物料质检状态跟踪表
物料配送作业指导书
通信智能卡物料配送作业指导书受控标识：受控编号：编制：尹维成审核：批准：日期：2007-6-21编制年月：2007修订历史记录目录1、目的----------------------------------------------------------------------------------------------- 62、适用范围 -------------------------------------------------------------------------------------- 63、物料配送工具及物料车的分类和存放标准------------------------------ 64、物料配送人员组成-------------------------------------------------------------------- 105、物料领用 ------------------------------------------------------------------------------------ 106、物料存放 ------------------------------------------------------------------------------------- 117、物料标识 ------------------------------------------------------------------------------------- 11 7.1物料状态标识------------------------------------------------------------------------------------- 117.2物料流转记录标识 ---------------------------------------------------------------------------- 117.3标识填写人 ---------------------------------------------------------------------------------------- 118、工作指引------------------------------------------------------------------------------------- 128.1生产作业流程图： ---------------------------------------------------------------------------- 128.2物料配送作业流程图：-------------------------------------------------------------------- 138.3单班次生产作业计划信息的接收---------------------------------------------------- 139物料配送作业流程作业说明：---------------------------------------------------------- 149.1 预个人化 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 149.2个人化： -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 179.3贴标、防伪、神州行工段---------------------------------------------------------------------------- 219.4普通包装-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 239.5成品发货及入库------------------------------------------------------------------------------------------- 24相关记录表格： ------------------------------------------------------------------------------------------------- 241、目的规范物车间物料配送工作,明确配送各环节的职责，提高作业效率，保障配送质量。
质量记录清单表格
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
受控文件总清单
文件更改申请单
文件销毁申请单
部门质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训申请表
培训记录
培训记录
年度培训计划
持证上岗人员名册
生产设施配置申请表
设施验收单
设施管理卡
编号：BG－6.2－03 序号：
设施管理卡
编号：BG－6.2－03 序号：
生产设施一览表
机器设备维护保养记录编号：BG－6.2－05
设备检修计划
设备检修记录
设施报废申请表
维修申请单
工作环境检查表编号：BG-6.2-10
注：每月检查一次。
合格者画√，不合格者画×。
产品要求评审表编号：BG－7.2－01
定单确认表
顾客满意程度调查表
售中服务记录
注：注意该记录的严谨、完整和工整性，这与您的经济利益有着必然的因果关系。
它反映着您的工作效果。
项目建议书
（所列各项，可另加页叙述）
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
设计更改申请单
编号：BG-7.3-14 序号：
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
编号：BG-7.4-03 序号：
原材料计划表
编号：BG-7.4-04
编制：批准：总经理：年月日
原材料清单。
图纸,ECN及追踪表相关规定
7
二、ECN及追踪表相关规定 1、ECN发出的前提
当工程需变更时（包括客户需求或公司内部需求），项目负责人应以《工程 变更通知单》的形式通知其他部门，列明变更的项目及相关的技术文件等。
2、ECN追踪表发出的前提
1-对于相关图纸变更或涉及产品处理的变更需同步发出《工程变更通知 单-追踪处理》，由项目负责人负责跟进处理。 2-对于不牵涉到更改图纸以及库存物料使用不受影响的BOM更新（如产 品单重的修正，错误使用数量的修正，色粉代码的修正，不需经客户批 准的包装数量的变更等），由提出部门正式邮件知会DCC完成，DCC 更新后，BOM版本同步更新，但不发放《工程变更通知单》及《ECN 跟踪表》。 3-对于已通过相关认证（如VDE认证）的产品，变更时需向客户及认证 机构提出申请，待批准后才可进行变更。
2
一、产品图纸相关规定
3、公司产品图纸的分类
1-塑胶产品图 2-五金产品图 3-灯具产品图 4-玻璃产品图 5-。
4、产品图纸绘制注意事项：
A-使用正确的公司LOGO B-项目名称，需与ERP系统中的基础档案一致 C-零件编号即EIC物料编号，需与ERP系统中的基础档案一致 D-零件中文件名称即EIC物料中文名称，需与ERP系统中的基础档案一致
4
一、产品图纸相关规定 如果该物料图纸是首次发行，无需填写以下相关信息：
N-更改日期填写更改图纸时的日期 G-更改标记：一般使用①②，需和前面的版本一致，所修改的内容均需做标 记。 P-更改内容填写本次图纸修改的内容
5
一、产品图纸相关规定
5、产品图纸提供给DCC时注意事项：
塑胶产品 1-2D产品图纸(PDF档.如有CAD档的请一并提供). 2-2D/3D模具图纸 3-3D产品图纸; 4-客户提供的原图. 其它类型的图纸: 1-2D产品图纸(PDF档.如有CAD档的请一并提供). 2-3D产品图纸(如有) 3-客户提供的原图.
