仓库进出仓基本表格
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
仓库进出货物表格(横版)
月份
日期 11号
来料单位
品名
规格
进仓数
领取数量
领料人
月份
日期 12号
来料单位
品名
规格
进仓数
领取数量
领料人
月份
日期 13号
来料单位
品名
规格
进仓数
领取数量
领料人
月份
日期 14号
来料单位
品名
规格
进仓数
领取数量
领料人
月份
日期 15号
来料单位
品名
规格
进仓数
领取数量
领料人
月份
日期 16号
来料单位
品名
规格
进仓数
当前结余
当前结余
领取数量
领料人
当前结余
当前结余
领取数量
领料人
当前结余
当前结余
领取数量
领料人
当前结余
当前结余
领取数量
领料人
当前结余
当前结余
领取数量
领料人
当前结余
当前结余
领取数量
领料人
当前结余
当前结余
领取数量
领料人
当前结余
当前结余
领取数量
领料人
当前结余
当前结余
领取数量
领料人
当前结余
当前结余
领取数量
领料人
月份
日期 5号
来料单位
品名
规格
进仓数
领取数量
领料人
月份
日期 6号
来料单位
品名
规格
进仓数
领取数量
领料人
月份
日期
来料单位
品名
仓库管理流程图-仓库管理者必看
仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图。
物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
仓库收费标准
仓库收费标准一．普通货物进出仓费用明细：1. 吴凇/宝山/外高桥船力资费：纸箱包装：RMB25/CBM RMB40/TON 最低: RMB60（择大收取）；指定货：RMB30/CBM RMB50/TON 最低RMB115（择大收取）；托盘包装:：RMB20/托最低: RMB60（择大收取）2. 洋山港船力资费：纸箱包装：RMB45/CBM RMB80/TON 最低：RMB120 （择大收取）；指定货：RMB50/CBM RMB85/TON 最低：RMB170 （择大收取）；托盘包装：RMB40/托最低：RMB120（择大收取）3．厢式车加成费：增加25%4．重货加成费：单件货重3吨以上增加RMB35/TON5．超长货物加收费：a) 3米以上，加收RMB20/件b) 6米以上，加收RMB40/件c) 9米以上，加收RMB60/件6. 桶子附加费：单件高度超过80CBM，加收RMB5/件7. 集装箱送货进仓：增加RMB100/20‘RMB150/40’8. 夜间加成费（晚上21点---次日早晨5点）：上述所有费用加收50%（洋山港加收30%） 9．防火罩费：RMB60 车次（无夜间加成费）二．其他项目服务费：1．分麦费：RMB1/件2．贴麦费：RMB1/件3．商检验货机械力资费：RMB50/票4．落箱费：RMB200/20‘RMB300/40’5．货物过磅费：RMB20/TON6．打托费：a)由仓库提供普通托盘：RMB100/托b)由仓库提供免熏蒸托盘：RMB100/托c)由仓库提供塑料托盘：RMB210/托d)定制托盘另加收RMB30/托e)客户提供托盘：RMB60/托f)加缠绕膜：RMB30/托g)欧式托150/托.7．打木箱费：RMB450/CBM+RMB60/个8．换包装费（客户提供）：RMB5/件9．捆扎费：单票确认10．堆存费30天内：RMB0.3/CBM/RMB0.6/TON/天31-60天：RMB0.6/CBM/RMB1.2/TON/天61-90天：RMB1.2/CBM/RMB2.4/TON/天91-120天：RMB2.4/CBM/RMB4.8/TON/天121-150：RMB3/CBM/RMB6/TON/天151天以上：RMB4/CBM/RMB8/TON/天11．掏箱费：a) 全掏: RMB200/20’ RMB400/40’b) 半掏: RMB100/20’ RMB200/40’2015/1/30 开始生效。
仓库进出仓基本表格
物品规格
单位 上月结存 本月入库 本月发出 本月结存
个
1
10
个
2
0
个
3
0
个
4
0
个
5
0
个
6
0
个
7
0
个
8
0
个
9
0
个
10
5
个
11
0
个
12
0
个
13
0
个
14
0
个
15
0
个
16
0
个
17
0
个
18
0
个
19
0
个
20
0
210
15
5
6
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
10
5
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
16日 备注 出库
备注
入库
17日 备注 出库
备注
入库
18日 备注 出库
备注
入库
19日 备注 出库
备注
入库
20日 备注 出库
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
成品仓库进仓出仓规则,成品进出仓库流程,仓库盘点流程
仓库管理工作流程一、成品进仓管理流程1、仓库依据已审核《选购订单》内容预备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家供应《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、选购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《入库单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《入库单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《选购单》，并由仓库主管审核生效。
将《选购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
