2018年最新房地产开发公司仓储管理制度大全
房地产公司仓库管理制度
房地产公司仓库管理制度1. 引言本文档旨在规范房地产公司仓库的管理制度，以确保仓库物资的准确记录、安全存放和高效管理。
仓库作为一个重要的物资储存和管理中心，对于房地产公司的正常运营起着关键作用。
本制度将在货物接收、入库管理、出库管理、库存盘点、仓库安全等方面进行详细规定，以提高仓库管理的效率、准确性和安全性。
2. 货物接收2.1 货物接收流程•货物到达前，相关部门将通知仓库管理员，并提供货物清单；•仓库管理员在货物到达时，与送货人员进行核对，确保货物与清单一致；•仓库管理员对货物进行初步检查，如有破损或异常情况需立即记录并通知相关部门；•仓库管理员将货物移到指定接收区域，待后续处理。
2.2 货物信息记录•仓库管理员将货物信息录入电子系统，包括货物名称、数量、规格、批次等；•货物信息需准确无误地记录，确保与实际货物一致；•仓库管理员将货物清单和相应记录反馈给相关部门，供其核对。
3. 入库管理3.1 入库流程•检查货物是否符合入库标准，如有问题需及时沟通解决；•仓库管理员根据货物信息，将其分配合适的仓位，并进行记录；•仓库管理员对货物进行质检，确保质量符合要求；•货物入库后，仓库管理员及时更新库存信息。
3.2 入库记录•仓库管理员将入库货物信息录入电子系统，包括货物名称、数量、规格、生产日期等；•入库记录需准确无误地记录，确保与实际货物一致；•仓库管理员将入库记录报告及时反馈给相关部门，供其核对。
4. 出库管理4.1 出库申请•相关部门提出出库申请，包括货物名称、数量、出库原因等；•出库申请需经核实并获得批准后，方可进行出库操作。
4.2 出库流程•仓库管理员根据出库申请，查找对应货物并进行确认；•仓库管理员将货物移出仓库，随后将货物信息从库存中删除；•出库货物需由相关部门确认签收，并进行记录。
5. 库存盘点5.1 盘点周期•仓库进行定期和不定期两种盘点。
•定期盘点一般为每月或每季度一次，确保对库存情况进行全面核实。
房屋开发公司仓库管理制度
第一章总则第一条为加强房屋开发公司仓库管理，确保物资安全、合理、高效地使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的物资管理，包括原材料、半成品、成品、工具、设备等。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 严格管理，责任到人；3. 规范操作，提高效率；4. 节约资源，降低成本。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理员职责：1. 负责仓库物资的收发、保管、盘点等工作；2. 负责仓库安全、防火、防盗等工作；3. 负责仓库环境卫生，保持仓库整洁；4. 负责仓库设备的维护和保养；5. 负责上级领导交办的其他工作。
第五条采购部门职责：1. 负责物资的采购、验收、入库等工作；2. 负责制定采购计划，确保物资供应；3. 负责与供应商沟通，维护公司利益。
第三章仓库管理流程第六条物资入库流程：1. 采购部门将采购计划报仓库管理员；2. 仓库管理员审核采购计划，确认无误后通知供应商；3. 供应商将物资送达仓库；4. 仓库管理员进行验收，填写验收单；5. 验收合格后，仓库管理员将物资入库，并更新库存信息。
第七条物资出库流程：1. 使用部门填写领料单，注明领用物资的名称、规格、数量等信息；2. 领料单经主管审批后，由仓库管理员进行出库；3. 仓库管理员核对出库物资，确认无误后签字；4. 仓库管理员将出库物资发放给使用部门，并更新库存信息。
第八条仓库盘点流程：1. 仓库管理员定期对仓库物资进行盘点；2. 盘点过程中，发现物资短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并采取措施；3. 盘点结束后，填写盘点报告，报主管审批。
第四章仓库安全与卫生第九条仓库安全：1. 仓库管理员应严格执行安全操作规程，确保仓库安全；2. 定期检查仓库设施，发现问题及时上报；3. 仓库内禁止吸烟、使用明火，防止火灾发生；4. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险物品。
第十条仓库卫生：1. 仓库管理员应保持仓库整洁，定期清理垃圾；2. 仓库内禁止存放食品、饮料等物品；3. 仓库内禁止乱扔杂物，保持通道畅通。
地产公司仓库管理制度
第一章总则第一条为加强地产公司仓库管理，确保物资的合理使用、有效保管和及时供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于地产公司所有仓库及存放物资的管理。
第三条仓库管理应遵循“安全、节约、高效、有序”的原则。
第二章仓库职责第四条仓库负责物资的收发、保管、盘点、维护等工作。
第五条仓库应建立完善的物资管理制度，确保物资的安全、完整和可用性。
第三章物资验收第六条物资入库前，应进行严格验收，确保物资的品种、规格、数量、质量符合要求。
第七条验收人员应认真填写《物资入库验收单》，并对不合格物资进行退换处理。
第八条大宗物资的验收，应实行三级验收制度：仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
第四章物资保管第九条仓库物资应分类存放，标识清晰，确保物资的安全、完整。
第十条仓库应定期进行防火、防盗、防潮、防虫害等工作，确保物资不受损害。
第十一条仓库应定期对库存物资进行盘点，确保账、卡、物相符。
第五章物资发放第十二条物资发放应根据生产、施工等实际需求进行，确保物资的合理使用。
第十三条部门领用物资时，应填写《物资领用单》，并经主管审批。
第十四条仓库应按照先进先出的原则进行物资发放，确保物资的新鲜度和有效性。
第六章仓库安全第十五条仓库应建立健全安全管理制度，确保仓库人员的人身安全和物资安全。
第十六条仓库内禁止吸烟、使用明火，禁止存放易燃易爆物品。
第十七条仓库人员应定期接受安全教育培训，提高安全意识。
