某某公司采购管理制度
2024年公司物资采购管理制度模版（三篇）
2024年公司物资采购管理制度模版第一章总则第一条为规范公司物资采购流程，强化内部控制，明确经济责任，确保持续稳定的生产经营，依据相关法律法规，特制定本规定。
第二条公司日常生产所需的原料、主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均受本制度约束。
第三条零星物资的采购，若采取费用报销或直接付款方式，不适用本制度。
第四条固定资产的购置，遵循本制度执行。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行分类管理。
原粮采购由采购供应部负责，辅助材料、包装物由仓储部采购，修理用备件及后勤物资、办公用品由后勤部负责。
特殊情况经董事长或总经理批准，可指定专人进行专项采购。
第六条所有采购人员需掌握市场动态，准确预测供应变化，确保采购物资质量合格、价格合理、供货及时。
第七条实施合同管理，物资采购原则上需与供应商签订合同，明确供货品种、规格、质量、价格、交货时间、付款方式、供货方式及违约责任等。
否则，由此造成的损失由采购人员承担。
第八条推行比价采购，确保采购物资价格低廉且质量优良。
大宗物资采购建议采用招标投标方式。
第九条实施采购质量责任制。
采购人员对采购物品质量负全责。
如因失职导致伪劣产品采购，采购人员需承担经济责任。
同时，禁止采购人员接受回扣。
如有发现，除追回全部回扣款项外，将视情节严重程度进行严肃处理。
第三章物资入账及付款程序第十条采购物资到货后，采购人员应严格按照规定办理入库手续，具体如下：1. 原粮入库，由磅房办理，打印电子入库单，信息录入系统。
2. 辅助材料、包装物由仓库保管员办理收库，填写三联入库单，一联交供应商用于入账。
3. 五金电器、修理用备件由五金库保管员办理入库。
4. 采购人员需详细填写采购物资入账单，注明物资名称、数量、金额、供应商等信息。
流程如下：经办人填写入账单→保管员确认收货并签字→部门经理审核→会计审核入账单合法性→总经理批准入账→财务挂账，作为日后付款依据。
第十一条通常采取先入账后付款的制度，特殊情况需预付款的，须经董事长或总经理批准，办理预付款手续。
公司采购管理制度及采购流程
公司采购管理制度及采购流程公司采购管理制度及采购流程（精选篇1）一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三、采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。
公司采购制度管理规定范本
公司采购制度管理规定范本第一条总则为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 质量第一，价格合理，服务完善的原则。
3. 集中采购与分散采购相结合的原则。
第三条采购范围本规定适用于公司生产、经营和管理活动中所需物品、设备、服务的采购。
第四条采购部门职责1. 制定采购计划和采购策略。
2. 组织采购活动，实施采购计划。
3. 负责供应商的筛选、评价和管理。
4. 负责采购合同的签订和执行。
5. 负责采购物资的验收、质量控制和售后服务。
6. 负责采购成本的分析和控制。
第五条采购流程1. 需求部门根据实际需求提出采购申请。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确定采购计划。
3. 采购部门根据采购计划进行市场调研，选择供应商。
4. 采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货期等合同条款。
5. 采购部门签订采购合同，并报批相关部门。
6. 采购部门组织验收，确保采购物资符合合同要求。
7. 采购部门对采购过程进行记录和归档。
第六条供应商管理1. 采购部门负责供应商的筛选、评价和管理工作。
2. 采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评价。
3. 采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
4. 采购部门应与供应商保持良好的沟通和合作关系。
第七条价格管理1. 采购部门应根据市场行情和公司需求，制定合理的价格策略。
2. 采购部门应通过比价、议价等方式，争取最优惠的价格。
3. 采购部门应定期对采购价格进行分析，控制采购成本。
第八条质量控制1. 采购部门应制定采购质量标准，并对供应商进行质量考核。
2. 采购部门应组织对采购物资进行验收，确保质量符合要求。
3. 采购部门应建立质量问题反馈和处理机制。
第九条合同管理1. 采购部门应制定合同管理制度，规范合同签订和执行过程。
2. 采购部门应与供应商签订正规的采购合同，明确合同条款。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为，加强供应商管理，提高采购效率，保障公司利益，依据相关法律法规及公司内部管理规定，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的采购活动，包括物资采购、设备采购、劳务采购等。
第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，遵循市场竞争的原则，维护公司的合法权益和形象。
第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者，负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。
第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度，定期评估供应商的综合能力，确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。
第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化，在保证产品质量和供应周期的前提下，追求采购成本的最低化。
第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行：1. 制定采购计划：采购部门根据公司的业务需要和预算计划，制定采购计划，并报相关部门审批。
2. 选择供应商：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择供应商。
3. 签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。
4. 履行合同：采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务，并进行验收。
5. 采购结算：采购部门根据合同约定，按时付款给供应商。
第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度，灵活运用采购方式。
但必须保证公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段，提高采购活动的自动化程度，提高采购效率。
采购信息应在公司内部进行共享，方便相关部门掌握采购情况。
第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力，符合相关法律法规的要求。
采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务，对供应商进行分类管理。
第十一条采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的综合能力进行定期评估，包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。
