国有企业业务招待费管理办法(2015麻七自用修订版)
国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)
国有企业差旅费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。
第二章差旅费的使用原则第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。
第三章差旅费的预算管理第八条差旅费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第四章差旅费使用标准及审批权限第九条岗位职级分类第十条差旅费使用标准(一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
(二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。
(三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。
(四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。
(五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。
(六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。
(七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。
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国有企业业务招待费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。
第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。
第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名胜区、私人会所等地招待用餐。
第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。
财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。
第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。
第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准审批。
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国有企业业务招待费管理办法麻七自用修订版国有企业业务招待费管理办法（修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。
第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。
第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名胜区、私人会所等地招待用餐。
第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。
财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。
第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。
第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准审批。
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国有企业业务招待费管理办法（2015）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。
第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。
第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名胜区、私人会所等地招待用餐。
第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。
财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。
第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。
第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准审批。
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国有企业营业接待费治理方法【2 】（）第一章总则第一条为进一步增强和规范北京地铁信息成长有限公司（以下简称“公司”）的营业接待费治理,厉行勤俭,否决糟蹋,特制订本方法.第二条本方法实用于公司所属各本能机能部室.第三条营业接待费可用于公司因对外联络.洽谈公事.商务会谈.考核调研.进修交换所产生的就餐和购买接待用品（茶水.饮料.小额礼物.食物.酒水）等必要性支出;可用于公司因实施重大项目.暂时突击项目消失误餐时所产生的工作餐和茶水饮料等必要性支出.第二章营业接待费的应用原则第四条营业接待费的应用要相符廉政扶植的有关划定,必须相符财政律例和财经规律划定.第五条公司在掌握营业接待费的同时,要本着“热忱.文明.节省.周密”的原则接待宾客.第六条接待用餐的陪伴人数应严厉予以掌握,与营业运动不相干人员一律不得参与用餐.第七条不得到中心及市委.市当局明令制止的景致胜景区.私家会所等地接待用餐.第八条营业接待费应用必须对促进企业安全临盆.经济合作.企业经营治理起到积极的感化.第三章营业接待费的预算治理第九条营业接待费实施年度预算治理.公司各部室联合下年度工作筹划安排,编制本部室营业接待费预算,填写《营业接待费预算申报单》（见附件1）,经部室分担引导初步审核后汇总至司理办公室.司理办公室汇总营业接待费预算数额,报分担引导审核后,将数据报送财务资产部纳入年度预算编制.第十条司理办公室按不超过当年主营营业预算收入5‰的标准对营业接待费实施总额掌握,并与各部室沟通确承认列支的营业接待费预算数额.财务资产部负责将营业接待费预算汇总大公司年度分解预算.第四章接待标准及审批权限第十一条接待用餐的菜品以供给家常菜为主,不得应用鱼翅.燕窝等高级菜肴和用野生破坏动物制造的菜肴,不得供给喷鼻烟和高级酒水,不得应用私家会所.营业性娱乐场所.营业性健身场所.农家乐.高花费餐饮场所等场地.第十二条对外接待用品由司理办公室同一采购同一治理,采购时由司理办公室分担引导根据年度预算及划定标准审批.第十三条来访外单位的住宿费.日常伙食费.交通费.参不雅游览费等,一律不得在营业接待费中列支.第十四条营业接待费应用申请同一由总司理审批.第五章营业接待费的申请.掌握和报销第十五条营业接待费的应用采取事前申请和过后费用报销方法.(一)事前审批：营业接待承办部门应提前提报书面申请,填写《营业接待费审批单》（见附件2）,解释接待类型.重要内容.时光.地点.陪伴人员.估计费用等事项,经部室主管引导.总司理分离审批后方可办理筹备事宜.因特别情形来不及办理申请手续的,必须德律风请示,德律风请示的内容同《营业接待费审批单》所填内容一致,德律风请示后必须在营业产生后3个工作日内补办申请手续.(二)事中掌握：严厉按照同意的《营业接待费审批单》划定的陪客人员和接待标准等内容履行.营业接待就餐履行中应由陪伴人员签字备案,内部工作餐履行中应由就餐的本公司人员签字备案,应用《营业接待费内部人员签字表》（见附件3）第十六条过后报销：营业接待运动停止后7个工作日内,经办人将营业接待费原始单子按财务划定查验.粘贴,与经审批的《营业接待费审批单》和相干证实材料一并作为报销凭证,提报司理办公室审核无误后,根据财务报销流程进行报销.第十七条营业接待费报销遵守“谁经手谁报销”的原则,不得由他人代报营业接待费.第十八条单笔金额超过1000元以上的营业接待费支出,原则上不得以现金方法付出.第六章监视检讨和义务穷究第十九条财务资产部应会同司理办公室,对公司营业接待费的应用和治理情形进行监视检讨.第二十条财务资产部应严厉审核营业接待费开支,对于未经事前审批的营业接待事项以及超规模.超标准的营业接待费用,一律不予报销.第二十一条财务资产部应严厉审查单子是否正当.金额是否精确.单据是否齐备.审批是否完全.财务资产部有权谢毫不相符报销流程或审批权限的营业接待费的报销.第二十二条公司每年在职工代表大会上,由司理办公室做营业接待费应用情形报告,并对公司应用营业接待费情形进行传递.第二十三条违背本办律例定,有下列行动之一的,穷究有关人员义务：(一)私自进步营业接待费列支标准的.(二)未经同意私自应用营业接待费的.(三)接待进程中消失铺张糟蹋.奢靡豪华行动的.(四)违规扩展营业接待费应用规模,或报销与公事无关的接待费用的.(五)虚报接待人数,套取营业接待费的.(六)应用虚伪发票.不合规发票报销营业接待费的.(七)其他违背本方法的行动.第七章附则第二十四条本方法自宣布之日起生效并施行.第二十五条本方法如与公司原有规章轨制不一致,按本方法履行.第二十六条本方法由司理办公室和财务资产部负责解释.附件：1.营业接待费预算申报单2.营业接待费审批单3.营业接待费内部人员签字表附件1：营业接待费预算申报单申报部门附件2：营业接待费审批单编号：附件3：营业接待费内部人员签字表注：本表格由营业接待陪伴人员或食用工作餐的本公司人员填写.。
