【采购管理】任务1采购订单的跟踪、物料入库与货款结算
采购订单管理规范
采购定单管理规范引言概述：采购定单管理是企业采购活动中至关重要的一环。
一个有效的采购定单管理系统可以匡助企业提高采购效率，降低采购成本，并确保供应链的顺畅运作。
本文将介绍采购定单管理规范的重要性，并提供五个方面的详细内容，包括采购定单的准备、审核、执行、跟踪和结算。
一、采购定单的准备1.1 确定采购需求：在准备采购定单之前，企业需要明确自身的采购需求，包括所需物品的种类、数量、质量要求等。
这有助于避免不必要的采购和库存积压。
1.2 确定供应商：企业应根据供应商的信誉、产品质量、价格和交货能力等因素，选择合适的供应商。
与供应商建立长期合作关系可以提高采购效率和降低风险。
1.3 编制采购定单：采购定单应包含详细的采购信息，如物品名称、数量、单价、交货日期等。
同时，定单中还应包含供应商的联系信息和付款方式等重要细节。
二、采购定单的审核2.1 核对采购信息：在采购定单发出之前，企业应子细核对定单中的信息，确保准确无误。
这包括物品的规格、数量和价格等，以及供应商的联系信息和付款方式等。
2.2 审查合规性：采购定单应符合企业的采购政策和法律法规的要求。
在审核过程中，应确保定单合规，遵守相关法律法规，以减少潜在的法律风险。
2.3 确认采购预算：采购定单的审核还应与企业的采购预算相对照，确保定单的总金额不超出预算范围。
这有助于控制采购成本，避免资金浪费。
三、采购定单的执行3.1 发送采购定单：审核通过的采购定单应及时发送给供应商。
在发送之前，应确保定单的传递方式安全可靠，以避免信息泄露或者丢失。
3.2 确认供货情况：供应商收到采购定单后，应及时确认定单，并提供估计的交货日期。
企业应与供应商保持良好的沟通，及时了解供货情况，以便做好生产计划和库存管理。
3.3 处理异常情况：在采购定单的执行过程中，可能会浮现供应商延迟交货、货物质量问题等异常情况。
企业应及时与供应商沟通，寻觅解决方案，确保定单的顺利执行。
四、采购定单的跟踪4.1 跟踪交货进度：企业应定期跟踪采购定单的交货进度，确保供应商按时交货。
简述erp中采购管理的业务内容有哪些
简述ERP中采购管理的业务内容有哪些概述在企业资源计划（ERP）系统中，采购管理是一个关键的模块，负责管理企业的采购流程。
采购管理的业务内容涵盖了从供应商选择到采购订单处理的全过程。
本文将简单介绍ERP中采购管理的主要业务内容。
1. 供应商管理供应商管理是采购管理的基础，它包括了供应商信息的录入、维护与查询。
主要业务内容包括：•供应商注册：录入供应商基本信息，如公司名称、联系人、联系方式等。
•供应商评估：对供应商进行评估，例如供应商的信用状况、价格竞争力、交货能力等。
•供应商合作：与供应商签订合作协议，并进行供应商的管理与维护。
2. 采购申请采购申请是采购管理的起点，它是由内部部门向采购部门提出的，用于申请所需物品或服务的需求。
主要业务内容包括：•采购需求管理：管理并审核各部门提交的采购需求，确保需求合理性和紧急程度。
•采购需求审批：对采购申请进行审批，并确定是否满足采购条件。
•采购计划编制：根据采购需求，制定采购计划，并拟定采购清单。
3. 采购订单采购订单是企业向供应商发出的正式采购要求，明确了采购物品的数量、单价等重要信息。
主要业务内容包括：•采购订单生成：根据采购计划，生成采购订单，并发送给供应商。
•采购订单审批：对采购订单进行审批，确认订单的准确性和合法性。
•采购订单跟踪：跟踪采购订单的执行情况，确保交货的及时性和质量。
4. 供应商交流与协作在采购管理中，与供应商之间的交流与协作是至关重要的环节。
主要业务内容包括：•供应商询价：向供应商发送询价，获取采购物品的最新价格和供应情况。
•供应商报价比较：对供应商的报价进行对比和评估，确定最优供应商。
•供应商合同管理：与供应商签订合同，并对合同的履行进行监督和管理。
