8[1].3内部质量审核控制程序
质量控制程序
质量控制程序质量控制程序是一种管理和监督产品或服务质量的系统化方法。
通过制定和实施质量控制程序，企业可以确保产品或服务符合预期的质量标准，并满足客户的需求和期望。
本文将详细介绍质量控制程序的标准格式，包括程序的目的、范围、责任、程序步骤和监测方法等。
一、目的质量控制程序的目的是确保产品或服务的质量符合预期标准，并通过不断改进和监测，提高质量水平，满足客户的需求和期望。
二、范围质量控制程序适用于所有与产品或服务质量相关的环节，包括设计、生产、销售和售后服务等。
三、责任1. 高层管理者负责确立质量方针和目标，并提供必要的资源支持。
2. 质量部门负责制定和实施质量控制程序，并监测和评估其有效性。
3. 各部门负责按照质量控制程序的要求执行工作，并确保产品或服务的质量符合标准。
四、程序步骤1. 制定质量标准：根据产品或服务的特性和客户要求，制定相应的质量标准，包括外观、尺寸、性能等指标。
2. 设计质量控制计划：根据质量标准，制定质量控制计划，明确质量控制的方法、流程和要求。
3. 采购控制：与供应商合作，确保采购的原材料和零部件符合质量标准，并建立供应商评估体系。
4. 生产控制：在生产过程中，进行质量检验和监控，及时发现并纠正产品质量问题，确保产品符合质量标准。
5. 检测和测试：对产品进行检测和测试，包括外观检查、尺寸测量、性能测试等，确保产品符合质量标准。
6. 记录和报告：对质量控制过程进行记录和报告，包括检测结果、问题分析和改进措施等，以便追溯和分析。
7. 不合格品处理：对于不符合质量标准的产品，进行处理，包括修复、返工、报废等，确保不合格品不流入市场。
8. 客户投诉处理：对于客户的投诉，及时响应并进行调查和处理，采取措施防止类似问题再次发生。
9. 改进措施：根据质量控制过程中的问题和缺陷，制定改进措施，提高质量管理水平和产品质量。
五、监测方法1. 内部审核：定期进行内部审核，评估质量控制程序的有效性和符合性，发现问题并提出改进建议。
内审控制程序
内审控制程序1.目的规定定期进行内部审核的职责、程序和内容,以验证本公司质量管理体系的实施效果是否达到规定要求，以便发现存在问题、采取纠正措施，确保管理体系持续有效运行.2。
适用范围适用于内部质量管理体系审核活动的控制。
3. 职责3.1 行政部为本程序归口管理部门.3。
2 公司总经理任命内审员。
3。
3 审核组长负责具体实施内部质量、安全管理体系审核，编制“内部审核日程计划”和“内部审核报告”，内审员按计划要求实施审核。
3.4 行政部负责保存内部质量管理体系审核的所有记录，并协助管理者代表做好审核计划和组织实施工作。
3.5 行政中心协同管理者代表负责内部审核人员的培训,并保存培训记录。
3。
6 各部门负责按“不合格报告”中的内容进行整改,审核组协助管理者代表进行跟踪验证。
4。
工作程序4。
1 审核策划审核的频次和范围取决于质量的重要性和存在问题的主次、多少.完整的质量管理体系审核的频次为每年不少于一次，时间间隔不得超过12个月，应覆盖本单位认证范围的所有部门、岗位、设施、人员和管理手册全部条款,必要时，管理者代表可作出提前内审和增加内审频次的决定。
4。
2 审核准备4。
2.1 内审员的资格条件a。
经过培训考核合格,具备审核工作的能力和素质，由公司总经理聘任，并在“内审员登记表”内予以记录,由行政中心保存。
b。
审核员不能审核自己的工作。
4.2.2 组织审核组由管理者代表负责组织审核组，确定审核组长和组员.4。
2。
3 由审核组长制定当次“内部计划”，包括:目的、范围、准则、时间、内审员分工、日程安排等，管理者代表批准，并在批准后提前7天发至受审核部门。
4。
2.4 审核员按审核计划分工编写“检查表”,并熟悉当次审核所依据的有关文件,并经审核组长批准。
4.3 审核实施4。
3。
1审核组长主持召开首次会议并宣布“内部审核计划”及其它事宜，公司管理层领导、各部门主管和内审员出席。
4.3。
2 内审员按“检查表"进行现场审核，并做好记录.4.3.3审核组长召开审核组内部会议,内审员将审核结果报告审核组长，并确定不符合项，填写“不合格报告”，交受审核部门负责人确认。
内部审核控制程序
内部审核控制程序简介内部审核控制程序是指公司或组织对自身内部业务工作进行监督、监控和管理的一种内部控制制度。