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国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)国有企业差旅费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。
第二章差旅费的使用原则第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。
第三章差旅费的预算管理第八条差旅费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第四章差旅费使用标准及审批权限第九条岗位职级分类第十条差旅费使用标准(一) 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
(二) 凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。
(三) 跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。
(四) 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。
(五) 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。
(六) 出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。
国有企业业务招待费管理办法(2020麻七自用修订版)
国有企业业务招待费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。
第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。
第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名胜区、私人会所等地招待用餐。
第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。
财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。
第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。
第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准审批。
国有企业业务招待费管理办法 (2)
国有企业业务招待费管理办法（2015）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。
第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。
第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名胜区、私人会所等地招待用餐。
第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。
财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。
第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。
第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准审批。
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（2015修订版）
第一章总则
第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。
第二章业务招待费的使用原则
第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。
第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。
第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名胜区、私人会所等地招待用餐。
第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第三章业务招待费的预算管理
第九条业务招待费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。
财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。
第四章招待标准及审批权限
第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。
第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准审批。
第十三条来访外单位的住宿费、日常伙食费、交通费、参观游览费等，一律不得在业务招待费中列支。
第十四条业务招待费使用申请统一由总经理审批。
第五章业务招待费的申请、控制和报销
第十五条业务招待费的使用采取事前申请和事后费用
报销方式。
(一)事前审批：业务招待承办部门应提前提报书面申请，填写《业务招待费审批单》（见附件2），说明招待类型、主要内容、时间、地点、陪同人员、预计费用等事项，经部室主管领导、总经理分别审批后方可办理筹备事宜。
因特殊情况来不及办理申请手续的，必须电话请示，电话请示的内容同《业务招待费审批单》所填内容一致，电话请示后必须在业务发生后3个工作日内补办申请手续。
(二)事中控制：严格按照批准的《业务招待费审批单》规定的陪客人员和招待标准等内容执行。
业务招待就餐执行中应由陪同人员签字备案，内部工作餐执行中应由就餐的本公司人员签字备案，使用《业务招待费内部人员签字表》（见附件3）
第十六条事后报销：业务招待活动结束后7个工作日内，经办人将业务招待费原始票据按财务规定查验、粘贴，与经审批的《业务招待费审批单》和相关证明材料一并作为
报销凭证，提报经理办公室审核无误后，依据财务报销流程进行报销。
第十七条业务招待费报销遵循“谁经手谁报销”的原则，不得由他人代报业务招待费。
第十八条单笔金额超过1000元以上的业务招待费支出，原则上不得以现金方式支付。
第六章监督检查和责任追究
第十九条财务资产部应会同经理办公室，对公司业务招待费的使用和管理情况进行监督检查。
第二十条财务资产部应严格审核业务招待费开支，对于未经事前审批的业务招待事项以及超范围、超标准的业务招待费用，一律不予报销。
第二十一条财务资产部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。
财务资产部有权拒绝不符合报销流程或审批权限的业务招待费的报销。
第二十二条公司每年在职工代表大会上，由经理办公室做业务招待费使用情况报告，并对公司使用业务招待费情况进行通报。
第二十三条违反本办法规定，有下列行为之一的，追究有关人员责任：
(一)擅自提高业务招待费列支标准的。
(二)未经批准擅自使用业务招待费的。
(三)接待过程中存在铺张浪费、奢侈奢华行为的。
(四)违规扩大业务招待费使用范围，或报销与公务无关的招待费用的。
(五)虚报招待人数，套取业务招待费的。
(六)使用虚假发票、不合规发票报销业务招待费的。
(七)其他违反本办法的行为。
第七章附则
第二十四条本办法自发布之日起生效并施行。
第二十五条本办法如与公司原有规章制度不一致，按本办法执行。
第二十六条本办法由经理办公室和财务资产部负责解释。
附件：1、业务招待费预算申报单
2、业务招待费审批单
3、业务招待费内部人员签字表
业务招待费预算申报单申报部门
附件2：
业务招待费审批单
业务招待费内部人员签字表
注：本表格由业务招待陪同人员或食用工作餐的本公司人员填写。