第七章监督与考核第十八条公司定期对仓库管理进行检查，对发现的问题及时进行整改。
第十九条仓库管理人员应定期进行考核，考核结果作为奖惩依据。
第八章附则第二十条本制度由地产公司办公室负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度的实施，旨在规范地产公司仓库管理，提高物资使用效率，确保公司项目的顺利进行。
房屋开发公司仓库管理制度
第一章总则第一条为加强房屋开发公司仓库管理，确保物资储备合理、安全、高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括材料库、设备库、办公用品库等。
第三条仓库管理应遵循“安全第一、预防为主、责任到人、奖罚分明”的原则。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理员负责仓库的日常管理工作，包括物资入库、保管、出库、盘点、安全等。
第五条仓库管理员应具备以下职责：1. 严格执行国家有关物资储备、保管、运输的法律法规和公司规章制度；2. 负责仓库的日常管理工作，确保仓库物资安全、完整；3. 负责物资的验收、入库、出库、盘点等环节的记录和统计；4. 负责仓库的防火、防盗、防潮、防虫等安全措施；5. 负责仓库的清洁、卫生、整洁工作；6. 配合公司相关部门进行物资采购、领用、报废等工作。
第三章物资入库管理第六条物资入库前，需填写入库单，由采购部门、验收部门、仓库管理员共同核对物资名称、规格、数量、质量等信息。
第七条物资入库时，应按照物资类别、规格、型号等要求进行分类存放，并做好标识。
第八条入库物资需经仓库管理员验收合格后方可入库，不合格物资应予以退回。
第四章物资保管管理第九条仓库管理员应定期对库存物资进行检查，确保物资质量。
第十条仓库管理员应按照物资类别、规格、型号等要求进行分类存放，并做好标识。
第十一条仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的准确性和完整性。
第五章物资出库管理第十二条物资出库需凭领料单进行，领料单由使用部门填写，经主管领导审批后交仓库管理员。
第十三条仓库管理员应按照领料单上的物资名称、规格、数量进行出库，并做好记录。
第十四条仓库管理员应确保出库物资的质量，不合格物资不得出库。
第六章仓库安全管理第十五条仓库管理员应严格执行防火、防盗、防潮、防虫等安全措施。
第十六条仓库内禁止吸烟、使用明火，禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品。
第十七条仓库管理员应定期对仓库进行安全检查，发现问题及时整改。
房地产公司仓库管理制度
第一章总则第一条为确保公司仓库物资的有效管理，提高物资使用效率，降低成本，保障生产、施工、办公等活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料库、半成品库、成品库、工具库、办公用品库等。
第二章仓库管理职责第三条仓库主管负责仓库的全面管理工作，具体职责如下：1. 负责制定和实施仓库管理制度，确保仓库管理的规范化和标准化。
2. 负责仓库人员的调配、培训和考核。
3. 负责仓库物资的采购、验收、储存、发放、盘点等工作。
4. 负责仓库安全保卫工作，确保仓库安全无事故。
5. 定期向上级汇报仓库管理工作情况。
第四条仓库管理员负责具体执行仓库日常工作，具体职责如下：1. 负责物资的入库、出库、盘点等日常管理工作。
2. 负责保持仓库整洁、有序，确保物资存放安全。
3. 负责物资的验收，确保物资质量符合要求。
4. 负责物资的发放，确保物资发放准确无误。
5. 负责记录仓库各类物资的出入库情况。
第三章仓库物资管理第五条物资入库：1. 仓库管理员应严格按照采购订单进行验收，确保物资质量、数量、规格符合要求。
2. 验收合格后，及时办理入库手续，填写入库单，并妥善保管相关资料。
第六条物资储存：1. 仓库管理员应根据物资的性质、用途等合理划分存放区域，确保物资存放安全、有序。
2. 定期检查物资的储存条件，防止物资因储存不当而损坏。
3. 对于易燃、易爆、有毒等危险品，应严格按照国家相关规定进行储存和管理。
第七条物资发放：1. 仓库管理员应根据领料单或采购订单进行发放，确保物资发放准确无误。
2. 发放物资时，应做好登记工作，并及时更新库存信息。
第八条物资盘点：1. 仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存物资与实际库存相符。
2. 发现盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，并按规定进行处理。
第四章仓库安全与环保第九条仓库安全：1. 仓库内禁止吸烟、使用明火，防止火灾发生。
2. 仓库内应配备必要的消防设施，并定期进行检查和维护。
房地产开发仓库管理制度
第一章总则第一条为确保房地产开发公司仓库物资的安全、有效管理，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于房地产开发公司所有仓库，包括原材料仓库、设备仓库、办公用品仓库等。
第二章仓库职责第三条仓库管理员负责仓库的日常管理工作，具体职责如下：1. 负责仓库物资的收、发、存管理，确保物资的准确性和完整性。
2. 负责仓库物资的分类、摆放、标识，确保物资存放有序、便于查找。
3. 负责仓库的安全管理，确保仓库内无火灾、盗窃等安全隐患。
4. 负责仓库物资的盘点，定期向上级领导汇报库存情况。
第三章物资管理第四条物资验收1. 物资到货后，仓库管理员应核对采购订单、检验报告等相关资料，确保物资符合要求。
2. 对物资进行验收，检查数量、质量、包装等情况，如有问题及时反馈给采购部门。
3. 验收合格后，仓库管理员应填写入库单，并做好入库登记。
第五条物资储存1. 物资入库后，应按照类别、规格、型号等进行分类存放，确保物资存放安全、有序。
2. 易燃、易爆、有毒等危险品应隔离存放，并采取相应的安全措施。