5. 采购收货与入库采购收货与入库环节是对供应商交付的物料进行验证、确认和入库的过程。
主要业务内容包括：•采购收货管理：对供应商交付的物料进行验收，确认物料是否符合订单要求。
•质量检验管理：对采购物料的质量进行检验，并记录检验结果。
象过河进销存仓库管理——采购、销售、库存管理功能模块介绍
象过河进销存仓库软件——采购、销售、库存管理功能模块介绍进销存软件是企业的循环管理系统，是整个企业生产经营活动的物质基础。
企业的生产经营活动，从材料的采购、产品的生产加工到产品的销售等等，从一定意义上讲，都是物料的转换和流动的过程。
进销存软件即进销存管理系统的运作和效率直接影响着企业的经济效益。
那么进销存软件是如何实现其管理效益的呢？进销存软件的功能模块就是为实现对进销存这一动态过程的信息化管理而设计的。
下面着重介绍三大基本的进销存软件的功能模块：采购管理模块、销售管理模块、库存管理模块。
（一）采购管理功能模块原材料的采购是制造业企业生产经营的基础，加强采购管理，适时、适量、适质、适价地完成采购任务，保障生产经营所需的物料的供给，降低采购成本与提高采购作业的质量成为每个企业追求的目标。
进销存软件的采购管理功能模块能够实现对请购计划、采购单下达、采购订单签订、执行、跟踪、到货接收、检验入库的全过程的管理和控制。
该模块能对供应商的报价、交货期、产品质量、履约率等进行综合管理，并帮助采购人员选择更好的供应商和采购策略，保证采购工作高质量、高效率、低成本执行。
进销存软件还对采购员的采购权限、范围和审批权限进行严格控制。
进销存软件的这一基本功能模块保证了采购需求信息可由生产、库存等其它部门直接下达，无需手工录入采购订单，只要将请购项目合并下达即可方便、灵活地自动生成采购单；采购物品收货检验后可按已分配的库存货位自动入库，并及时更新库存；同时由成本与应付帐模块完成结账采购成本及应付款的工作，无需财务人员手工填制凭证。
主要功能1、供应商管理功能——包括供应商档案信息、供应商报价等。
2、请购单、采购订单管理功能——进销存软件支持生产或仓库自动生成请购单，也支持手动录入；采购订单包括订单的录入/维护、发放、结清、终止和回收。
3、收货管理功能——物品收货登记可以根据采购订单收货，也可以直接录入。
然后对收货物品分配仓库和货位。
采购管理-订单跟踪制度规范
订单追踪制度规范1订单追踪工作规范第 1 条目的为了规范订单追踪工作，提升订单追踪成效，特拟订本规范。
第 2 条审批权限1. 采买总监及总经理负责审批元以上的订单办理工作。
2. 采买经理负责审批元以下的订单办理工作。
第2 章采买跟单整体要求第3 条追踪过程订单发出后，采买专员需要追踪整个过程直至收货入库。
第4 条追踪要求1.采买专员应达成公司规定的以及自购的订单追踪任务。
2.采买专员全面兼顾安排所负责的各个订单的追踪工作，不行遗漏。
第 5 条办理审批采买订单的撤消、违犯合同以及其余未规定办理规范的问题的办理方案应由有关权限审批人审批后方可履行。
第 6 条行为规范跟单员一定保持对供给商的尊敬，在跟单过程中一定注意自己的言行举止，自觉保护公司的优秀形象。
第 3 章订单追踪办理规范第 7 条订单分类汇总1.采买专员一定整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，保证每一订单都可查问。
“订单信息汇总表”以下所示。
订单信息汇总表序号订单号供给商下单日期交货日期备注2.采买专员将负责的采买订单依照订单追踪类型分类，便于进行供给商分级追踪管理 ( 参照《供给商分级追踪管理制度》 ) 。
第 8 条订单履行状况追踪1.采买专员应追踪订单办理的整个过程。
2.采买专员依照公司《订单状态追踪管理制度》追踪采买订单。
第 9 条公司撤消采买订单的办理1.原则上，采买部不可以撤消订单。
如因公司内部某种原由，的确需要撤消已发出的订单，采买专员应依照领导审批权限向领导申请撤消订单。
