内审审核检查表生产车间
各部门内审检查表
内审检查表部门：生产部条款审核要点审核方法审核记录☆生产现场制定了哪些作业指导书？☆控制管理情况如何？4.2.3文件控☆对上述控制文件执行情况如制何？☆质量记录的标识是否清楚？检4.2.4记录索是否方便？控制☆是否规定了质量记录的保存期？☆产品实现过程中提供的生产设6.3 基础设备有否管理规定？实施情况如施何？☆生产设备是否满足产品实现的6.3基础设需要？施☆现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？☆主要查阅：图纸，作业指导书，询问员工对作业指导书的理解和了解程度？☆抽取现场 2 份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。
每一道工序全部查询☆检查现场保存的质量记录的标识，是否符合要求，是否按规定制定了“档案索引” 。
所属部门记录是否规定了保存期☆索查设备的管理规定和实施情况，有无设备清单？☆查询现场现所有设备的管理规定？是否都有相应的作业指导书？☆检查现场设备的维护情况及记录，观察设备的技术状况，判定设备过程能力是否满足产品实现的需要。
6.4 工作环境☆组织所处的工作环境条件是否☆识别组织是否识别了为产品实现满足要求？过程所需提供的人的因素和物的因☆是否得到了管理？素，如何管理的？有效性如何？（可从管理文件检查入手，观察生产现场的工作环境，包括：办公设施、工作氛围、员工精神状态等）。
7.5.1生产和服务提供的控制☆是否确定了生产和服务的全过☆索阅有关控制过程的文件及数份程？作业指导书（包括监控点和关键/特殊过程），并了解实施情况。
☆是否规定了相应的控制要求？☆包括必要的作业指导书？编制审核‘’ 内审检查表部门：生产部条款审核要点审核方法☆是否按规定要求实施了对生产☆检查提供过程的控制文件是否符和服务提供过程的控制？合标准要求是否与手册相协调。
重7.5.1 生产点检查文件是否涉及了所有提供过和服务提供程，是否对人员、设备、执行文件、的控制监控要求等作了规定，是否对主要设备和关键 / 特殊岗位的人员作了认可规定。
ISO9001和IS014001质量环境二合一内审检查表(含完整记录)
ISO9001和ISO14001二合一质量环境
内审检查表
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-组装车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-采购部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-产品开发部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-储运部、仓库
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-电商部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-工程部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-管理层
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-行政中心（行政、人资）ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-机加工车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-生管部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-市场部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-销售服务部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-研发工艺部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-质量部
质量、环境管理体系内部检查及报告表
受审部门组装车间接待人
审核员审核日期2017年10月30日。
ISO9001内审检查记录表(审核对象：生产部)
2.是否确定了新产品流程？
控制程序，即：文件控制程序、记录控制程序、采供控制程
8
8.1 运行策划和控制
3.是否确定了新产品检验规范？ 4.是否确定了生产新产品需新增的资源，如设备、模具、工装等？ 5.是否按以上要求加以控制？检查工艺检查记录或产品检验记录。 6.是否有工艺更改？是否评审？是否有必要采取措施消除不利影
6 7.5.2 创建和更新
文件是否有标题，制定人、日期、编号、版本等，评审人是否签 字？ 批准人是否签字？包括电子版文件