3. 定期检查库存物资，确保物资质量不受影响。
第六条物资领用1. 领用物资需填写领用单，经相关部门负责人批准后，由仓库管理员发放。
2. 仓库管理员应核对领用单，确保物资发放准确无误。
3. 领用部门应妥善保管领用物资，不得擅自调换、丢弃。
第四章仓库安全第七条仓库安全管理1. 仓库应配备必要的消防设施，并定期检查、维护。
2. 仓库内禁止吸烟、使用明火，防止火灾发生。
3. 仓库应安装防盗设施，加强夜间巡逻，防止盗窃。
第八条仓库环境1. 仓库应保持清洁、干燥、通风，确保物资质量。
2. 仓库内不得存放与工作无关的物品，避免影响仓库环境。
第五章盘点与报告第九条仓库盘点1. 仓库应定期进行盘点，确保库存物资与账面相符。
2. 盘点过程中发现差异，应及时查明原因，并向相关部门汇报。
第十条库存报告1. 仓库管理员应定期向上级领导汇报库存情况，包括库存数量、质量、安全等信息。
房地产仓库管理制度
第一章总则第一条为加强房地产仓库的管理，确保仓库物资的安全、完整和合理使用，提高仓库工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有房地产仓库，包括但不限于原材料仓库、成品仓库、设备仓库等。
第二章仓库组织与职责第三条仓库应设立仓库管理部门，负责仓库的日常管理工作。
仓库管理部门应配备足够的专职或兼职管理人员。
第四条仓库管理人员职责：1. 负责仓库的日常管理，包括物资的收发、储存、盘点等工作；2. 负责仓库的安全保卫，确保仓库安全无事故；3. 负责仓库的清洁卫生，保持仓库环境整洁；4. 负责仓库的消防管理，确保消防设施完好有效；5. 定期对仓库进行盘点，确保物资账实相符；6. 完成上级领导交办的其他工作任务。
第三章物资收发管理第五条仓库收货：1. 收货前，需核对物资的品种、规格、数量等信息，确保与采购订单相符；2. 检查物资的包装是否完好，如有损坏，应及时报告相关部门；3. 对收到的物资进行验收，确保质量符合要求；4. 将验收合格的物资及时入库，并做好入库登记。
第六条仓库发货：1. 发货前，需核对发货单据，确保发货物资与单据相符；2. 根据发货单据，按需出库，并做好出库登记；3. 发货时，应确保物资包装完好，防止损坏；4. 发货后，及时更新库存信息。
第四章物资储存管理第七条仓库物资应按照种类、规格、型号等进行分类存放，确保物资整齐有序。
第八条仓库物资应按照先进先出的原则进行管理，避免物资过期或积压。
第九条仓库应保持通风、干燥，防止物资受潮、变质。
第十条仓库应定期对物资进行检查，发现异常情况及时处理。
第五章仓库安全与消防第十一条仓库应建立健全安全管理制度，确保仓库安全无事故。
第十二条仓库内应配备必要的消防设施，并定期检查，确保设施完好有效。
第十三条仓库管理人员应接受消防安全培训，提高消防安全意识。
第六章盘点与报告第十四条仓库应定期进行盘点，确保物资账实相符。
第十五条盘点结果应及时上报公司领导，对盘点中出现的问题及时处理。
房地产仓库管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司房地产仓库的管理，确保物资安全、高效、有序地流转，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有房地产仓库的物资管理。
第三条仓库管理应遵循“安全第一、预防为主、责任到人、规范操作”的原则。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理员负责仓库的日常管理工作，具体职责如下：1. 负责仓库的物资入库、出库、盘点、维护等工作。
2. 负责物资的验收、分类、标识、存放等工作。
3. 负责仓库的安全保卫、消防等工作。
4. 负责仓库的清洁卫生、设备维护等工作。
5. 负责仓库的资料记录、统计、报告等工作。
第五条仓库主管负责仓库的全面管理工作，具体职责如下：1. 制定仓库管理制度和操作规程。
2. 监督检查仓库管理员的工作执行情况。
3. 协调解决仓库管理中存在的问题。
4. 定期组织仓库盘点，确保物资账实相符。
5. 向公司领导汇报仓库管理工作。
第三章物资管理第六条物资入库1. 仓库管理员应核对入库物资的品种、规格、数量、质量等，确保与采购订单相符。
2. 入库物资应分类存放，标识清晰。
3. 入库物资应及时登记台账，做到账物相符。
第七条物资出库1. 出库物资应严格按照出库单执行，不得擅自更改。
2. 出库物资应注明用途、数量、时间等信息。
3. 出库物资应确保质量，如发现质量问题应及时上报。
第八条物资盘点1. 仓库管理员应定期进行库存盘点，确保账实相符。
2. 盘点过程中发现的问题应及时上报，并采取措施解决。
3. 盘点结果应形成书面报告，上报公司领导。
第四章安全管理第九条仓库安全1. 仓库内严禁烟火，禁止存放易燃易爆物品。
2. 仓库内应配备消防器材，定期检查维护。
3. 仓库门窗应保持完好，防止盗窃。
第十条消防安全1. 仓库管理员应熟悉消防器材的使用方法。
2. 定期进行消防安全演练。
3. 如发生火灾，应立即报警并组织人员疏散。
第五章奖惩第十一条对认真履行职责、成绩突出的仓库管理员，给予表彰和奖励。
第十二条对违反本制度，造成物资损失、安全事故等后果的，将依法依规追究责任。
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材料调拨管理方法□委托加工作业流程□材料的借入、借出与外协（一）材料的借入与归还1．因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。
2．借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料”，依进料验收管理办法办理收料。
3．借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。
（二）材料的借出与收回1．在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。