2.关于公司一方面撤消订单或供给商可能提出撤消订单的问题，采买专员应依照以下程序办理。
(1)采买部早先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采买专员编制《××撤消订单办理方案》。
(2)采买经理或采买总监在权限内审批《××撤消订单办理方案》。
(3)采买专员履行《××撤消订单办理方案》。
采购专员岗位职责简要描述(9篇)
采购专员岗位职责简要描述（9篇）采购专员岗位职责简要描述（精选9篇）如何写好采购专员岗位职责简要描述看看吧。
企业在制定岗位职责时,要考虑尽可能一个岗位包含多项工作内容，以便发挥岗位上的员工由于长期从事单一型工作而被埋没了个人的其他才能。
下面小编给大家带来采购专员岗位职责简要描述，希望大家喜欢！采购专员岗位职责简要描述【篇1】1、协助开展采购工作，协助上级或者领导开展采购工作，采购的询价、比价、优质供应商筛选，对在途货物进行跟踪，及时催交货物。
2、采购合同管理，负责各类采购合同管理，打印，保管，录入登记等，对采购合同进行校对、请款等工作，每月对采购合同按规定进行分类归档。
3、报表制作，负责制作各类采购报表的；4、供应商信息管理，负责管理公司采购供应商信息，管理类各供应商名册和联系方式等，做电子档和纸档保管工作。
5、每月与财务对帐工作，负责与财务部每月进行一次对帐工作，包括付款申请或票据回收等工作，这些都需要每个月完成的哦。
协助采购与财务部进行采购款项对账工作。
6、跟踪货物入库，协助领导及时跟踪货物入库情况，包括货物在运辅过程中出现的问题解决等。
保证采购货物的及时性。
采购专员岗位职责简要描述【篇2】1、负责汇总、编制物资材料采购计划，制订和完善物料定额控制和管理办法，并监督实施。
2、熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求，掌握采购管理制度和采购管理业务流程。
3、选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发。
4、负责工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。
5、负责工程材料、设备采购、租赁合同执行情况的监督与货款支付审查工作，按照计划组织采购，保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。
6、根据工程施工生产计划进度安排，做好物料采购计划和安排；负责办公用家具、设备器材的请购、租赁和具体的采购工作。
简述采购管理的业务流程
简述采购管理的业务流程1. 采购管理的定义采购管理是指企业为满足生产和经营活动的需要，对所需物品进行计划、采购、验收、入库和付款等一系列管理活动的过程。
采购管理的目标是通过合理的采购计划和管理手段，确保企业能够获取到所需的物品，并在合理的成本和时间范围内完成采购过程。
2. 采购管理的业务流程采购管理的业务流程包括以下主要步骤：2.1 采购需求确认首先，采购管理流程开始于采购需求的确认。
在这一步骤中，企业部门或员工提出采购需求，并明确所需物品的规格、数量和要求等信息。
采购需求确认的关键是确保采购需求的准确性和合理性，以满足企业的具体需求。
2.2 采购计划制定一旦采购需求被确认，企业需要制定采购计划。
采购计划是根据采购需求和企业的实际情况制定的，通过合理的计划，能够确保采购过程的顺利进行。
在采购计划制定过程中，需要考虑到预算、供应商选择、交货时间等关键要素，以便实现最佳的采购效果。
2.3 供应商选择与筛选供应商选择与筛选是采购管理中的重要环节。
企业需要通过比较各个供应商的价格、质量、交货能力等因素，选择最合适的供应商进行合作。
在这一步骤中，可以通过询价、竞标、谈判等方式与供应商进行沟通和洽谈，最终确定合作关系。
2.4 采购订单生成一旦供应商确定，企业需要生成采购订单。
采购订单是企业向供应商发出的购买物品的明确要求和指示，包括物品的名称、规格、数量、价格、交货时间等信息。