2.查《质量环境管理手册》,文件记录审批齐全；
√
1.文件是否在使用现场可查阅？
2.文件是否清晰完整？
3.是否有保密文件并如何管理？查文件发放表或电子版文件查阅权
7
7.5.3 形成文件的 信息的控制
1.是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要 1.查该部门有环境卫生检查表；温湿度控制记录；文件记录
求？ 5 7.1.4 过程运行环境 2.对以上要求是否检查并确定合格？
3.是否对以上环境要求制定了维护计划并实施？
齐全； 2.查有生产任务书发放记录清单，文件记录齐全；
√
1.查该部门有20XX年文件存档申记录清单，文件记录齐全；
限？ 4.文件是否保存完成，电子版文件是否有备份或杀毒等措施？是否
查该部门有授权书记录清单，文件授权签署齐全。
可以打开可读？
√
5.作废文件的保存时间、标识、处理或销毁方法？
6.是否建立了外来文件清单，是否对外来文件进行了识别？
7.是否对记录进行了保护，如何防止或识别更改？
1.是否有新产品开发？
1.查生产部有《质量失败成本控制程序》，文件包含了10个
■ISO9001
制造部各生产车间内审检查表
查看是否识别相关的要求，部门实施的措施，结果是否符合法律法规的有关要求
4
有关环境要求信息向相关方传达
7.4.1信息交流总则；7.4.2内部信息交流
查看内部传达我司环境要求信息，车间人员是否了解
5
环境因素的目标指标运行
8.1运行的策划和控制；10.2不合格和纠正措施。
查看现场工艺参数设定、操作是否按作业指导书、操作规程规定进行，相关操作人员是否清楚、理解岗位作业文件的要求并能正确操作，能知道本工序产品加工的质量要求。对于须执行功能检查仪器设备，是否均执行运行检查
符合
4
生产控制
8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制/4.3过程特性监控
查看车间是否清楚工装模具的管理要求（见工装模具管理规定），对于制造部车间在工装模具中应负责的事项是否清楚并按照要求实施
符合
7
设备的维护保养
7.1.3基础设施/4.4设备维护保养,
员工是否知道、理解要求并做好维护保养工作，并做好记录，
符合
8
运行环境
7.1.4过程运行环境//4.2产品加工环境
各工序产品加工、检测时对环境是否有要求，现场环境是否达到所需的工作环境要求。
符合
9
产品的标识
8.5.2（HSF）标识和可追溯性
不同种类、不同规格的物料有明确的、唯一性标识，易于分辨并隔离清楚
1
环境目标
6.2环境目标及其实现的策划；7.5文件化信息
查看对环境因素的目标指标是否有可行的措施计划，使目标指标控制得以实施及达到预期效果
2
环境因素的识别与控制
6.1.2 环境因素；6.1.4措施的策划；7.5文件化信息
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。
内审检查表(化妆品企业生产部)
—
生产眼部用护肤类、婴儿和儿童用护肤类化妆品的灌装间、清洁容器存储间应达到30万级洁净要求。
生产区之间应根据工艺质量保证要求保持相应的压差，清洁区与其他生产区保持一定的正压差。
生产车间温度、相对湿度控制应满足产品工艺要求。
41
—
易燃、易爆、有腐蚀性、易产生粉尘、不易清洁等工序，应使用单独的生产车间和专用生产设备，具备相应的卫生、安全措施。
当发现校验结果不符合要求时，应调查是否对产品质量造成影响，并根据调查结果采取适当措施。
57
—
企业应制定生产设备维修保养制度；生产、检验设备均应有使用、保养、维修等记录。
维修保养不得影响产品质量。
58
—
水处理设备及输送系统的设计、安装、运行、维护应确保工艺用水达到质量标准要求。不同用途的生产用水的管道应有恰当的标识（包括热、冷、原水、浓水、纯水，清洁的水，冷却水，蒸汽或者其他）应标识水系统的取样点。
更衣室应配备衣柜、鞋柜等设施。生产车间应配备足够的非手接触式流动水洗手及消毒设施。
37
*
应规定物料、产品和人员在厂房内和厂房之间的流向，避免交叉污染。厕所不得建在车间内部。
38
—
应规定清洁消毒的操作，制定相应的清洁消毒制度。
39
♦
生产车间应按产品工艺环境控制需求分为清洁区、准清洁区和一般区。制定车间环境监控计划，定期监控。
“X”表示“基本符合”代表轻微不符合，可以“O”表示
45
—
企业应建立成文的有效的虫害控制程序和控制计划。建立虫鼠害设施分布图。生产车间应配备有效防止鼠虫害的进入、聚集和滋生的设施并及时监控。现场布置合理，工作状态良好，定期检查和清洁，并保留相应的记录。
46
GBT42061-2022生产部内审检查表
洁净室（区）内的水池、地漏应安装防止倒灌的装置，避免对环境和物料造成污染。
2.26.2
应当对过滤器的性能进行定期检查以保证其有效性。
查看维护保养记录，是否进行定期检查。
2.29.1
洁净室（区）内的人数应当与洁净室（区）面积相适应。