2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。
3．借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”。
4．借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。
（三）外协加工材料的交运外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。
成品仓储管理准则□总则第一条目的为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循特制定本准则。
第二条范围有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。
□库位规划第三条库位规划与配置（一）物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以库位空间有效利用。
（二）库位配置原则应依下列规定：1．配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。
2．依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。
3．收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。
4．将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。
第四条成品堆放物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。
第五条库位标示（一）库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示：1．层次类别，依A、B、C顺序由下而上逐层编订，没有时填“○“。
2．库位流水编号。
3．通道类别，依A、B、C顺序编订。
4．仓库类别，依A、B、C顺序编订。
（二）计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。
（三）物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。
第六条库位管理（一）物料管理科收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。
（二）计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
□收货管理第七条成品缴库方式（一）缴库部门开立“进仓明细表”一式二联，连同缴库品送至物料管理科经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。
（二）缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”，送物料管理科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记“成品库存日（月）表”，第三联送回缴库部门。
第八条收货注意事项物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原因代号、品名、规格、产品缴号数量、包装或唛头等不符时，应即时通知缴库部门更正。
□发货管理第九条交运期限控制（一）凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运：1．计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。
2．内销、合作外销订制品、依客户需要的日期。
（二）直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。
第十条发货注意事项（一）物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。
（二）因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：1．经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。
2．收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。
（三）物料管理科接获“订制（货）通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。
（四）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物料管理科若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运，再补办出货通知手续。
（五）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。
（六）订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再交运。
紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管，但事后仍应立即补办手续。
（七）“成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。
第十一条承运车辆调派与控制（一）物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
（二）物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。
（三）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。