二、成品出仓管理流程1、仓库主管依据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员依据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》〔对于批发商〕或《转仓单》〔对于加盟商〕发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
三、营销部业务流程1、营销部将客户来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。
查询当前仓库库存状况。
假设需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《选购订单》并审核。
假设仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后〔由《装箱单》汇总而成〕，由营销部总监确认客户货款余额的状况。
假设客户有足够的货款余额，那么审核此《销售单》〔已审核《销售单》会自动生成《出仓单》〔对于批发客户〕或《转仓单》〔对于加盟商〕传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。
仓库管理表格(完整资料).doc
此文档下载后即可编辑3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表日期：3-004 产品零件一览表产品零件一览表定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表员：日期：3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页编制：常备性材料月需求计划批准：3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No.：物控员：3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________No.：厂商编号__________日期__________仓管员__________3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________No.：生产批量_______ _生产车间________ □材料□半成PMC__________3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：PMC：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
0
0
0
0
0
0
0
0
7日 备注 出库
入库
8日 备注 出库
备注
入库
9日 备注 出库
备注
入库
10日 备注 出库
备注
入库
11日 备注 出库
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
备注
入库
12日 备注 出库
备注
入库
13日 备注 出库
备注
入库
14日 备注 出库
备注
入库
15日 备注 出库
备注
入库
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
汇总
物品规格
单位 上月结存 本月入库 本月发出 本月结存
个
1
10
个
2
0
个
3
0
个
4
0
个
5
0
个
6
0
个
7
0
个
8
0
个
9
0
个
10
5
个
11
0
个
12
0
个
13
0
个
14
0
个
15
0
个
16
0
个
17
0
个
18
0
个
19
0
个
20
0
210
15
5
6
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
10
5
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
15
210
入库 10
5
15
1日
备注
出库
A12050101 5
A12050102 10
0
15
备注 B12050101
B12050102
0
入库 0
2日 备注 出库
0
0
备注
入库
3日 备注 出库
备注
入库
4日 备注 出库
备注
入库
5日 备注 出库
备注
入库
6日 备注 出库
备注
入库
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16日 备注 出库
备注
入库
17日 备注 出库
备注
入库
18日 备注 出库
备注
入库
19日 备注 出库
备注
入库
20日 备注 出库
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
备注
入库
21日 备注 出库
备注
入库
22日 备注 出库
备注
入库
23日 备注 出库
备注
入库
24日 备注 出库
备注
入库
0
0
0
0
0
类别 序号 物品名称
原材料 原材料 原材料 原材料 原材料 原材料 原材料 原材料 原材料 原材料
成品 成品 成品 成品 成品 成品 成品 成品 成品 成品
1 KA-100 2 KA-101 3 KA-102 4 KA-103 5 KA-104 6 KA-105 7 KA-106 8 KA-107 9 KA-108 10 KA-109 11 WK-1 12 WK-2 13 WK-3 14 WK-4 15 WK-5 16 WK-6 17 WK-7 18 WK-8 19 WK-9 20 WK-10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25日 备注 出库
备注
入库26日 备注 Fra bibliotek库备注
入库
27日 备注 出库
备注
入库
28日 备注 出库
备注
入库
29日 备注 出库
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
备注
入库
30日 备注 出库
备注
入库
31日 备注 出库
备注
0
0
0
0
0
0
0
0
0