采购订单的生成需要确保信息的准确性和一致性，以便供应商能够准确地交付所需物品。
2.5 采购执行与控制采购执行与控制是采购管理中的核心流程。
在这一步骤中，企业需要与供应商进行具体的交货和验收过程，确保所采购的物品与采购订单相符合。
同时，企业需要进行采购过程的控制和监督，确保采购过程的合规性和高效性。
2.6 物品验收与入库采购物品在交付之后，企业需要对物品进行验收和入库管理。
在验收过程中，企业需要检查物品的质量、数量和规格等，确保物品的符合采购要求。
采购货款结算工作内容
采购货款结算工作内容在企业运营过程中，采购货款结算是一项至关重要的工作。
它涉及到企业与供应商之间的资金流动，直接关系到企业的资金周转和供应链稳定性。
因此，采购货款结算工作需要细致、准确、高效地完成。
本文将从以下几个方面详细介绍采购货款结算的工作内容。
一、货款结算前的准备工作在采购货款结算之前，首先需要做好充分的准备工作。
这包括核对采购合同、验收单据、发票等文件，确保各项信息准确无误。
同时，还需要了解供应商的结算方式和账期，以便合理安排资金计划。
1.核对采购合同：采购合同是货款结算的重要依据，需要仔细核对合同中的商品名称、规格、数量、价格等条款，确保与实际采购情况一致。
2.验收单据：验收单据是证明商品已经入库的重要凭证，需要核对验收单据上的商品信息、数量、质量等是否与采购合同相符。
3.发票核对：发票是供应商提供的货款结算凭证，需要核对发票上的商品信息、价格、税额等是否正确。
同时，还需要注意发票的真伪和有效期。
4.了解结算方式和账期：不同的供应商可能有不同的结算方式和账期，需要提前了解并合理安排资金计划，避免出现资金短缺或闲置的情况。
二、货款结算过程货款结算过程是整个采购货款结算工作的核心环节。
在这个过程中，需要按照约定的结算方式和账期，准确计算应付款项，并及时支付给供应商。
1.计算应付款项：根据采购合同、验收单据和发票等信息，计算出应支付给供应商的货款金额。
这个过程需要注意扣除退货、折扣等因素对应付款项的影响。
2.审核付款申请：在计算出应付款项后，需要提交付款申请给相关部门进行审核。
审核内容包括付款金额、供应商信息、结算方式等是否符合约定。
3.安排资金支付：审核通过后，需要按照约定的结算方式和账期，及时安排资金支付给供应商。
这个过程需要注意资金的安全性和支付效率。
4.记录货款支付情况：货款支付完成后，需要及时记录支付情况，包括支付时间、支付金额、支付方式等信息。
这有助于后续对账和财务分析工作。
三、货款结算后的后续工作货款结算完成后，还需要做好一系列后续工作，以确保整个采购货款结算流程的完整性和准确性。
物料采购跟踪管理制度
物料采购跟踪管理制度一、制度目的：为了加强对物料采购过程的管理，确保采购过程的透明、合规，保障公司利益，提高物料采购效率，特制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于公司各部门、各项目在采购过程中的物料采购管理。
三、制度内容：1.采购立项（1）各部门或项目需要采购物料时，应填写《物料采购申请单》，明确物料名称、规格、数量、用途、预算等信息，并报主管领导审批。
（2）审批通过后，采购部门收到申请单后，应进行评估，并进行供应商的选择和询价工作。
2.供应商选择（1）采购部门应根据实际需求和质量要求，选择合适的供应商进行询价。
（2）在选择供应商时，应考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、交货周期等因素，综合评估后确定合作关系。
3.价格谈判（1）采购部门应与供应商进行价格谈判，确保采购价格合理，并签订采购合同。
（2）在谈判过程中，应注意保护公司利益，避免出现不良商业行为。
4.订单跟踪（1）采购部门确定采购物料后，应根据合同约定的交货周期，跟踪供应商的生产进度和交货情况。