第十二条内销及直接外销的成品交运（一）成品交运时，物料管理科应依“订制（货）通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄幸免客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。
（二）“订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交运单”时，应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货（制）通知单”内有特殊规定的，从其规定。
（三）承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联经送业务核对后第一联业务部存，第二联会计核对入帐，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。
经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管理科，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费，第六联物料管理科自存。
第十三条客户自运（一）客户需要自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。
（二）成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规定办理。
第十四条直接外销的成品交运（一）物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费、监视费等）。
（二）成品交运时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，依存于物料管理科，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此申请费用。
（三）外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。
（四）成品需于厂内装柜时应依下列规定输：1．物料管理科应于接到业务部门通知后，即联络货柜入厂装运。
2．装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。
第十五条成品交运单的更正“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时，依下列规定办理：（一）“内销交运单”的更正：1．尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本章作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。
作废的“成品交运单”第一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发票本。
2．已交运：开单人员应立即开立“交运更正单（内销）”第一、二、三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄指客户，第五、六联存于仓运科。
3．如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。
（二）“外销成品交运单”的更正：1．尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理。
2．已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正，并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。
3．“交运更正单”不得作为出厂凭证。
第十六条“成品交运单”签收回联的审核及追责（一）审核：物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部门转客户补签：1．未盖“收货章”。
2．“收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全衔。
3．其他用途章（如公文专用章）充当“收货章”。
（二）追责：物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追责，并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。
第十七条运费审核（一）物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送回会计科整理付款。
（二）物料管理科审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。
（三）若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。
第十八条成品领用与发票逾月反应（一）物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发货。
（二）业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货（制）单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份，一份业务部存，一份送会计科据以核对。
□退货品管理第十九条运输的联络物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。
第二十条退货品的验收（一）退货品运回工厂后，仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。