生产车间内审检查表

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生产部车间、三合一管理体系内审检查表doc1doc22

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

制造部各生产车间内审检查表

9.1监视、测量、分析和评价；10.2不合格和纠正措施。
查看是否识别相关的要求，部门实施的措施，结果是否符合法律法规的有关要求
4
有关环境要求信息向相关方传达
7.4.1信息交流总则；7.4.2内部信息交流
查看内部传达我司环境要求信息，车间人员是否了解
5
环境因素的目标指标运行
8.1运行的策划和控制；10.2不合格和纠正措施。
查看现场工艺参数设定、操作是否按作业指导书、操作规程规定进行，相关操作人员是否清楚、理解岗位作业文件的要求并能正确操作，能知道本工序产品加工的质量要求。对于须执行功能检查仪器设备，是否均执行运行检查
符合
4
生产控制
8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制/4.3过程特性监控
查看车间是否清楚工装模具的管理要求（见工装模具管理规定），对于制造部车间在工装模具中应负责的事项是否清楚并按照要求实施
符合
7
设备的维护保养
7.1.3基础设施/4.4设备维护保养,
员工是否知道、理解要求并做好维护保养工作，并做好记录，
符合
8
运行环境
7.1.4过程运行环境//4.2产品加工环境
各工序产品加工、检测时对环境是否有要求，现场环境是否达到所需的工作环境要求。
符合
9
产品的标识
8.5.2（HSF）标识和可追溯性
不同种类、不同规格的物料有明确的、唯一性标识，易于分辨并隔离清楚
1
环境目标
6.2环境目标及其实现的策划；7.5文件化信息
查看对环境因素的目标指标是否有可行的措施计划，使目标指标控制得以实施及达到预期效果
2
环境因素的识别与控制
6.1.2 环境因素；6.1.4措施的策划；7.5文件化信息

生产部内部审核检查表

2.依据办公室下达生产任务和技术图纸，按图加工生产。现场查提供2012\8\12生产任务单编号:JL751- 01-01序号02机柜的图纸，共生产机柜20个.
3各岗位均有作业指导书。查有<三层次文件汇编>各种作业指导书都在其中.
4.为满足生产和服务提供的需要，有数控车床、折弯机电焊机等设备40台套，有《设备台帐》,职工每天擦洗、清洁、定期加油、保养，具体执行《设备管理规定》符合标准要求。
（如何进行不合格品的控制对不合格品如何采取纠正、纠正措施什么情况下对不合格品采取纠正、纠正措施进行评价评审）
5.5.1职责与权限
(1)参加合同评审；
(2)负责确定工序质量控制要求，确定工序质量控制点；
(3)负责与产品有关的纠正和预防措施的管理；
(4)负责产品标识和可追溯性的统一管理；
(5)负责不合格品的处置及管理；
（有哪些特殊过程，特殊过程作业指导书，设备和人员资格的鉴定，记录再确认）
7.5.3标识和可追溯性
1适当时，是否在生产和服务提供过程对工程产品进行了适宜的标识
2是否在生产和服务提供过程对产品的监视和测量状态进行了适宜的标识
3当有可追溯性要求时，是否按规定控制并记录了唯一性标识
7.5.4顾客财产
是否按规定对顾客财产进行标识、验证和维护
6.4工作环境
为达到工程产品符合要求，工作环境是否满足要求，是否得到了管理？是否有记录？
7.5.1生产和服务提供控制
1.对于生产过程的控制，生产科是否策划了产品的形成过程。
2.表述产品特性的信息。
3.每个岗位如何进行操作，有哪些指导性文件。
4.设备情况
5.对每个岗位人员的要求，未达到要求的人员采取的方式和记录。
《设备管理的规程/规范/》、《2012年维修计划》、《维修记录》、设备符合产品需要。

内审检查表(化妆品企业生产部)

40
—
生产眼部用护肤类、婴儿和儿童用护肤类化妆品的灌装间、清洁容器存储间应达到30万级洁净要求。
生产区之间应根据工艺质量保证要求保持相应的压差，清洁区与其他生产区保持一定的正压差。
生产车间温度、相对湿度控制应满足产品工艺要求。
41
—
易燃、易爆、有腐蚀性、易产生粉尘、不易清洁等工序，应使用单独的生产车间和专用生产设备，具备相应的卫生、安全措施。
当发现校验结果不符合要求时，应调查是否对产品质量造成影响，并根据调查结果采取适当措施。
57
—
企业应制定生产设备维修保养制度；生产、检验设备均应有使用、保养、维修等记录。
维修保养不得影响产品质量。
58
—
水处理设备及输送系统的设计、安装、运行、维护应确保工艺用水达到质量标准要求。不同用途的生产用水的管道应有恰当的标识（包括热、冷、原水、浓水、纯水，清洁的水，冷却水，蒸汽或者其他）应标识水系统的取样点。
更衣室应配备衣柜、鞋柜等设施。生产车间应配备足够的非手接触式流动水洗手及消毒设施。
37
*
应规定物料、产品和人员在厂房内和厂房之间的流向，避免交叉污染。厕所不得建在车间内部。
38
—
应规定清洁消毒的操作，制定相应的清洁消毒制度。
39
♦
生产车间应按产品工艺环境控制需求分为清洁区、准清洁区和一般区。制定车间环境监控计划，定期监控。
“X”表示“基本符合”代表轻微不符合，可以“O”表示
45
—
企业应建立成文的有效的虫害控制程序和控制计划。建立虫鼠害设施分布图。生产车间应配备有效防止鼠虫害的进入、聚集和滋生的设施并及时监控。现场布置合理，工作状态良好，定期检查和清洁，并保留相应的记录。
46

