制造业公司采购比选流程管理制度
工厂采购流程及管理制度模板
一、目的为规范工厂采购流程，提高采购工作效率，确保采购质量，降低采购成本，保障生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本工厂所有采购活动。
三、制度内容（一）总则1. 采购工作应遵循公平、公正、公开、高效的原则。
2. 采购人员应具备相应的业务能力和职业道德。
（二）采购流程1. 采购需求提请（1）各部门根据生产经营需要，填写《采购需求表》。
（2）采购需求表需经部门负责人、财务审核人、公司总经理审批。
（3）审批通过后，报采购部门备案。
2. 寻找供应商（1）采购部门根据采购需求，通过网络、行业协会、朋友推荐等方式寻找供应商。
（2）对供应商进行资质审查，确保其符合工厂要求。
3. 询价、比价、议价（1）采购部门向供应商询价，获取报价。
（2）对多个供应商的报价进行比价，筛选出性价比最高的供应商。
（3）与供应商进行议价，争取最优价格。
4. 采购洽谈（1）采购部门与供应商进行洽谈，确定采购方案。
（2）洽谈内容包括：采购数量、质量标准、交货时间、付款方式等。
5. 合同签订（1）采购部门与供应商签订《采购合同》。
（2）合同内容应明确双方权利、义务和违约责任。
6. 交货验收（1）供应商按照合同约定交货，采购部门进行验收。
（2）验收合格后，入库保管。
7. 质检（1）对入库物品进行质量检验，确保符合工厂要求。
（2）不合格物品退回供应商。
8. 入库（1）合格物品入库，建立台账。
（2）入库物品需注明供应商、采购时间、数量、规格等信息。
9. 计划对账（1）采购部门定期与供应商对账，确保账目清晰。
（2）对账过程中发现的问题，及时与供应商沟通解决。
10. 财务结算（1）采购部门根据合同约定，向供应商支付货款。
（2）财务部门进行审核，确保付款合规。
（三）制度细则1. 采购需求表应包括以下内容：请购部门、请购物品名称、规格、数量、用途、需求时间、预算价格等。
2. 采购合同应包括以下内容：供应商名称、地址、联系方式、货物名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。
《公司采购流程及管理制度》
《公司采购流程及管理制度》随着市场经济的发展和企业规模的逐渐扩大，公司采购工作越来越重要，采购流程的规范和管理制度的健全对公司的运营和发展起着至关重要的作用。
本文将从公司采购流程和管理制度两个方面进行介绍。
一、公司采购流程公司采购流程是指公司在采购物品或服务时，所需要遵循的一系列程序和规定，主要包括需求确认、询价比价、供应商选择、签订合同、验收结算等环节。
一个规范的采购流程可以有效降低采购成本、提高采购效率、保证采购质量。
下面是一个典型的公司采购流程：1.需求确认：部门负责人提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需物品或服务的种类、数量、质量标准等信息。
2.询价比价：采购部门根据采购申请表，向多家供应商进行询价，了解市场行情，并进行比价，选择性价比最优的供应商。
3.签订合同：选定供应商后，双方签订采购合同，约定货物或服务的交付、支付方式、售后服务等事项。
4.验收结算：公司在收到货物或服务后，进行验收，确认符合合同规定后进行结算。
以上是一个简单的公司采购流程，实际采购流程可能因公司规模、行业特点等因素而有所不同，但核心流程基本相同。
二、公司采购管理制度1.采购政策：公司需要制定清晰的采购政策，包括采购原则、采购分类、采购权限、采购流程等内容，为员工提供明确的指导。
2.供应商评估：公司需要建立供应商评估制度，对供应商进行定期评估，评估指标包括供货质量、交货准时率、价格合理性等。
3.风险控制：公司需要建立采购风险管理制度，识别和评估采购风险，并采取相应措施进行控制和防范。
4.合同管理：公司需要建立合同管理制度，规范合同的签订与履行，明确双方权利义务，避免因不明确导致的纠纷。
5.数据分析：公司需要建立采购数据分析制度，定期分析采购数据，查找问题并提出改进措施，提高采购效率和质量。
总之，公司采购流程和管理制度对于公司的正常运营和发展至关重要，需要公司全体员工认真执行，不断优化完善，实现采购的规范、高效、透明。
工厂采购流程管理制度
第一章总则第一条为规范工厂采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有采购活动，包括原材料、设备、备品备件、办公用品等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购活动合法、合规、合理。
第二章采购计划与审批第四条采购计划制定1. 各部门根据生产计划和库存情况，提出采购需求计划。
2. 采购部门对各部门提出的采购需求进行汇总、审核，形成年度采购计划。
3. 年度采购计划经相关部门负责人审核后，报总经理审批。
第五条采购计划审批1. 采购计划经总经理审批后，由采购部门组织实施。
2. 采购计划审批过程中，如遇特殊情况，需及时调整采购计划，并重新履行审批手续。
第三章供应商管理第六条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，选择具有合法经营资格、质量稳定、价格合理、售后服务良好的供应商。
2. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，确保供应商的资质和实力。
第七条供应商评价1. 采购部门定期对供应商进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
2. 评价结果作为供应商选择和合作的重要依据。
第八条供应商合作1. 采购部门与供应商建立长期稳定的合作关系，签订合作协议。
2. 合作协议应明确双方的权利、义务和违约责任。
第四章采购实施第九条采购申请1. 需求部门根据采购计划，提出采购申请，并填写《采购申请单》。
2. 《采购申请单》经需求部门负责人审核后，报采购部门。
第十条采购方式1. 采购部门根据采购需求和供应商情况，选择合适的采购方式，如招标、询价、直接采购等。