它旨在确保公司或组织的内部流程、事务、财务以及其他关键方面的稳定性和准确性。
内部审核控制程序旨在确保一个合法、规范、透明、高效的内部管理制度。
这种管理制度有着显著好处，包括提高决策的质量，提高内部控制的可靠性和透明度，减少决策制定的不确定性和风险。
内部审核控制程序流程1.制定内部审核控制程序公司或组织需要设计并建立内部审核控制程序。
根据公司或组织的实际需求，制定具体的内部审核控制程序，并根据控制程序的要求，建立相关的审核机制。
2.实施内部审核控制程序根据内部审核控制程序的要求，进行内部审核行为，并记录实施情况。
审核内容包括业务流程、财务、内部控制、人员管理等方面。
3.审核结果分析根据审核情况以及审核结果，进行结果分析，并提取问题和不足点。
通过分析结果，对审核控制程序进行优化和完善，使其更加准确和有效。
4.提出整改建议根据审核结果分析，制定整改方法和方案，提出可行的整改建议，并落实整改计划。
同时特别要注意，整改计划需要按照公司或组织内部审核控制程序的最高标准进行实施。
5.效果检查对整改计划进行跟踪检查，检查数据的准确性，并根据公司或组织内部审核控制程序的标准，进行检查结果的分析。
通过效果检查，总结和提高审核控制程序效果和质量。
内部审核控制程序的特点1.具有多元化和综合性。
内部审核控制程序所监督的业务范围包括公司或组织的未来战略规划、内部控制制度、财务、人力资源、销售管理及其它方面的事务。
2.性质综合。
内部审核控制程序是一个综合性的管理制度，对于公司或组织的分钟事务都可以进行审核和监控。
3.独立性。
内部审核控制程序的审核相关责任人与被审核部门的业务员是相互独立的，并不干涉被审核部门的正常运营流程。
4.预防性。
内部审核控制程序是预先进行预防，避免不必要的风险和漏洞，提高整个公司或组织的效率和效能。
内部质量控制程序
内部质量控制程序内部质量控制程序一、目的本程序规定了公司内部质量审核、过程控制、不合格品控制、纠正和预防措施等内部质量控制活动，以确保公司产品质量稳定提高，满足用户需求。
二、适用范围本程序适用于公司内部质量控制活动，包括与产品质量相关的各部门、各过程的质量控制。
三、职责1、质量管理部 a. 负责组织内部质量审核，确保审核的公正性和客观性； b. 负责监督各部门内部质量控制的实施； c. 提供内部质量控制相关培训和支持； d. 对内部质量控制活动的结果进行分析，提出改进建议。
2、各部门 a. 负责本部门的内部质量控制，确保产品质量符合要求；b. 配合质量管理部的内部质量审核和监督工作；c. 针对内部质量控制发现的问题，制定和实施相应的纠正和预防措施。
四、内部质量审核1、审核计划质量管理部每年制定内部质量审核计划，明确审核范围、频次和审核内容。
审核计划应报请总经理批准。
2、审核实施质量管理部根据审核计划组织内部质量审核，审核人员应具备相应的审核能力，并遵守审核规范。
3、审核报告质量管理部应编制内部质量审核报告，报告应真实反映审核情况，包括审核发现的问题、建议等。
审核报告应报请总经理批准。
五、过程控制1、关键过程确认公司应对关键过程进行确认，确保关键过程的质量受控。
关键过程包括但不限于原材料验收、产品检验、成品出厂等过程。
2、过程记录各部门应对产品生产过程进行详细记录，包括原材料验收记录、生产过程记录、成品检验记录等。
记录应真实、完整，可供追溯。
六、不合格品控制1、不合格品标识和隔离各部门应对不合格品进行标识和隔离，防止不合格品误用或流入市场。
2、不合格品处理不合格品应按照规定的处理程序进行处理，处理方式包括返工、报废等。
处理结果应经过质量管理部确认。
七、纠正和预防措施1、问题反馈各部门应及时反馈内部质量控制中发现的问题，包括质量缺陷、工艺不合理等。
2、原因分析质量管理部应对问题进行分析，找出原因，确定责任部门。
内部审核控制程序
1目的对质量管理体系内部审核方案的策划、实施及报告等工作进行控制，以确定质量管理体系的符合性、有效性与持续性,确保体系的有效运行和改进。
2范围适用于对本公司质量管理体系内部审核工作的控制。
3职责3.1管理者代表:提出内审要求,组织审核组，任命组长,批准审核计划与报告。
3.2内审组长:组织、领导内审策划、实施、报告及后续工作。
3.3内审组:编制内审计划、检查表,实施现场审核,提出内审报告,进行跟踪验证。
3.4企发部:协助内审实施，保存有关记录。
3.5各部门:接应内审,进行相应整改。