供应商检查记录进度跟踪表
2、建立外来图纸的统计台账管理；
改善类型 长期 短期
计划月份及改善进
周期 月 份 第一周 第二周
检验制度或规范的建立； 1、来料检验，所有元器件的零部件检验基准书的编 制； 2、针对单个产品的过程检验基准书（生产过程的QC 2.1 控制点） 3、针对单个产品的成品检验基准书（产品成品的检 验标准，和凯宇的纳入检验基准书同步） 外观件通用检验规范建立：例如焊点形状，元器件 焊接位置，角度等等（结合不良件对比）
检定记录是否包括以下内容：以前检定的实际日期 6.2 、地点、周期、下次检定的日期、保养和维修细节
、检定技术员、制造商名称、型号及出厂序列号？
6.3 所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？ 6.检查
测量和
测试设
备
6.4
新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是 否都要经过检查和检定？
6.5 现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求？
1.8 关键工序是否配备关键质量控制点？
1.9 出厂检验执行是否有文件规定？
2.1
现场使用处是否有相关的作业文件并且文件版本为 最新版本？是否经过编、审、批？
2.2 现行文件/规范是否处于受控状态？
2.3 是否有文件管理程序？
2.4 是否有程序规范作废文件的处理？
2.文 件，记 2.5 文件变更及其修正特征有否标识？ 录控制
2.现场 2.3
检测项目标准就是2.1项中的第2点
质量管
2、生产过程的不良统计表格；
控（主
建议由品质部门编制（确定不良缺陷类别）；由
要涉及
生产者完成实时记录（划正字）
三检实
3、不良统计表格作为巡检记录的附件；品质人员需
施）
制程检验程序(含表格)
制程检验程序（ISO9001：2015）1.0目的为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。
不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。
2.0范围适用于本公司生产制程品质检验控制。
3.0定义3.1首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的第一台（个）产品（半成品，成品）。
3.2全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。
3.3巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽样检验，确认。
4.0权责4.1品质部4.1.1负责制程中产品外观，检验流程，检验标准，检验规范，检验工位的编制和设置。
4.1.2IPQC：负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。
4.2项目部4.2.1新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。
4.2.2负责制程中设备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表，治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。
4.3生产部4.3.1负责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。
4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控，配合IPQC与PE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施。
4.3.3负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。
5.0程序5.1生产，检验前作业准备5.1.1生产部5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即纠正。
5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与[生产计划排程表]相符，是否有相应的BOM，技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对应的SOP，作业人员对作业方法，产品品质是否清楚了解。
项目状态跟踪表
G191(老人 机)
23D平台
华宏、众鑫
Ongoing
新睿烽
Ongoing
鑫方迅
Ongoing
新睿烽、联发科技 、香港华人
Ongoing
G530
53平台 新睿烽
Ongoing
D111
G100(儿童 机)
G182
23D平台 23C平台 23D平台
天杰、创宏、海森 Ongoing
德赛电子
Ongoing
华宏、众鑫、奇旺 Ongoing
G390
23D平台 均岳
Ongoing
D150
23D平台 创宏
Ongoing
G192