2. 采购方式应遵循公开、公平、公正的原则。
第十一条采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同经双方签字盖章后生效。
第十二条采购验收1. 采购部门在货物到货后，组织相关部门进行验收。
2. 验收合格后，办理入库手续；验收不合格的，及时与供应商沟通解决。
制造业流程大全之采购管理制度
制造业流程大全之采购管理制度贰、采购管理制度贰、采购管理制度目录一、采购计划P01C1 二、询比议价作业P02C1三、合约采购订约作业P03C1四、订购作业五、国外订购作业六、订购变更作业七、进口作业八、到货追踪作业九、验收作业十、数量验收不符作业十一、质量验收不符作业十二、索赔作业十三、应付帐款作业十四、非仓储管理物品之请购作业十五、非仓储管理物品之订购作业十六、非仓储管理物品之验收作业P04C1 P05C1 P06C1 P07C1 P08C1 P09C1 P10C1 P11C1 P12C1 P13C1 P14C1 P15C1P16C1流程图P01 询比议价作业P02－2 P02 合约采购订约作业P03－3 P03 订价作业P04－2 P04 国外订购作业P05－2 P05 P06 P06-1 P07 P08 P09P10 P10-1 P11 P12 P13 P14 P15订购变更作业进口作业(一) 进口作业(二) 到货追踪作业验收作业数量验收不符作业质量验收不符作业质量验收不符作业-- 特采索赔作业应付帐款作业非仓储管理物品请购作业非仓储管理物品订购作业非仓储管理物品验收作业P06－2 P07－2 P07－3 P08－2 P09－2 P10－2 P11－2 P11－3 P12－2 P13－2 P14－2 P15－2 P16－2附表P01 原材料采购预计明细表P01－3 P02 询比议价呈核表P02－3 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 订购单进货日报表验收单进料检验日报表验退通知单特采认证单索赔通知单请购单(非仓储管理物品专用) 订购单(非仓储管理物品专用) 验收单(非仓储管理物品专用) P04－3 P08－3 P09－3P09－4 P11－4 P11－5 P12－3P14－3 P15－3 P16－3一、采购计划一、采购计划P011.作业程序适用于配合公司销售计划、生产计划及库存政策拟定材料、商品之采购计划作业。
工厂采购流程及管理制度
工厂采购流程及管理制度工厂采购是企业生产经营中不可或缺的一环，采购流程的规范化和管理制度的健全化对企业的发展至关重要。
本文将从采购流程和管理制度两个方面进行探讨。
一、采购流程1. 采购需求确认：采购需求来自生产计划、库存管理、市场销售等方面，需要进行确认和审核。
确认采购需求后，制定采购计划。
2. 供应商选择：通过询价、招标等方式选择合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑供应商的质量、价格、交货期等因素，并且要进行供应商的资质审核和信用评估。
3. 采购合同签订：在确认供应商后，签订采购合同。
合同内容包括采购物品的品种、数量、价格、交货期、付款方式等。
4. 采购物品验收：采购物品到达后，进行验收。
验收内容包括数量、质量、规格等方面。
如果发现问题，及时与供应商沟通解决。
5. 付款结算：在确认采购物品符合要求后，进行付款结算。
付款方式包括预付款、货到付款、月结等。
二、管理制度1. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行资质审核和信用评估，定期对供应商进行评估和考核，及时处理供应商问题。
2. 采购管理：建立采购档案，对采购过程进行记录和归档，定期对采购流程进行评估和优化，及时处理采购问题。
3. 风险管理：建立风险管理机制，对采购过程中可能出现的风险进行预测和防范，及时处理采购风险事件。
4. 质量管理：建立质量管理体系，对采购物品进行质量检验和监控，及时处理质量问题。
5. 成本管理：建立成本控制机制，对采购成本进行监控和控制，优化采购流程，减少成本支出。
综上所述，规范化的采购流程和健全的管理制度是企业发展的重要保障。
企业应该建立科学有效的采购管理体系，优化采购流程，提高采购效率和质量，降低成本支出，实现企业可持续发展。
制造业公司采购比选流程管理制度
制造业公司采购比选流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、采购部门与请购部门职责的划分1、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报，生产原材料采购由生产技术部提供采购计划后库房查库提供差缺，采购部门负责办理询价、议价，待批准后采购。
2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报采购计划办理批准后转交采购部询价采购。
3、对于设备及其他固定资产的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。
二、采购比选领导小组名单组长：薛发正副总经理、工会主席成员：易永刚常务副总经理侯兵生产副总经理杨敏财务经理三、采购部职责1、根据申购单采购原、辅料及办公用品；2、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；3、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；4、对于紧急请购项目应优先处理；5、原材料采购项目应了解市场行情后向生产厂家和供应商直接询价。