4程序4.1内审方案的策划每年在1月份内，要覆盖全公司范围和过程进行一次全面内审方案策划,形成“年度内审计划”，包括：内审的时机、范围、准则、内审员的资格培训等内容。
4.2成立内审小组4.2.1管理者代表在“年度内审计划”规定的日期前10天提出具体内审的要求,在具有内审员资格的人员中选定和组成审核组，同时任命组长。
4.2.2审核组对审核日程、目的、准则、范围、方法、人员等进行策划，审核员不得安排审核自己的工作,并于内审实施一周前形成“内部审核计划”，报管理者代表审批后公布。
4.3内审的准备4.3.1审核组组织熟悉、准备相关文件,并按分工编写“内部审核检查表”。
4.3.2内审实施前审核组要召开一次预备会,对准备情况进行沟通、检查和充实。
4.4内审的实施4.4.1召开首次会议:要求总裁、管理者代表、决策层、各部门负责人及审核组全体人员准时参加,并在“首/末次会议签到表”上签到，由内审组长主持。
4.4.2首次会议议程:宣布会议开始T宣布内审计划T征求时间安排意见（可做适当调整）T总裁（参加时）、管理者代表提出具体要求T宣布会议结束。
4.4.3现场审核:根据审核准则和内审计划及检查表要求,对过程或部门进行现场审核，收集客观证据，并在“审核检查表”上形成记录。
4.4.4组内沟通:审核过程中，审核组每天至少要沟通一次,交流有关信息,并由组长根据情况协调有关审核工作。
内部审核控制程序
内部审核控制程序1范围本程序适用于本公司质量管理体系内部审核的控制。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1行政部负责本程序的组织实施与归口管理。
4.2审核组长负责编制内部审核计划和审核报告并组织审核实施。
4.3内审员负责编制检查表，并实施现场审核。
4.4行政部负责组织不符合的纠正措施跟踪验证和审核记录的归档、保存。
4.5管理者代表批准内部审核计划、确定审核组长和审核组成员和批准内部审核报告。
4.6受审核部门提供必要的审核条件，负责制定并执行本部门对不符合项的纠正措施。
5内部审核流程图6管理内容6.1审核策划管理者代表负责组织审核策划，审核组长编制《内审计划表》交管理者代表批准后组织实施。
策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。
6.1.1审核目的a）验证本公司质量管理体系是否符合GJB9001C标准要求和公司的质量管理体系。
b）确认本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持，并达到预期的效果。
6.1.2审核范围根据需要可专门审核本公司质量管理体系所覆盖产品设计开发、生产和服务活动及其涉及的所有部门。
6.1.3审核准则a）GJB9001C标准。
b）适用的法律、法规要求。
c)公司的质量管理体系文件。
6.1.4审核时机及频次质量管理体系每年一次，一般安排在每年年底或在第三方认证机构现场审核之前进行，每两次内部审核的时间间隔不超过十二个月。
当出现下述特殊情况时可提前进行或增加审核频次：a)质量管理体系发生重大变化时。
b)当发生产品重大不合格或体系多项严重不符合或顾客多次重大投诉时。
c)第三方认证或监督审核之前。
d)每季度实施滚动审核。
6.2审核方法6.2.1审核方案每次现场审核之前，由管理者代表组织审核策划，指定具有内部审核员资格和审核工作能力的人员组成审核组，明确审核组长，并由审核组长编制《内审计划表》（包括审核的目的、范围和审核准则，审核的部门和时间安排，审核组的成员及其分工）。
内部质量管理体系审核控制程序
1 目的验证公司质量管理体系是否符合标准要求，是否按计划安排得到了有效建立、实施和保持，特制定本程序。
2 适用范围适用于对公司内部质量体系运行情况的审核。
3 职责3．1企管部负责策划内部质量管理体系审核方案和编制《年度审核计划》，并组织协调内审活动的实施。
3．2管理者代表任命审核组长，审批内部质量管理体系审核方案和《审核计划》、《审核报告》。
3．3审核组长负责选择审核员，负责制定审核实施计划，提交《审核报告》。
3．4审核员按照任务分工编制检查表，协助审核组长执行审核实施计划，开具《不符合报告》并跟踪不合格项纠正措施的实施。
3．5受审核部门配合内部质量管理体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。
