传真会知给贵司并已得到贵司的确认，我们会按照审核的安排进行审核，如果贵司出现一些变化，我们会对审核计划作小的、灵活的调整,同时我们审核组成员根据审核的实际情况对审核计划作小的、灵活的调整。
如何绘制质量体系流程图
如Lucidchart、Draw.io等，无需 安装，支持多人协作，方便分享 和编辑。
手绘方式
适用于简单的流程或初期概念设 计，可使用白纸、铅笔或专业绘 图工具。
梳理业务流程，明确输入输出关系
深入了解业务
与相关人员充分沟通，明确业务目标、流程范围及关键节点。
绘制流程草图
初步梳理流程走向，用简单图形表示各环节，明确输入输出关系 。
颜色搭配
采用对比明显的颜色搭配方案，如使用蓝色表示主要流程 ，红色表示关键质量控制点等，以便快速识别和区分不同 的流程环节。
最终成果展示及评价
成果展示
经过上述步骤的绘制和调整，最终形成了完整的质量体系流程图，包括从原材料 采购到产品交付的全过程。
评价
该流程图清晰明了地展示了企业的质量管理体系和关键过程，有助于企业更好地 管理和优化生产流程，提高产品质量和客户满意度。同时，该流程图也为企业内 部沟通和外部审核提供了便利。
分析这些关键过程和环节之间的相互关系和依赖 关系。
3
确定需要在流程图中详细展示的关键过程和环节 ，以便为后续的优化和改进提供依据。
04
绘制步骤与方法
选择合适工具软件或手绘方式
选择专业流程图软
件
如Microsoft Visio、SmartDraw 等，提供丰富的符号和模板，方 便高效绘制。
使用在线流程图工
如何绘制质量体系流 程图
汇报人：XX 2024-01-22
目录
• 引言 • 质量体系流程图基本概念 • 绘制前准备工作 • 绘制步骤与方法 • 实例分析：某企业质量体系流程图绘
制过程展示 • 总结与展望
01
引言
目的和背景
明确质量管理体系
内部审核(简单版)ppt课件
审核过程综述：在审核组认真仔细的对质量管理体系涉及的部门进行了认真仔细 审核，得到相关部门与岗位的全力配合，圆满的完成了此次审核任务。
1． 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素 执行情况、存在的主要问题等）：1） 各部门均能执行标准条款的要求及文件的 规定实施；2） 生产部发现不合格项1项。
从内审情况分析，主要存在以下几方面问题： 1） 对标准与文件未能准确理解； 2）部分人员对标准实施力度不够。
对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效 果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： 1）从本次审核的情况来看，整个质量体系都有效的按标准的要求运行， 能够达到预定目标 2）建议：重新组织培训，加强相关人员对文件的理解培训。 结论：本公司的质量管理体系是适宜与有效的，基本符合ISO9001：2000 标准要求,可以迎接第三方审核。 审核报告分发对象： 总经理、管理者代表、、业务部传阅 审核组长：张三 日期：2004-7-10
（2）审核准备
熟悉必要的体系文件
审核准备
编制检查表
准备不符合项报告
（3）审核实施
首次会议 现场审核 编写不合格报告
审核实施
审核组会议
末次会议 编写审核报告
内部质量管理体系审核报告（可另 附纸叙述）
审核目的：检查本公司质量体系是否符合GB/T19001-ISO9001：2000标准要求。 审核范围：质量手册覆盖的所有部门和标准条款，重点是GB/T19001-ISO9001： 2000所要求的各标准条款及涉及的各职能部门。 审核依据：GB/T19001-ISO9001：2000、质量手册、程序文件 审核日期：2004.06.8-9 受审核部门：质量管理体系所涉及的所有部门 审核组长：张三 审核员： 李四