23D平台 新睿烽、联发科技 Ongoing
D160
23D平台 新睿烽
Ongoing
G510
53平台 均岳
Ongoing
2010/3/23 layout 曾名扬
2010/3/24
计划采 购
王佳
2009/12/18
计划采 购
王佳
2009/12/15 软件 徐军
2010/3/29
计划采 购
王佳
2010/3/30
计划采 购
王佳
2010/4/1 硬件 张其连
2010/4/19 layout 曾名扬
2010/4/27
计划采 购
2010/4/27
计划采 购
Байду номын сангаас
王佳 王佳
2010/5/6 结构 黄熠
2010/5/10 结构 黄熠
2010/5/10 结构 黄熠
2010/3/24
计划采 购
2010/3/23
计划采 购
采购物料跟踪管控表新
8月5日 8月2日 8月7日
7
彩盒
PCS 7天
5000 7月20日 8月10日 8月8日
8月7日 8月7日 3天
8月7日
8
外箱
PCS 7天
500 7月20日 8月10日 8月8日
8月6日 8月6日 4天
8月6日
9
泡沫
PCS 7天
2000 7月20日 8月10日 8月5日
8月5日 8月5日 5天
8月5日
8月6日
4 可调温控器 KST254 只
5
电Hale Waihona Puke 线3*0.75*1. 5根
6 说明书/标贴
PCS
20天 15天 7天
3000 5000 5000
7月20日 8月10日 8月7日 7月20日 8月10日 8月3日 7月20日 8月10日 8月8日
8月5日 8月5日 5天 8月2日 8月2日 8天 8月7日 8月7日 3天
原因分 析及行
动
第三次实 际交货期
备注
7月20日 8月10日 8月5日
8月6日 8月6日 4天
8月6日
2 上拉丝铁壳 T=0.5 只 20天 2000 7月20日 8月10日 8月5日
8月6日 8月6日 4天
8月6日
3 下拉丝铁壳 T=0.5 只 20天 2000 7月20日 8月10日 8月5日
8月6日 8月6日 4天
指令 号:S 4821
序号
1
物料名称 华夫盘
机种:LW122
订单量:
规格型号 单位 采购周期
230V2000W 套 20天
宁波凯波集团有限公司物料采购跟踪明细表
10962
每天产量
质量记录表式汇编(一)
质量记录表式汇编目录质量记录表式汇编目录质量记录表式汇编目录编制/日期: 审核/日期:编制/日期: 审核/日期:编制/日期: 审核/日期:管理评审计划管理评审会议记要管理评审报告质量策划记录产品销售合同QR/JG-0301-01供方：合同编号：需方：签订地点：二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限三、交（提）货地点、方式四、运输方式及到达站港和费用负担五、合理损耗及计算方法六、包装标准、包装物的供应与回收七、验收标准、方法及提出异议期限八、随机备品、配件工具数量及供应方法九、结算方式及期限十、如需提供担保、另立合同担保书，作为合同附件十一、违约责任十二、解决合同纠纷的方式十三、其它约定事项外协产品委托加工合同QR/JG-0301-02 合同编号：签订日期：客户电话（口头）订单QR/JG-0301-03 订单编号：通知日期：特殊产品合同评审表合同变更单QR/JG-0301-05 NO:合同编号订货单位产品名称、规格数量交货期要求更改内容描述：经办人：日期：质保部评审意见：签名：日期：业务部评审意见：签名：日期：技术部评审意见：签名：日期：其他相关部门评审意见：签名：日期：合同更改信息确认传递部门质保部技术部制造部财务部管理文件受控目录QR/JG-0501-01 NO:文件审批单QR/JG-0501-02 NO:文件更改申请单文件归档登记表文件作废留用/销毁申请单技术文件受控目录外来文件(图样)登记表物资采购申请单应急采购申请单申购原因:审核意见:签名: 日期:物资采购合同QR/JG-0601-04供方：合同编号：需方：签订地点：二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限三、交（提）货地点、方式四、运输方式及到达站港和费用负担五、合理损耗及计算方法六、包装标准、包装物的供应与回收七、验收标准、方法及提出异议期限八、随机备品、配件工具数量及供应方法九、结算方式及期限十、如需提供担保、另立合同担保书，作为合同附件十一、违约责任十二、解决合同纠纷的方式十三、其它约定事项物资进厂报验单物资进厂检验报告物资入库单记帐说明：本单一式三联第一联：发票附件第二联：财务核算第三联：仓库留存物资领用单记帐发料主管领用制单说明：本单一式二联第一联：财务核算第二联：仓库留存分承包方申报表分承包方质量能力调查表分承包方质量能力评审报告说明：本单一式二联金切设备完好标准检查表锻压设备完好标准检查表起重设备完好标准检查表紧急放行、例外转序质量跟踪表（螺栓、螺钉类）上海合作公司产品检验报告（螺柱类）上海合作公司产品检验报告（螺母类）上海合作公司产品检验报告（非标类）上海合作公司外协产品质量检验单NO.检验员: 日期:计量器具降级/报废申请单计量器具赔偿通知单原材料降级利用申请表不合格品通知处理单备注：第一联：质保部留存不合格品通知处理单产品报废单产品报废单内部质量信息反馈单签名：日期：传递/处理情况：签名：日期：顾客质量信息反馈单签名：日期：传递/处理情况：签名：日期：纠正和预防措施实施单编制/日期审核/日期内部质量审核年度计划内部质量审核日程表内部质量审核检查表QR/JG-1701-03 NO:。