（2）如有特殊情况影响交货周期，采购部门应及时协调解决，并通知相关部门或项目。
5.验收入库（1）采购部门应与质检部门协商确认物料的质量标准，做好验收工作。
（2）验收合格后，采购部门应及时将物料入库，并与财务部门核对发票和付款事宜。
6.质量管理（1）采购部门应加强对供应商的质量管理，定期进行评估，以确保供应商的产品达到公司的质量要求。
（2）对于质量不合格的物料，采购部门应及时与供应商沟通，并要求供应商进行更换或赔偿。
7.制度执行（1）各部门应严格按照本制度执行，不得擅自变更采购流程或违反规定。
（2）对于违反制度的行为，应及时进行处理，以确保制度的执行效果。
8.制度监督（1）公司领导应加强对物料采购制度的监督，及时发现问题并解决。
（2）公司内部审计部门应对采购过程进行定期审计，以确保采购活动的合规性。
9.制度修订本制度须定期进行修订，以适应公司业务发展和制度实施情况的变化。
金蝶k3采购订单管理流程
金蝶K3采购订单管理流程引言金蝶K3是一款集成化的企业管理软件，提供了全面的业务流程管理解决方案。
其中，采购订单管理是企业日常运营中至关重要的环节之一。
本文将介绍金蝶K3中的采购订单管理流程，并详细说明每个环节的具体操作步骤。
1. 采购需求确认在采购订单管理流程中，首先需要进行采购需求确认。
采购人员根据企业的实际需求，确定需要采购的物料类型、数量、供应商等信息。
1.登录K3系统，进入采购订单管理界面。
2.点击“新增采购订单”按钮，填写采购订单相关信息，如采购组织、采购类型、采购部门等。
3.在订单明细栏中，填写需要采购的物料信息，包括物料编码、数量、单价等。
4.根据需要，选择供应商，并填写供应商相关信息，如联系人、联系方式等。
5.确认订单信息无误后，点击“保存”按钮，生成采购订单。
2. 采购订单审批采购订单生成后，需要进行审批流程，确保采购行为符合企业的规定和标准。
1.采购订单生成后，系统自动将订单发送至审批流程中。
2.审批人员登录金蝶K3系统，进入审批管理界面。
3.点击待审批的采购订单，查看订单详细信息。
4.根据企业的审批规定，对采购订单进行审批操作，包括同意、驳回等。
5.在审批过程中，可以对订单进行备注和意见的填写，以便与其他相关人员进行沟通和协作。
6.完成审批操作后，点击“提交”按钮，将订单发送给下一级审批人员（如果有）或完成审批流程。
3. 采购订单执行经过审批后，采购订单进入执行阶段。
采购人员需按照采购订单的要求，与供应商进行物料的采购和交付工作。
1.采购人员登录金蝶K3系统，进入采购订单管理界面。
2.点击已审批通过的采购订单，查看订单详细信息。
3.根据订单要求，与供应商沟通物料的采购和交付事宜，确保订单能够按时、按量交付。
4.在采购过程中，可以记录物料的采购情况，如物料的到货时间、数量等信息。
5.采购完成后，将采购情况更新至系统中，以便进行后续的跟踪和统计。
4. 采购订单结算采购订单交付后，需要进行结算工作，包括供应商的付款和相关财务凭证的处理。
采购管理流程完整版
采购管理流程完整版采购控制流程为了加强采购控制流程，以下是几点需要注意的事项：一、物料计划管理根据生产计划和库存状况，做好物料备货和到料工作，以保证生产排程的顺利进行。
二、采购合同管理采购合同的签订是一项经济责任，必须由物料采购部统一对外签订。
在签订合同时，应征求工程部、预算部和其他有关部门领导的意见，以确保采购回来的物料符合工程技术质量要求，使用部门满意。
同时，要对购货合同进行归档登记，以便办理提货及付款手续。
三、零星物料采购常用零星物料要根据需求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，以减少物料积压，数量品种充足齐全。
四、物料进仓质检物料进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物料质量、数量进行严格检查，确保货样相符，把好物料进仓质量关。