公司采购流程管理制度7篇
公司采购流程管理制度7篇公司采购流程管理制度【篇1】第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
公司物资采购流程管理制度范文（3篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。
第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。
第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。
第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。
第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。
第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。
第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。
第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
公司采购管理制度范例【十六篇】
公司采购管理制度范例【十六篇】第1篇公司采购管理制度范例1. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
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某某公司采购管理制度
第一条总则：为加强企业规范化管理，确保公司能够采购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。
第二条目的：选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足公司的规定要求。
第三条适用范围：本制度适用于公司各项物料采购时，价格审核、制定采购计划、订购、验收等，除另有规定外，均按本制度执行。
第四条权责
（1）由采购部负责对物料的采购工作；
（2）工程部负责提供在建项目物料的相关技术要求和质量保证条件等；酒店厨师长提供食材的相关质量要求等；客房部经理提供客房物料的相
关技术要求和质量保证条件等；其它物料的相关技术要求和质量保证
条件由使用部门提供；
（3）保管员、质量监督员和采购员负责对采购回的物料进行验收。
第五条采购计划的制定
（1）各部门根据部门使用情况和库存情况编制采购计划经部门负责人签字确认，报主管副总审核，经总经理批准后交采购部实施采购；酒店
餐饮食材的采购计划经部门经理审核签字后交采购部实施采购。
（2）采购部根据公司业务的需求，核对仓库的库存量，确定物料的品种、规格、数量等，编制采购计划并经采购经理签字确认后实施采购。
（3）采购部依采购计划进行采购作业。
财务部根据采购计划安排采购所需的资金。
第六条采购的实施
1、选择供应商
1)供应商的选择必须在符合资质的供应商中选择；
2)采购部一般应选择三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；
3)公司成立物料采购询价小组：由财务部经理任组长，组员由工程部、
项目部和采购部的经理组成。
物料采购询价小组是公司物料采购的领导机构，负责采购物料的询价、比价工作；负责监督审查公司物料的采购程序、采购物资的质量、价格等。
4)采购部经理（主管）在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购
经理(主管)亲自与供应商议价；
5)总经理在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
2、价格调查
1)已核定之物料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依
据；
2)公司各相关部门，均有义务协助提供价格信息，以利采购部比价参考；
3)已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；
4)采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；
5)采购部应随时掌握市场价格的浮动数据，以利于更好的把握市场。
3、询价和比价
1)根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交货期的不同，采购人
员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
2)采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等
情况，确定采购目标价格；
3)在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、
规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交货期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
4)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员
应送请购部门确认；
5)专业材料或用品，采购部应会同使用部门共同询价与议价；
6)在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋商，
已使双方最终在全部条款上达成一致。
4、订购作业
（1）在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需签订正式的采购合同，合同需要列明至少下列条款：
1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；
2）采购物料的详细描述：包括名称、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
3）订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量、包装件数；
4）价格：单价、合计价、合同总额、定金或预付款；
5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；
6）付款方式；
7）标识：物料本身或包装上的文字标识（订单号、供应商、品名、规格、单位包装数量/重量、批号等）；
8）所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；
9）质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法；
10）装相清单（送货单）和销售发票的要求；
11）违约后的法律责任。
（2）采购合同经采购经理审核后，加盖公司合同公章生效。
采购合同一式二份，双方各保存一份。
采购部负责采购合同的存档。
（3）采购人员应控制物料订购交货期，及时向供应商跟催交货进度。
第七条验收入库与付款
1.依采购合同约定的条款和公司质量标准要求由保管员、质量监督员和
采购员三方进行验收检验工作，检验合格后经三方签字确认，由保管
员办理入库手续。
2.财务部根据财务管理规定和合同约定，办理供应商付款工作。
第八条物料保管和领用
1.采购物料入库后由保管员负责保管，做好防火、防盗、防鼠、防潮等
安全管理工作，确保物料安全。
2.物料的领用：各部门根据使用情况，提出领用申请，经部门领导审核，
报相关领导审批后开具出库单，保管员根据出库单办理出库领用手
续。
要求物资领用手续齐全，账物相符。
第九条附则：
1.本制度自下发之日起执行；
2.本制度由公司办公室负责起草并解释。
2010年2月4日。