查看验证记录，是否对现场工作人员数量上限进行验证，确认能够满足洁净控制要求。核实现场工作人员数量，查看相关记录，不应超过验证时所确认的现场工作人员数量上限。
内审检查表
受审核部门
生产部
审核日期
年月日
审核依据
GB/T 42061-2022IDT ISO 13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》、《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》、公司质量管理体系文件。
审核员
审核的过程
4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.5生产和服务提供；8.2监视和测量；8.3不合格品控制。
6.3
基础设施
7.5.1
生产和服务提供的控制
3.2.1
生产设备的设计、选型、安装、维修和维护应当符合预定用途，便于操作、清洁和维护。
查看生产设备验证记录，确认是否满足预定要求。现场查看生产设备是否便于操作、清洁和维护。
3.2.2
生产设备应当有明显的状态标识，防止非预期使用。
现场查看生产设备标识。
3.2.3
现场查看洁净室（区）的人流、物流走向是否合理，是否能够避免交叉污染。
2.17.1
进入洁净室（区）的管道、进回风口布局应当合理，水、电、气输送线路与墙体接口处应当可靠密封，照明灯具不得悬吊。
2.18.1
洁净室（区）的温度和相对湿度应当与产品生产工艺要求相适应。无特殊要求时，温度应当控制在18～28℃，相对湿度控制在45%～65%。
ISO9001-2015内审检查表-生产部
2.在顾客有要求时，组织是否按照顾客要求提供防护措施且经验证有效？组织所采取的防护措施是否能延伸到产品交付地点？
3.当产品涉及安全、健康等特殊要求时，组织所采取防护措施能在产品寿命期间或有效期内保持有效吗？
6.组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？
Q7.1.4；F6.4/7.2.2/7.2.3；H6.4
过程运行环境/PRP/SSOP
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
内审检查表（生产部）
受审核部门
生产部
审核日期
内审员
审核准则
ISO9001、GB/T22000、GB/T27341体系文件、适用法律法规、质量手册等
符合说明
“○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
Q6.1；F5.3
3.产品标识实施、保持、撤除过程是否明确并受控？产品标识涉及内容是否可区分或可追溯？
4.对有追溯性要求的场合，产品标识是否唯一、已受控并有记录？
5.当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和审核？
Q8.5.4；F7.2.3；H7.3.3
防护
8.5.5
交付后活动
3.对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确：a)要求？b)所需客观证据？c)产品接收准则？d)认定的提供方式？
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内部质量体系审核检查表编号：HY/QR 8.02-03审核员：NO：1受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目标6.3基础设施6.4 工作环1、生产车间在公司的质量管理体系中，主要负责哪些过程的控制？2、生产车间的职责和权限是什么？3、生产车间建立的具体质量目标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？4、为实现产品，组织为本部门提供了哪些设备和设施？5、设施和设备是否符合实现产品的需求？是否得到了维护？6、查看设施、设备台帐，设备维修记录及设备维护规定，现场审核。
提供部门职责和岗位职责文件，对生产车间的职责和权限作出了规定,部门提供了质量手册5.5.1章，对职责作出了规定，按规定回答基本完整质量手册5.5.1章规定,主要负责：7.2顾客有关的过程控制7.5.4顾客财产 8.2.1顾客满意度的调查,主要职责：生产过程贮存保管服务部门经理，准时交货率100%。
顾客满意度95%，在公司的质量目标的指引下完善各方面的工作，力争实现公司总目标。
设备名称抽查生产过程设备:有螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机,搬运工具:吊车等境5.5.3内部沟7、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？8、现场检查工作环境有效性？9、生产车间与其他部门是否经常沟通？采用什么方式查看相关记录,编写了设备保养制度、生产过程设备都进行了维护和保养。