五、采购员职责采购员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后须做好供应商评定，报采购部经理核准供应商，不得私自订购和盲目进货。
在重质量、遵合同、守信用，售后服务好的前提下选择合格供货商，选购低价物料，做到质优价廉。
六、采购员业务能力为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购员必须经常自觉研究业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物料供应工作。
七、遵守规章制度物料采购工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。
全体采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
八、采购业务8.1处理各部门请购业务。
8.2常用物料备库存。
8.3厂商询价、招标、议价、核价、订购单业务。
8.4厂商交货记录、进货管制业务。
8.5请款业务。
8.6验收及不良品处理业务。
8.7厂商品质监查业务。
8.8厂商处理业务。
8.9厂商资料建立业务。
九、采购流程图工程物资审批表→ 查库存、新品询价、报价、议价→ 部门经理审批→ 总经理审核→ 下采购合同（订单）→ 采购经理审核、总经理审批→ 采购合同（订单）传厂商→ 跟催厂商交货→ 通知并协助仓库办理入库→ 不合格品退货（料废处理）→ 对账催要并付款最后，为了确保采购控制流程的顺利进行，公司工程项目采购计划由具体工程项目经理下发工程物资审批表，经项目经理、总经理批准后，统一下达到采购部。
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2. 瑕疵检验作 业规定
2. 不 经 质 量 部检验的依合 同进行
3. 物品瑕疵检 验报告表
流程
作业标准
相关文件
检验合格时，质量部应将检验结果通知仓 入库记账 库办理入库，并转记物品库存账卡进料栏内， 物品库存账卡
同时在备注栏内注明进料验收单的号码。
请款
检验合格时，质量部应将检验结果通知仓 库，仓库应将发票及送料有关凭证等转送采 购部办理请款
编 请购单 号
报价 厂商 及价
格
订购单
备 验收 注
请 发 收 品 数 需 ① ② ③ 日 编 数 单 金额 交 供 日 数 检
购出到名量要
总日日 / 日 号期期规 期
格
期 号 量 价 货 税 总 货应期量 验
款 额 金 日商
情
额期
形
事先对交料做出限制 收料作业标准 货物验收与入库
一、事先对交料做出限制
该方法兼顾了买卖双方的利益，公平合理，是目前我国进出口业务 中最常用的一种方法。
装运港（地）检验重量，目的港（地）检验品质
又称为离岸重量、到岸品质
货物检验的内容
1）品质 2）规格 3）数量 4）重量 5）包装 6）安全 7）卫生
货物数量检验的依据 食品安全卫生检验的依据
包装检验的依据
验收的基本原则
货物检验的时间与地点
在出口国检验
1. 产地（工厂）检验 2. 装运港（地）检验 注：以上两种方法否定了买方的复验权，对买方不利。
在进口国检验
1.目的港（地）检验 2.买方营业处所（最终用户所在地）检验 注：采取以上两种方法时，卖方须承担到货品质或数量的责任， 对卖方不利。
出口国检验，进口国复验
货物检验的类型
区分形式 以权责来区分
以时间来区分 以地区来区分 以数量来区分
检验类型 自行检验 委托检验 工厂检验合格证明 报价时的样品检验 制造过程的抽样检验 正式交货的进货检验 产地检验 交货地检验 全部检验 抽样检验
抽样方法 1）计数抽样 计数抽样是指在判断一批产品是否合格时，只用到样本中不合 格品的个数，而不管样本中各单位产品之特征的测试值如何。
第一节 采购订单的跟踪
1. 合同执行前订单的跟踪 2. 合同执行过程中订单的跟踪 3. 合同执行后订单的跟踪