4 工作程序4．1审核计划的编制4.1.1企管部根据拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果的情况，于每年2月份制定质量管理体系审核方案和《年度审核计划》，报管理者代表审批。
4.1.2内部质量管理体系年度审核计划应包括以下内容：a)审核的目的、范围和依据；b)审核时间；c)受审核部门。
4.1.3编制计划时应注意的问题a)全面覆盖本公司质量管理体系涉及的所有部门和现场；b)对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部审核；c)应根据过程和区域的状况及重要性和以往审核的结果安排时间和频次，做到重点突出。
4.1.4管理者代表可根据公司实际情况安排计划外审核，其前提条件包括：a)法律法规及其他外部要求变更时；b）发生重大质量事故或顾客连续投诉抱怨时；c)公司质量管理体系有大幅度变更时。
4．2审核前的准备4.2.1成立审核组：管理者代表制定具有内审员资格，并具有较强独立工作能力的审核人员担任审核组长，由审核组长挑选3—5名审核员组成审核组。
审核员必须接受过内审员培训，考试合格具有内审员资格，并且与被审部门无直接的责任关系，以保证审核的独立性和公正性。
4.2.2发放审核实施计划：审核组长于审核前10天，召开审核组会议，明确《审核实施计划》并进行任务分工。
内部质量审核控制程序
1.目的通过内部质量审核，审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。
2.范围本程序适用于公司内部质量体系审核、产品审核、及制造过程审核工作。
3.职责3.1管理者代表主持、策划和组织内部质量体系审核,负责年度体系审核计划的编制。
3.2 审核组长负责编制内部体系审核计划，交管理者代表批准后实施审核。
3.3 质量部负责主持、策划和组织内部产品（模具）审核。
3.4 工程部负责主持、策划和组织内部制造过程审核。
3.5其他相关部门应对内部质量体系审核工作进行全面的配合，对发现不合格项制定纠正措施并实施。
4.名词解释无5.程序&流程5.1体系审核流程5.2 产品（模具）审核5.2.1工程部策划和组织对每个项目（的模具）进行审核，以确保模具满足合同或技术协议约定的所有要求。
5.2.2 模具审核须在模具开发的不同阶段进行：a）设计验收阶段；b）生产准备阶段：生产计划及工艺；c）模具各主要部件的检验；d）模具厂内调试阶段：T0、T1、T2、T3，预验收；e）顾客处终验收阶段。
5.2.3 各阶段模具审核实施要求参见《产品审核作业规定》(按VDA6.5)。
5.3 制造过程审核5.3.1质量部策划和组织对每个项目的制造过程进行审核，以确保过程的适用性及有效性。
5.3.2 制造过程审核实施要求参见《过程审核作业规定》（按VDA6.7）。
5.4内审员资格审核组组长及组员应为具备资格的内部审核员，他们根据本程序的要求进行审核。
6.引用文件《文件控制程序》《记录控制程序》《过程审核作业规定》《产品审核作业规定》7.质量记录《年度审核计划》《内部体系审核实施计划》《内部体系审核查检表》《首次会议签到表》《末次会议签到表》《不合格项报告》《内部体系审核报告》《文件发放与回收表》《纠正和预防措施处理单》。
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审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
4职责权限
4.1综合管理部负责年度内部质量审核（以下简称内审）计划的制订、组织实施。
4.2管理者代表负责年度内审计划的审批。
4.3审核组长负责每次内审实施计划的制订、报批和实施。
4.4各受审部门配合审核组开展审核工作，并负责对本部门出现的不合格项进行纠正。
修改/日期
审核／日期
批准／日期
山东凤祥—爱迪西股份有限公司
程序文件
文件编号：FX/QM8.3
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标题：
内审质量审核控制程序
生效日期：2004.5.15
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5.2.2制订内审实施计划