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质检员代码质检员名称物料质质检完成日期检验工厂物料物料描述进入质检状态1E+108000CNR00000045优碳钢圆钢\2012-8-921A03刘巍########13A03刘巍1E+108000CNR00000025高强度耐候钢1E+108000CNR00001282GB12814-24-########2A05赵乃君1E+108000CNR00001247QCZ191-10-0########2A05赵乃君########13A03刘巍1E+108000CNR00000023碳素钢冷轧卷1E+108000CNR00000209QCZ83JX-81-########3A06李岩2012-8-624C01王志军1E+108000 1.02E+09二硫化钼锂基1E+108000CNR00001201QCH225-06-0########6A06李岩1E+108000CNR00001353TKZW04A-00-########3A06李岩1E+108000CNR00001249QCP710-00-0########2A06李岩1E+108000CNR00001230QCH270-80-0########8A06李岩########17A06李岩1E+108000CNR00001337脱轨探测器组1E+108000CNR00001337脱轨探测器电########17A06李岩########17A06李岩1E+108000CNR00001337脱轨探测器保1E+108000 1.02E+09弹簧\F-1670########17A01徐 强1E+108000CNR00000442QCZ156A-30-########16A06李岩1E+108000 1.02E+09弹簧\F-1670########17A01徐 强1E+108000CNR00000026耐候卷钢板\2012-8-525A03刘巍1E+108000CNR00000043弹簧钢圆钢\########6A03刘巍1E+108000CNR00000044合金钢圆钢\########6A03刘巍1E+108000CNR00000045优碳钢圆钢\2012-8-921A03刘巍########13A03刘巍1E+108000CNR00001293碳素钢冷轧卷1E+108000CNR00000209QCZ133-90-0########9A06李岩1E+108000CNR00000066QCP860-03-0########7A06李岩1E+108000CNR00000043弹簧钢圆钢\########16A03刘巍1E+108000CNR00000058乙字钢\186X########10A03刘巍1E+108000CNR00000408MSP283-00-0########6A02王丽1E+108000CNR00001201QCH225-06-0########8A06李岩1E+108000CNR00001247QCZ191-10-0########3A05赵乃君1E+108000CNR00000442QCQ21-20-092012-8-921A08韩巍1E+108000CNR00001201QCH225-06-0########6A06李岩1E+108000CNR00001203QCZ156-51-0########3A06李岩1E+108000CNR00000209QCZ83JX-81-########7A06李岩1E+108000CNR00001203QCZ156-51-0########3A06李岩1E+108000CNR00000059钢丝绳\30X3########16A03刘巍########3A03刘巍1E+108000CNR00000025高强度耐候卷1E+108000 1.02E+09滤棉固定盒\################2D01崔银顺1E+108000 1.02E+09面具\3M-320################2D01崔银顺1E+108000 1.02E+09口罩\加厚大2012-8-72012-8-81D01崔银顺1E+108000 1.02E+09口罩\\尼龙################2D01崔银顺2012-8-82012-8-80D01崔银顺1E+108000 1.02E+09口罩\16层\纱1E+108000 1.02E+09反绒防砸鞋\################2D01崔银顺1E+108000 1.02E+09安全带\架子################2D01崔银顺1E+108000 1.02E+09司机眼镜################1D01崔银顺1E+108000 1.02E+09白光眼镜################1D01崔银顺1E+108000 