一分公司及项目检查表

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内部审核检查表(项目部、材料管理)

8.2.2：项目部对上次内审发现的不合格项采取措施的实施效果，是否发生类似的不合格项。
8.2.3：项目部是否策划对过程能力进行监视和测量，并实施对各种过程能力是否满足策划的要求的情况进行检查；是否有能力满足策划的质量、职业安全健康和环境目标的要求。
检查方法：
一、询问项目部在质量、职业安全健康和环境方面与顾客、员工、社会交流的方式，以及如何确保沟通渠道的顺畅。查看相关记录（抽查部分与顾客、员工、社会等的来往文件、1~2次项目部参加建设或监理单位组织的例会的会议纪要。）
3、查看文件的收发登记，手续是否齐全。从收文登记中抽取设计更改或图纸变更1~2份，查看是否在原文件上标注更改情况。并就此两份文件查看发文登记，看是否传递到相关的各部门。
4、询问项目是否有作废的文件，如有，是否进行明确标识，以防止非预期使用。
5、询问在文件使用过程中如遇到文件需要更改，是否按要求由原审批人员进行审批，并查看相关记录。
内部审核检查表
受审核方
项目部
审核项目
7.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.4
依据文件
原材料、半成品管理程序、管理手册、标准等
审核内容：项目部如何对项目的原材料、半成品的管理过程进行策划，如何实施，如何监测，如何对此过程的有效性进行改进？
检查方法：询问项目有关人员材料、半成品如何按PDCA过程进行管理，并查看相关记录：
11、询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析，并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果，提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
12、(顾客财产保护)是否存在顾客进行分包或公司承接未完工工程项目的情况，如有，查看相关的验收、保护等记录。
13、询问项目部是否有其他顾客财产，如何实施保护，并查看相关记录。

分公司安全检查表

整改方案
检查人员：
被检查单位负责人签字：
电话：
13、劳动防护用品发放记录表
14、安全生产奖、惩记录表
16、前台收寄验视登记台账（实名信息登记）
17、安检机台账（疑似违禁品）登记
18、安全生产责任书(承诺书)
19、协议客户发件协议、备案
20、消防安全承诺书
四、是否制定相适应的应急预案？
应案急
预
1、安全事故应急预案 2、交通安全应急预案 3、重大会议、活动期间应急预案 4、消防安全应急预案
安全、用户信息安全保障）
安全制度
2、安全会议制度 3、安全培训制度 4、安全检查与隐患排查制度 5、信息报告制度 6、消防安全制度
7、重大事故报告制度
8、安全投入制度
1、企业从业人员情况登记表（员工花名册）
2、安全生产收发文登记（
年度）
3、安全生产会议（活动）记录
4、全员安全生产知识教育培训记录（
五、对员工是否有进行安全培训?
是√ 否×
备注
安
全
1、制定安全培训制度、并附有培训课件、培训签到表、培训照片、
培
培训总结等完整的培训资料。
训
潍坊申通快递安全检查表
被检查单位名称：
检查日期：
检查项目
项目内容
六、举报方式公示牌是否上墙？
安全警示标识
一、操作场地入：①车辆入口减速带□②车辆限速标志□禁止鸣笛
安全员人数配置及是否持有证书
特种人员
电工、机修工人数配置及是否持有证书
新进员工是否做过背景调查（无犯罪记录证明等）
安检机
安检机人员配置及是否持有证书安检机台账、维护表
七、关于三项制度的检查，网点在开箱验视和实名收寄规定上是否落实到位？