生产过程要求，查看现场时，工作环境较适宜。
环境保持较适宜。
采用交流经常沟通，向办公室提供库存情况及市场信息。
内部质量体系审核检查表编号：HY/QR 8.02-03审核员：NO：2受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7.2与顾客有关的过程7.5.1生产10、是否在向顾客做出产品承诺前对产品进行了评审？评审内容有哪些是否记录、查阅有关文件记录？11、产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后的信息传递给出有关部门？到有关部门核实是否收到合同订单更改通知单？12、与顾客进行沟通的方通过与顾客签订书面合同，以合同的形式确定顾客的要求。
按照国标/行标标准，对产品的要求进行评审后，再与顾客签订书面合同，合同在明确了顾客对产品的各项要求。
资源等方面，在产品要求评审表中有详细的描述。
如有相关性问题通过电话等方式进行沟通公司提供了相关国标，公司工和服务的提供式是什么？13、组织如何确定产品的要求，产品要求是否形成文件？14、与产品相关的法律法规有哪些？15、是否确定了业务工作的全过程？16、对业务运行的全过程是否编制了必要的作业指导书？这些作业指导书是否最新版本？是否受控？17、选择的设备、设施的参数和能力是否符合产品实现的过程的要求？18、设备是否进行有效维护和保养？请出示维护保养记录？作标准，工作流程，工作流程图中明确了生产车间业务全过程，并编制了相应的作业指导书，报管理者代表批准后，颁布实施。
生产车间已根据生产所需，编制了“作业指导书”，“工作流程”、“检验规程”等作业文件，为受控本选用的设备台帐。
有螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机基本上能满足生产过程中对质量的要求。
查阅设备维护保养记录，所用的设备均得到完善的维护。
建立了生产过程设备台帐，现场对在用螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、空压机等维护和保养记录内部质量体系审核检查表编号：HY/QR 8.02-03审核员：NO：3受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7.5.1生产和服务的提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护19设备是否建立了台帐，并有惟一性标识？现场使用设备是否都有明显标识？报废设备是否清除或封存？20、有哪些关键过程和特殊过程？人员是否具备条件和资格？是否有效进行？21、公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？22、对监视和测量状态如何标识？23、当有可追溯性要求时，其产品的标识是否具有唯一性？并加以记录？24.在业务过程中是否建立了顾客财产管理规范和清单采用什么方法保护顾客财产25.在生产过程中采用什么方法和手段防止产品损坏？26.交付和交付后的实施建立了生产过程设备台帐，现场对在用螺旋焊管机组(开卷机、铣边机、递送机、成型机)、埋弧焊机、等离子切割机、空压机设备也进行标识，记录完整。
关键过程编制作业指导书，操作人员进行培训符合岗位任职要求,设备合格。
定期检查考评用生产过程进行标识，如产品，材料等。
在现场发现，对生产状态，检验状态进行状态标识。
库房有产品、材料、地区等标识。
检查工作记录,从下达任务单起，发贷,生产过程,验收、检查,均体现了产品批次的唯一性标识。
公司建立了顾客财产管理制度建立了顾客财产登记录表，按要求进行管理在生产过程中，采用查用装车,叉车,搬运工具轻装轻放按规格品种分类码放。
在生产过程中，按合同要求进行规范管理，达到标准化作业服务顾客，达至顾客满意内部质量体系审核检查表编号：HY/QR 8.02-03审核员：NO：3受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.2.1顾客满意27、有无顾客投诉？如何进行处理？28、产品交付之后，生产车间还应做好哪些服务工作？29、是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息和方法？方法是否适当？是否得执行？30、如果分析发现顾客满意程度下降是否采取了改进措施？沟通方式：访问、来电、登记、发调查表、市场调查等，在体系运行以来产品质量稳步上升。
尚无顾客投诉，有顾客投诉时，按手册规定要求及时上报关研究处理。
市场调查，组织用户访问，建立用户档案，建立维修网点。
准备工作，培训服务人员，做好质量信息反馈，及时处理用户来函、来电、来访的问题等工作。
在顾客满意控制程度中规定信息，收集的方法，每年至进进行一次顾客满意率的调查，在今年3月份进行了一次调查，制定有关顾客满意度的测量与计算方法。