对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；6、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想价格；7、遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于40万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书；8、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；9、除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算价格在40万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导及比选领导小组参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；14、现款采购：采购员凭有总经理签字的借款单向财务部借款，物品采购回厂后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由质检部验收库房入库并开出入库单。
机械制造公司采购管理制度
第一章总则第一条为加强我公司采购管理，规范采购流程，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、配件、工具等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购工作的顺利进行。
第二章采购原则第四条采购活动必须遵循国家法律法规，符合行业规范。
第五条采购活动应遵循市场规律，选择优质供应商，保证产品质量。
第六条采购活动应坚持成本效益原则，降低采购成本，提高公司效益。
第七条采购活动应注重供应链管理，提高供应链稳定性。
第三章采购流程第八条采购申请1. 需求部门根据生产计划、库存状况等提出采购申请。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确认采购需求。
第九条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，进行市场调研，筛选合格供应商。
2. 采购部门组织供应商评审，对供应商的资质、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面进行综合评估。
第十条询价与比价1. 采购部门向合格供应商发出询价函，要求提供报价。
2. 采购部门对供应商报价进行比价，选择最优供应商。
第十一条合同签订1. 采购部门与最优供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货期、付款方式、违约责任等条款。
2. 合同签订后，报相关部门审核，总经理批准。
第十二条采购执行1. 采购部门根据合同要求，安排采购物品的采购、运输、验收等工作。
2. 采购部门负责与供应商沟通，确保采购物品按时、按质、按量到位。
第十三条采购验收1. 验收部门对采购物品进行验收，确认物品质量、数量、规格等符合合同要求。
2. 验收部门将验收结果反馈给采购部门。
第十四条采购结算1. 采购部门根据合同约定，与供应商进行结算。
2. 采购部门将结算结果反馈给财务部门。
第四章采购监督与考核第十五条采购部门应定期对采购工作进行自查，确保采购活动符合本制度要求。
第十六条公司设立采购监督小组，对采购活动进行监督。
第十七条对违反本制度的行为，公司将依法进行处理。
(完整版)制造公司采购管理制度
(完整版)制造公司采购管理制度制造公司采购管理制度一、目的本采购管理制度旨在规范制造公司的采购活动，确保采购过程的公平、透明和高效，以及最大限度地降低采购风险。
二、适用范围本制度适用于制造公司的所有采购活动，包括物料采购、设备采购和劳务采购等。
三、采购流程1. 采购需求确认- 采购部门负责收集、整理和确认采购需求，包括物料种类、数量、质量要求等。
- 采购部门与相关部门进行沟通和协商，确保采购需求的准确性和合理性。
2. 供应商选择- 采购部门根据采购需求和公司的供应商评估体系，制定供应商选择的标准和程序。
- 采购部门邀请符合条件的供应商参与竞争性谈判或招标，或直接邀请供应商报价。
- 采购部门评估供应商的报价、信誉、能力等，选择最合适的供应商。
3. 合同签订- 采购部门与选定的供应商进行合同洽谈，明确物料的规格、数量、价格、交付期限、质量要求等。
- 双方达成一致后，采购部门负责起草合同并征得法务部门的意见。
- 经法务部门审核通过后，合同正式签订。
4. 采购执行- 采购部门负责监督供应商的交货和质量，并及时与供应商进行沟通和协商，处理采购过程中的问题和变更。
- 各相关部门配合采购部门，提供必要的支持和协助，确保采购计划的顺利执行。
5. 采购评估- 采购部门定期对采购过程进行评估，包括供应商的绩效评估、合同履行情况评估等。
- 根据评估结果，采购部门提出改进建议，并与相关部门进行沟通和协商，进行必要的改进措施。
四、采购风险管理1. 采购风险识别- 采购部门负责识别和评估采购活动可能面临的风险，包括供应商信誉风险、物料质量风险、交付延误风险等。
- 采购部门与法务部门进行沟通和协商，制定相应的风险管理措施。
2. 风险预警与应对- 采购部门建立风险预警机制，定期对采购风险进行监测和预警。
- 一旦发生风险事件，采购部门及时采取相应的应对措施，最大限度地降低风险影响。
五、监督与考核1. 内部监督- 公司内部设立采购审计部门，对采购活动进行监督和审计，发现问题及时提出改进建议。
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公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公
司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，
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特制订本制度。
一、采购部门与请购部门职责的划分
1、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报，生产原材料采购由生产技术部提供采购计划后库房查库提供差缺，采购部门负责办理询价、议价，待批准后采购。