项目部月度日常检查表

20分
办公场所干净：办公室墙面干净整洁，地面不得有烟头、纸屑、痰迹，未做到扣5分/处。
现场检查
办公室用具干净：门窗、桌椅柜等保持干净，不得有明显灰尘，垃圾不超出垃圾篓，未做到扣5分/处
现场检查
办公室物品摆放整齐有序：办公桌上办公用品摆放整齐；文件柜柜顶不摆放物品，玻璃门柜内文件排放整齐；衣服不得挂放在文件柜正面、沙发、桌椅上面；办公室其它物品不得随意乱放，应摆放整齐。未做到扣5分/处
每年一季度检查制度，以后现场核查是否实施
部室领导每半年与员工就机关绩效考核情况沟通并有具体内容记录，沟通时间分别不得超过7月15日和12月30日。每少一次扣10分
现场检查
说明：
1、《项目部绩效管理日常考评表（对部室）》其它部分不在本表反映的，由绩效管理办公室收集并交绩效管理领导小组讨论，作出处罚。
2、每次检查参与人员为单数，人不够组长补，检查组成员每人独立填写本表，扣分项按多数票计算。
项目部月度日常检查表
项目部绩效管理月度日常检查表
检查内容
方法
扣分部室
办公室
计划部
工程部
设管部
财务部
设备部
遵Hale Waihona Puke 守纪20分迟到、早退，每人次扣5分
通过人力资源部提供的各部室人员出入异常记录，现场核查各部室是否有相应记录
员工在岗玩游戏、炒股票、干私活每人次扣10分；在上班时间洗澡，每人次扣5分
现场检查
工作环境
现场检查
管理效率
60分
考核结果与月度绩效、年（中）终绩效挂钩，对工作人员按部门考评标准考核，未按标准考核每检查发现一次扣10分，考核结果未按规定应用检查发现一次扣10分。
根据各部室上报到绩效管理办公室考核资料，进行核查

施工监理企业质量大检查系列用表样本

附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注：1、在建工程实体质量检查，按形象进度相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。

2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。

第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分：2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm；4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化，详细应按设计文献规定执行。

可以参照下表：纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注：1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm，斜线如下为钢筋直径＞25mm时锚固长度；2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm；3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时，其锚固长度应乘以修正系数1.1。

第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注：1、在建工程实体质量检查，按形象进度相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。

第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注：1、在建工程竣工验收前实体质量检查，按相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。