1.02E+09校对杆\150M################7B01李玉光1E+108000 1.02E+09校对杆\225M################7B01李玉光1E+108000 1.02E+09校对杆\200M################7B01李玉光1E+108000 1.02E+09直钢尺\20002012-8-82012-8-91B01李玉光1E+108000 1.02E+09扭力扳手\602012-8-82012-8-91B03任淑清1E+108000 1.02E+09直钢尺\150M2012-8-82012-8-91B01李玉光1E+108000 1.02E+09百分表\0-5M################0B01李玉光1E+108000 1.02E+09百分表\0-10################4B01李玉光1E+108000 1.02E+09内径百分表（################5B01李玉光1E+108000 1.02E+09塞尺\100MM################1B01李玉光1E+108000 1.02E+09耐震压力表\################1B03任淑清1E+108000 1.02E+09扭力扳手\TG################1B03任淑清################11C01王志军1E+108000 1.02E+09多效能高温尿1E+108000CNR00001268QCZ156B-10-2012-8-62012-8-60A05赵乃君1E+108000CNR00000209QCZ133-41A-2012-8-62012-8-93A06李岩1E+108000CNR00001351QCH229A-80-2012-8-62012-8-93A02王丽1E+108000CNR00001279螺栓\M12X40################0A07李晓春1E+108000CNR00001230QCH255-84-0################0A06李岩1E+108000CNR00001351QCH229A-80-2012-8-62012-8-93A02王丽1E+108000CNR00000214QCH244-01-02012-8-62012-8-71A06李岩1E+108000CNR00000209QCZ133-00-02012-8-6########16A06李岩1E+108000CNR00000209QCZ133-00-02012-8-6########16A06李岩1E+108000CNR00001271螺栓\M12X50################0A07李晓春1E+108000CNR00001271螺栓\M8X60\################0A07李晓春################0A07李晓春1E+108000 1.02E+09螺母\M14\4级1E+108000CNR00000044合金钢圆钢\2012-8-9########18A03刘巍################0A07李晓春1E+108000 1.02E+09螺母\M6\04级1E+108000CNR00000485红水磁悬液\2012-8-62012-8-93A02王丽1E+108000 1.02E+09带压堵漏钢棒2012-8-92012-8-90A02王丽1E+108000 1.02E+09螺栓\M6X25\2012-8-9########1A07李晓春2012-8-92012-8-90A02王丽1E+108000 1.02E+09聚氨酯板\\聚1E+108000 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强1E+108000CNR00001326QCP835-00-02012-8-12012-8-21A01徐 强1E+108000CNR00000209QCZ83JX-81-2012-8-12012-8-21A06李岩1E+108000CNR00001312QCZ156B-00-2012-8-12012-8-21A06李岩1E+108000CNR00001246QCZ156B-40-2012-8-12012-8-21A06李岩1E+108000CNR00001428QCP860-00-42012-8-12012-8-65A01徐 强1E+108000CNR00001201QCH275-01-02012-8-12012-8-43A06李岩1E+108000CNR00000066QCZ133-40-02012-8-12012-8-65A06李岩1E+108000CNR00001434内六角堵头\2012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00001306内六角堵头\2012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00001293螺塞\VSCHK12012-8-12012-8-10A08韩巍2012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00001300组合三通接头。