顾客满意度调查无投诉现象，若出现这种情况，将采取从采购到产品出公司所有过程进行检查和反思的做法找出原因，采取相应的措施。
内部质量体系审核检查表编号：HY/QR 8.02-03审核员：NO：4受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.3不合格品控制8.5.1/8.5 .2纠正措施/预防措施。
31、对不合格品如何进行识别和控制？对不合格品处置有几种途径？32、为产品交付或使用后发现不合格品时，公司采取什么措施达到顾客满意？33、采取什么纠正措施来消除不合格？出现不合格品时，先进行隔离，填写不合格通知处理单，并在不合格品登记表中进行记录，由质管部门进行返工，由总经理批准后降级使用。
退货。
与顾客进行协商，采取有力的措施，满足顾客要求。
开具不合格品报告和找出原因采取纠正措施和预防措施。
内部质量体系审核检查表编号：HY/QR 8.02-03审核员：NO：1受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目标6.3基础设施6.4 工作环1、生产车间在公司的质量管理体系中，主要负责哪些过程的控制？2、生产车间的职责和权限是什么？3、生产车间建立的具体质量目标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？4、为实现产品，组织为本部门提供了哪些设备和设施？5、设施和设备是否符合实现产品的需求？是否得到了维护？6、查看设施、设备台帐，设备维修记录及设备维护规定，现场审核。
境5.5.3内部沟7、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？8、现场检查工作环境有效性？9、生产车间与其他部门是否经常沟通？采用什么方式内部质量体系审核检查表编号：HY -8.2.2-08审核员：NO：2受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7.2与顾客有关的过程10、是否在向顾客做出产品承诺前对产品进行了评审？评审内容有哪些是否记录、查阅有关文件记录？11、产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后的信息传递给出有关部门？到有关部门核实是否收到合同订单更改通知单？7.5.1生产和服务的提供12、与顾客进行沟通的方式是什么？13、组织如何确定产品的要求，产品要求是否形成文件？14、与产品相关的法律法规有哪些？15、是否确定了业务工作的全过程？16、对业务运行的全过程是否编制了必要的作业指导书？这些作业指导书是否最新版本？是否受控？17、选择的设备、设施的参数和能力是否符合产品实现的过程的要求？18、设备是否进行有效维护和保养？请出示维护保养记录？内部质量体系审核检查表编号：HY/QR 8.02-03审核员：NO：3受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7.5.1生产和服务的提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护19设备是否建立了台帐，并有惟一性标识？现场使用设备是否都有明显标识？报废设备是否清除或封存？20、有哪些关键过程和特殊过程？人员是否具备条件和资格？是否有效进行？21、公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？22、对监视和测量状态如何标识？23、当有可追溯性要求时，其产品的标识是否具有唯一性？并加以记录？24.在业务过程中是否建立了顾客财产管理规范和清单采用什么方法保护顾客财产25.在生产过程中采用什么方法和手段防止产品损坏？26.交付和交付后的实施内部质量体系审核检查表编号：HY/QR 8.02-03审核员：NO：3受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.2.1顾客满意27、有无顾客投诉？如何进行处理？28、产品交付之后，生产车间还应做好哪些服务工作？29、是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息和方法？方法是否适当？是否得执行？30、如果分析发现顾客满意程度下降是否采取了改进措施？内部质量体系审核检查表编号：HY/QR 8.02-03审核员：NO：4受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.3不合格品控制8.5.1/8.5 .2纠正措施/预防措施。
31、对不合格品如何进行识别和控制？对不合格品处置有几种途径？32、为产品交付或使用后发现不合格品时，公司采取什么措施达到顾客满意？33、采取什么纠正措施来消除不合格？。