生产车间内审检查表

7 使用处是否都使用适应文件的有效版本？ □是 □否
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档 8 、发放、使用、评审、更新、补充、和作废 □是 □否
等作了规定?
9
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？
□是
□否
10 各工序是否有按要求填写相关记录？
□是 □否
11 记录是否填写完整？
□是 □否
员工是否按要求配戴防静装备,工衣,工帽，工鞋,手套和厂牌？
□是
□否
27
员工是否有做与工作无关的事,是否聊天,打闹,玩手机,打磕睡等？
□是
□否
不合项说明
作业控制
28
每个工位是否有作业指导书或检验作业指导书？
□是
□否
29 作业指导书版本是否最新版本？
□是 □否
30 作业指导书字迹是否清楚？
□是 □否
□是 □是 □是
□否 □否 □否
69 产品摆放是否符合产品防护要求？
□是 □否
70 不同产品是否混放在一起?
□是 □否
不合格品处理
71 产品放置区域账、物、卡是否一致?
72
作业员是否明确产品包装、搬运、贮存的相关要求？
73 74 75
不合格品是否有隔离放置、是否有明确标识不?合格品是否有处理记录？处理措施是否有效返？工、返修记录是否按不合格品处理程序执行？
工作台、货架、日光灯管、门窗、生产设备是否污损或附着灰尘?
□是
□否
93 窗、墙面、天花板是否有破损,是否整洁? □是 □否
□是
□否
44 是否有设备维修记录？
□是 □否
45 设备是否按周期进行了校准？

内审质量审核检查表

1.采购部是否提供采购失误数据进行分析并改进。
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号：ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了？
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号：ns-005年月日
受审部门
营销部
序号

生产部内审检查表

MI-49《特种设备及特种作业人员管理办法》
文件存放路径：Z:\Quality\ISQA001(Quality_ISO)\ISO体系文件
审核员签字：受审核部门签字：
受审核部门经理签字：
备注：内审检查表仅作为审核指导，用于确保所有要素不被遗漏，使用内审检查表审核时需要公司各部门相关文件及记录的支持。
13、特种设备是否有验收检验和定期检验？（查看检验报告）
14、特种设备人员是否经过专业培训和考核？是否有相应的资格证明？
15、固体废弃物有无进行分类？贮存设备是否符合要求？
16、危险废弃物有无防泄漏或其防止污染环境的措施？应急和防范措施有无？(现场查看)
4.4.7应急准备和响应
1、现场是否有消防设施分布和紧急逃生路线图？消防小组成员是否清楚自己的职责？
2、是否对供应商施加环境影响？是否与其签订相关方环境保护协议书和供应商环境状况调查表？（查看文件）
3、新购入的化学品等有无进行评价？有无向供方索取MSDS?
4、化学品、油品供应商是否为有资质的供应商？（抽查资质）
5、对公司水量、电量是如何进行监测和统计的？周期是多少？
6、车间现场化学品保管状况？是如何进行管制的？是否有明显的标识？
4、环境因素的控制能否及时更新？对新产品是否进行识别和评价？
5、本部门是否有识别重要环境因素？评价后是否形成重要环境因素清单？
6、本ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ门是否识别了间接环境因素？（查看清单）
4.3.3目标、指标和方案
1、部门分解的环境目标指标是什么？
2、本部门的环境目标、指标，是否按计划实施完成？
4.4.6运行控制
1、是否确定了与所标识的重要环境因素有关的运行与活动？是否有程序之类规定？