中建工程局项目在施阶段技术质量检查表

项目部技术管理检查考核表名称序号检查项目检查内容及扣分标准标准分实得分考核检查情况记录5总工设置项目总工程师配备到位，持证上岗（岗位资格证书或一级建造师）。

情况良好1分，未配置总工或者无证书不得分。

16人员设置根据项目需要配备技术员、试验员、资料管理人员。

按要求足额配备且持证上岗得3分；未足额配备或持证上岗扣1分/项，扣完为止。

3 7管理职责各岗位技术管理职责清晰，分工明确。

情况良好2分，一般1分，较差0分。

28建立完整的项目技术管理制度。

建立完善制度且有针对性和可操作性得2分；制度不全或针对性和可操作性不强得1分；未建立制度得0分。

29编制技术管理实施计划。

已编制策划且实施到位得2分；未编制得0分；管理策划内容与现场不符扣1分/项，扣完为止。

210学习与培训开展技术、标准规范学习或交流培训，留存学习记录和签字记录。

情况良好2分，一般1分，较差0分。

211技术知识熟悉公司技术管理有关制度。

抽查总工、技术员对技术管理手册的熟悉情况312规范标准编制《项目采用标准目录》，标准版本正确，配备到位，标准目录及更新信息发放记录齐全。

情况良好2分，一般1分，较差0分。

213图纸会审进行图纸预审及图纸会审，会审记录手续齐全，发放台帐完整。

情况良好4分，一般2分，较差0分。

414图纸、设计变更、洽商记录建立完善的图纸及设计变更台帐，目录清晰，收发记录齐全，有收发台帐，发放有技术负责人签字。

建立接收图纸和变更台账得1分，发放图纸和变更齐全且有技术负责人签字得2分，发放台账完整清楚得1分。

415计划编制《项目施工方案编制计划》《施工交底计划》，明确方案级别、责任人及时间，方案清单完整。

情况良好3分，每缺1项扣1分，扣完为止。

316施工组织设计及施工方案的编制内容应完整，针对性及可操作性强。

情况良好6分，每发现1项质量较差的扣1分，扣完为止。

危险性较大施工方案项目内部审核意见及修改记录完整，每发现1项质量较差的扣1分，扣完为止。

建筑工程公司项目及分公司检查表

检查时间：扣分依据
年月日自评分检查分 2 2
2
安全技术资料
3
3
安全生产教育特种作业人员
2 1
2 1
安全检查
3
3
环境因素/危险源
2
2
应急管理安全投入
2 2
2 2
2012年度综合检查表
被检查单位：项目检查重点
员工培训管理
分值
5
检查标准
1、培训计划实施情况，每未完成1项扣1分，累计最多扣2分。 2、培训记录台帐和培训见证资料，无培训记录扣2分；见证资料不全扣1分。 3、员工管理制度专项宣贯学习，学习记录不全扣1分。 1、员工花名册，无员工花名册扣1分；花名册信息不准扣0.5分。 2、员工考勤，考勤表及台帐不规范扣1分。 3、员工各种假期管理情况，不履行请假手续或越权批假每例扣1分。 4、员工调配及劳动力安排，私拉乱用每例扣1分，有能力工作不安排上班的扣1分。 5、对严重违纪员工不及时上报处理，每例扣0.5分，累计最多扣1分。 1、用工名册，无用工名册扣1分，信息记录不准扣0.5分。 2、个人身份证复印件，无身份证复印件每例扣0.5分，最多扣1分。 3、协议书及承诺书签订情况，未签订临时用工协议及承诺书每例扣 0.5分，累计最多扣1分。 4、工资发放情况，拖欠工资扣1分；引起纠纷造影响的扣2分。 5、管理岗位聘前面试报备资料，报备资料不全0.5分。 1、工资总额使用及控制情况，工资总额超额使用，控制不力扣2分。 2、工资及津贴发放标准是否按规定执行，未按规定执行扣1分。 3、“五险二金”及员工工资收入台帐，无台帐扣1分，台帐不规范扣 0.5分。 4、劳务队工资表，不按时准确上报扣1分。设备台账、各类统计报表、安全使用和维护保养记录及季度检查记录情况，缺1项记录扣0.5分，累计最多扣2分。现场施工材料收、发及自检记录、废旧物资处理情况。缺少施工材料验收记录扣2分；缺少收、发记录每1项扣0.5分，最多扣1分；废旧物资处理私自处理扣2分，缺少处理记录扣1分。合格供方的评价记录，采购计划、报价、合同的审批情况。无合格供方评价记录扣2分，缺采购计划扣1分，采购合同未评审扣2分。劳保用品发放记录情况。缺少发放记录扣3分，记录不全扣1分。

监理项目考核检查表

（总监办管理）附表一
说明：若总监办未建立实验室，则该处考核分数并入“总监办办公室环境保持清洁整齐，工作有序”项和“设计变更审批文件及台账备案”项，两处考核分值增加为10分
（安全管理）附表二
（内业部分）附表三
（外业道路排水部分）附表四
说明：以上检查内容若存在尚未施工项，则按照现有项目所占权值计算
（外业桥梁部分）附表五
说明：以上检查内容若存在尚未施工项，则按照现有项目所占权值计算
（外业地铁部分）附表六
说明：以上检查内容若存在尚未施工项，则按照现有项目所占权值计算
监理项目综合考核内容表
附表七
备注：X为各个分项部分得分总和。

外业部分若无道路或无桥梁项则按照单项分数计算，否则取平均值。

分公司党建工作月度检查表

党建工作月度检查表（11月）
支部：日期：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
检查内容工作台账是否健全阵地建设组织网络健全三会一课政研课题四好党支部建设企业文化建设、EAP活动精神文明建设廉洁从业教育分公司党委、纪委布置的其他工作
检查标准有支部会议记录本、支部学习计划、支部学习记录本等建立党支部活动阵地，宣传内容及时更新支委班子健全，分工明确，有党员花名册，入党积极分子结对培养党小组会、支委会每月至少一次，党员时事政治学习每月一次；支部大会每季度至少一次，党课、民主生活会每半年不少于一次支部及时上报政研论文
接受检查支部负责人：
检查人：
复核：
评分办法看台账看现场查看资料查记录查台账查记录
分值
备注
Hale Waihona Puke 1.有集团公司企业文化宣贯记录；2、是否正确使用logo 标示有创建计划和目标，具有创建基础资料；开展帮困助学公益活动开展廉洁从业教育活动、部门廉政风险点是否分析预控。
看记录、员工知晓度调查查资料、看图片查资料、看现场查资料

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现行版本：D
修改码：0 长城(天津)质量保证中心
现场审核记录
CGW-112-B07
GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001□HACCP
·评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求,与不符和报告对应。