合同执行过程中的订单跟踪应把握以下事项：
严密跟踪供应详细过程，保证订单正常执行
紧密响应生产需求形式 慎重处理库存控制 控制好物料验收环节
采购追踪记录表
年月
国内采购追踪记录表
采购承办人
订购信息的处理
订购信息的范围应包含订单内容、替代 品、供应商评审等级及生产制造能力等 相关资料
限制提早交料
提早交料不仅会使库存增多，而且扰乱 遵守交料期的规则，避免提前付款。
验收的速度
交料流量的平衡
验收的延迟，会使：
供应商的交货期意识降低 占用验收场地，使物品下落不够明确； 生锈、腐蚀、变质等而引起品质劣化
1）制定标准化规格 2）招标书及合约条款应详实明确 3）设立专门的验收组织 4）采购与验收工作必须分工明确 5）讲求效率
验收的准备工作
1）确定交货验收时间 2）交货验收地点 3）交货验收数量 4）交货时间办理手续 5）签约供应商的责任 6）验收的职责 7）实际验收工作时间 8）拒收物品的处理办法 9）验收证明书
物品检 验作业
1. 质量部收到仓库转来的进料 验收单时，应立即派员至物 品暂存区依检验规范实施检 验工作
2. 质量部应就检验结果评定物 品是否正常，并就瑕疵品情 形加以复检研判及说明，以 作为最后收用与否的参考
1. 一 般 性 质 物品可直接由 仓库或采购部
1. 物品检验规 范
门同使用单位 在收料时验收
2）计量抽样 有些产品的质量可以用一个连续的特征量来衡量，如玻璃的化 学成分、棉纱的强力，电阻器的阻值等。这种衡量产品质量的 方法称为计量法。
3）百分比抽样 百分比抽样是指不论商品的批量大小如何，按同样的百分比抽 取样本，然而在样本中可以允许的不合格品个数是相同的抽样 方法。
4）随机抽样 随机抽样是指抽样者不带有主观偏向，完全用偶然的方法抽取， 事先并不考虑或选择应抽取哪一个样本的抽样方法。 ① 简单随机抽样 ② 分层随机抽样 ③ 多段随机抽样 ④ 系统随机抽样
2. 供应商交料时，应依本公司进出厂规定 及卸料方式作业。
1. 卸料完毕后，仓库人员应根据请购单据 实计数并核对数量。
2. 点收无误后，仓库人员应立即开具进料 验收单通知质量检验人员进行检验作业
1．出入厂管理办 法
2．送料凭证 3．请购/验收单
1．进料验收单 2．请购/验收单
流程
作业标准
控制重点 相关文件
交料时间和物品的流量应尽可能地保持 均衡，防止物品产生堆积、验收时间延 长。
在订购阶段，必须考虑交料时间及数量， 避免劳逸失衡。
物品的验收管理
如果与订单上记录的数量不符，则不予签收； 查核数量时，由于采用各个分别点收的方法确实麻烦。因此，企
业可利用数箱数或计算秤方法来确定物品的数量。 经验收后的部分不良物品，可能也会有被退货、整修再重新交料
验收方法
感官 理化 检验 检验
生物 产品 检验 试验
验收方法——感官检验法
视觉检验 听觉检验 味觉检验 嗅觉检验 触觉检验
验收方法——感官检验法
茶叶样本
明前龙井茶
特级银针
嗅觉检验法
验收方法——感官检验法
特点
方法简单，快速易行 不需复杂、特殊的仪 器设备和试剂或特定场 所，不受条件限制 一般不易损坏物品 成本较低
请款单
索赔
1.若检验不合格，则依判定结果办理退料、 扣款或索赔的手续。 2.依“与合约不符作业”的规定办理
三、货物验收与入库
货物检验的概念
货物的供货方、购货方或第三方在一定条件下，借助某种手段和方 法，按照合同标准或国际、国家有关法律法规惯例，对货物的质量、规 格、重量以及包装等方面进行检查，并作出通过检验与否的判定。
的可能性，所以要对验收管理做出明确规定。
二、收料作业标准
流程
作业标准
相关文件
采购通 知收料
部门
1. 采购部门确定采购内容及交期后及时通 知仓库
2. 仓库在收到经核准的订单后，应依采购 内容等预做仓位安排及收料工具
1．请购单 2．订购单 3．请购/验收单
供应商 交货
点收 （核对
数量）
1. 供应商应在交货日备好资料和发票在指 定地点交货