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□是 □否
7 使用处是否都使用适应文件的有效版本？
□是 □否
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档 8 、发放、使用、评审、更新、补充、和作废 □是 □否等作了规定? 9 是否对保留的作废文件进行标识和管理，以 □是 □否防止误用？ □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
使用的设备、工具、仪器是否符合作业指导 □是 □否书规定的要求？设备、工具、夹具所设定的参数是否符合作 □是 □否业指导书规定？ □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
35
36 关键工序是否有标识和定位 37 是否有设备台账 38 台账所记录的内容与实际是否一致 39 是否有设备安全操作规范？ 40 作业是否严格按照规范作业？ 41 是否按要求进行日常点检、维护、保养？ 42 是否有点检、维护、保养记录表？
人力资源
员工是否按要求配戴防静装备,工衣,工帽， □是 □否工鞋,手套和厂牌？员工是否有做与工作无关的事,是否聊天,打 □是 □否闹,玩手机,打磕睡等？
27
28 每个工位是否有作业指导书或检验作业指导 □是 □否书？ 29 作业指导书版本是否最新版本？ □是 □否 30 作业指导书字迹是否清楚？ 31 作业指导书是否经过审核确认 32 作业指导书是否破损或有油污？作业控制 33 实际作业是否与作业指书一致？ 34 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
57 是否对标示方法、方式进行标准化? 58 标示的大小、颜色、材料是否符合标准 ? 59 标示是否破损，脏污?
标示缺失或模糊不清时，是否控制流转，进 □是 □否行识别，重新流转? 当有可追溯性要求时，是否作出唯一标示， 61 □是 □否并有相应记录? 62 产品防护是否有明确的规定与要求? □是 □否 60 63 产品堆放的高度、数量是否符合规定？ 64 65 □是 □否
10 各工序是否有按要求填写相关记录？ 11 记录是否填写完整？ 12 记录填写的数据是否正确？记录管理 13 记录是否缺失？ 14 记录是否有规定保存期限？ 15 记录是否按规定期限保存 16 过期记录是否按要求进行处置？ 17 是否有岗位职责、技能要求说明书 18 是否有教育培训计划？ 19 是否按要求进行过培训、考核？ 20 是否有培训、考核记录？ 21 关键工位是否经过资格认证？ 22 是否有上岗证？上岗证是否在有效期范围内？ 23 作业员是否能按作业导书正确操作? 24 临时工、培训工是否有区别标示？ 25 员工穿戴是否整齐清洁,是否衣衫不整？ 26
82 消防枪消防水带是否完好？
□是 □否
83
电源、插座等相关电气设备是否符合安全要 □是 □否求？ □是 □否 □是 □否
84 光照度是否符合作业需求？ 85 噪声、空气洁净度是否符合要求
86
物料、成品、半成品、工具、设备是否摆放 □是 □否整齐，水平直角放置?
其它
工作台上是否不需要用工具，材料及其他与 □是 □否工作无关的物品(包括私人用品)? 通道及安全出口是否保持畅通，是否有占道 88 □是 □否现象？看板内容是否是当前的最新信息，是否有过 89 □是 □否期内容？ 87 90 地面是否有水迹、污迹和垃圾? □是 □否
91 地板上有无掉落的零件? □是 □否工作台、货架、日光灯管、门窗、生产设备 92 □是 □否是否污损或附着灰尘? 93 窗、墙面、天花板是否有破损,是否整洁? □是 □否
标示是否能区分加工状态？物料，半成品， □是 □否成品是否都有明确的状态标识
是否有划分区域标示，区域化标示颜色是否 □是 □否符合程序文件规定? 52 不合格品是否有隔离放置、是否有明确标 □是 □否识? 53 是否有机器运行状态标示？ □是 □否 51 54 防静电区域有无防静电标示? 55 标示与实物是否一致? 标识与追溯 56 周转车、工具、成品、半成品及其他物品是 □是 □否否放置在规定的位置之内? □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
设备(仪器、工对点检不合格项是否采取相应对策，并作了 43 □是 □否装）控制记录？ 44 是否有设备维修记录？ 45 设备是否按周期进行了校准？ 46 设备是否有校准和检验记录？ 47 设备是否有易于识别的校准状态标示？ 48 设备的使用是否在校准的有效期限内? 49 区域、物料、设备、工具等是否有标示？ 50 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
不合格品处理 74 75 76
77 化学品是否与其它物品隔离放置？ 78 化学品废弃物是否有专门的容器放置？ 79 SMT锡膏是否按要求放置冰箱里?
□是 □否 □是 □否 □是 □否
80 安全与环镜
作业员是否在特定区域配戴耳塞、口罩、安 □是 □否全鞋等劳保用品? □是 □否
81 公司消防通道是否畅通无阻？
内审检查表（生产用）
检查内容检查点
1 所有文件字迹是否清楚？
检查结果
□是 □否
不合项说明
2 所有文件标识是否明确？
□是 □否
3 所有线上使用的文件是否受控
□是 □否
4 文件发布前是否得到授权人批准？
□是 □否
5 所有文件是否均注明制定或修订日期？文件管理 6 文件修改后是否重新批准？
□是 □否
作业员是否正确穿戴防静电衣、手套、手环 □是 □否、鞋? 防静电区域内文具、工具、周转车等物品设 □是 □否施是否符合防静电要求
产品防护
66 温湿度是否符合要求? □是 □否产品搬运和堆放时产品与产品是否有必要的 67 □是 □否隔离？ 68 不同产品是否明确的划分区域? □是 □否 69 产品摆放是否符合产品防护要求？ 70 不同产品是否混放在一起? 71 产品放置区域账、物、卡是否一致? 72 73 作业员是否明确产品包装、搬运、贮存的相关要求？不合格品是否有隔离放置、是否有明确标识? 不合格品是否有处理记录？处理措施是否有效？返工、返修记录是否按不合格品处理程序执行？易燃，易爆，易腐蚀，有毒危险品是否有警告标识? □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

生产车间内审检查表

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制造部各生产车间内审检查表

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内审检查表(化妆品企业生产部)

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