审核组长根据所审核过程的重要性、以前审核所发现问题的多少等信息对审核过程进行具体安排，编制审核实施计划，该计划应包括以下几方面的内容：
5.5编制审核报告
5.5.1末次会议结束后一周内，由审核组长或其授权的审核员编制审核报告，经审核组长签字后，报管理者代表批准。
5.5.2审核报告的内容：
a)受审核部门，审核目的、范围、时间；
b)审核依据的文件；
c)审核员、受审核部门；
d)审核情况综述；
e)不合格项分布情况、不合格数量、严重程度及纠正要求。
山东凤祥—爱迪西股份有限公司
程序文件
文件编号：FX/QM8.3
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标题：
内审质量审核控制程序
生效日期：2004.5.15
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1目的
定期进行内审，确保质量管理体系持续有效地运行。
2范围
本程序适用于本公司内审活动的控制。
3相关文件和术语
3.1相关文件
FX/QM4.2记录控制程序
FX/QM8.8改进控制程序
5.4.3末次会议
末次会议由管理者代表主持，审核组成员和受审核部门负责人及有关人员参加，各审
修改/日期
审核／日期
批准／日期
山东凤祥—爱迪西股份有限公司
程序文件
文件编号：FX/QM8.3
修改状态：00
标题：
内审质量审核控制程序
生效日期：2004.5.15
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核小组分别就审核过程中所发现的不合格项进行汇报，审核组长报告质量体系的总体运行情况，到会人员应在签到记录上签字。
5.4.2现场审核
a)审核组长应控制现场审核的全过程，确保审核按计划和要求进行；
b)现场审核时应坚持独立、客观、实际与标准核对的原则。
c)审核人员在过程中应及时做好记录，并当场让受审核人员或陪同人员签字确认。
d)审核员应把当天审核结果进行整理，报告给审核组长审查后，编制出不合格报告；
e)对审核中开据的不合格报告，必须在召开末次会议前由受审核部门的负责人或分管负责人确认。若责任部门对开据的不合格项有异议，可由审核员重新取证确认。
5.3通知审核
审核组长应在实施审核前一周通知受审核部门Байду номын сангаас审核计划应得到受审核部门负责人的确认，必要时可向受审核部门提供《内审检查表》。
5.4审核实施
5.4.1首次会议
由管理者代表主持，审核组全体成员和受审核方领导及有关人员共同参加，首次会议应简短明了，会议上要确认审核计划，明确审核的具体内容和方法，并确定受审核部门陪同人员。到会人员应在签到记录上签字。
a)审核的目的；
b)审核的范围；
c)审核的频次和审核的时间。
5.2审核前的准备
5.2.1指定审核组长建立审核小组
审核活动前管理者代表指定一名经验丰富的内审员担任审核组长，并明确其职责和权限(见附录A)。审核组长委派具有内部资格的人员担任审核小组成员，并按审核的独立性原则分成若干小组，每小组不少于2人，且有一名成员担任主审员。
a)审核目的；
b)审核范围；
c)审核依据；
d)审核组成员；
e)审核日期；
f)审核的区域和日程安排；
g)审核报告的发放范围。
5.2.3准备审核用文件和记录
审核组长应召集内审员对审核实施计划进行讨论修订，必要时可编制《内审检查表》，并准备好审核所用的各种文件和记录(质量手册、程序文件、标准和资料、不合格报告等)。
5工作程序
5.1制订年度内审计划
5.1.1综合管理部每年元月份制订本公司的年度内审计划并报管理者代表审批，审核次数每年不得少于两次，必要时可增加审核频次。当出现下列情况时可制订临时审核计划，有针对性的进行审核.
a)当加工工艺发生改变时；
b)当设备更新时；
c)当新产品增加时。
5.1.2年度内审计划的内容应包括以下几方面：
5.5.3审核报告的发放范围：
a)总经理、管理者代表、审核组各成员；
b)受审核部门；
c)不合格项所涉及的相关部门。
5.6制订和实施纠正/预防措施
按《改进控制程序》中的相关规定执行
5.7审核记录的控制
在质量审核过程中所形成的记录，由综合管理部按《记录控制程序》的规定进行管理。
6记录
6.1内审计划(年度内审计划、内审实施计划)
6.2签到表
6.3不合格报告
6.4内审报告
6.5纠正/预防措施报告
修改/日期
审核／日期
批准／日期