2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报采购计划办理批准后转交采购部询价采购。
3、对于设备及其他固定资产的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。
二、采购比选领导小组名单
组长：薛发正副总经理、工会主席
成员：易永刚常务副总经理
侯兵生产副总经理
杨敏财务经理
三、采购部职责
1、根据申购单采购原、辅料及办公用品；
2、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
3、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
4、对于紧急请购项目应优先处理；
5、原材料采购项目应了解市场行情后向生产厂家和供应商直接询价。
对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
6、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想价格；
7、遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于40万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书；
8、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
9、除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算价格在40万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导及比选领导小组参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
10、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
11、请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后采购。
12、采购部应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料。
参考目标或理想价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
13、采购部应就公司内所需要的材料，提供市场行情资料，作为作为采购及价格审核的参考。
14、现款采购：采购员凭有总经理签字的借款单向财务部借款，物品采购回厂后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由质检部验收库房入库并开出入库单。
入库单必须通过采购员、库房、财务签字，随同购货发票、比选单经总经理签字后到财务部办理报销手续。
15、订单采购：供应商货到经质检部检验后，由采购员到库房办理入库手续，由库房保管员验收并开出入库单。
入库单必须通过采购员、库房签字，随同购货发票、比选单经总经理签字后到财务部作往来帐。
供应商需要结款时，应凭送货单、入库单到财务部办理结算手续。
16、采购的所有物品均需开具增值税发票。
四、采购方式
比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门协同比选领导小组集中办理邀标采购。
2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的原材料及辅料，采购部门应事先选定供应厂商，签订长期框架供货合同，确定供货期、质量要求等条件。
根据需要提出请购，每次采购需在采购计划提出后进行询价、议价，需公司比选领导小组或主管领导书面同意方可定价进行采购。
3、低值易耗品采购在指定供应商处购买。
4、采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效，大额材料请购及合同签订由总经理办理。
5、遇公司生产、生活急需的物资，比选领导小组或公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后采购部在长期报价供应商内询价、议价后采购，签字手续后补。
6、如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必
须作出书面说明，经公司领导签字后请购。
五、采购询价周期的规定
1、单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可短距采购的物资及产品的采购询价周期不应超过2天，经比选小组同意后方可采购；
2、单次采购金额预算在10万元以下的项目比价采购，采购询价周期不应超过3天，经比选小组同意后方可采购；
3、单次采购金额预算在40万元以下的项目，采购询价周期不应超过5天，经比选小组同意后方可采购；
4、单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购询价周期不应超过30天；
5、请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提报请购单，采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；
6、遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；
六、采购比价、议价结果
1、比价、议价结果汇总应完整列出报价、交货期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，由比选小组按照顺序逐一审核；
2、如比价、议价结果未通过比选小组领导审核应进行修改或重新比价、议价。
3、比价议价汇总表会签完毕后方可进行合同的签订及采购工作；
4、签订的所有合同应及时报送财务部门。
5、其他约定根据合同执行
6、已签订合同由采购部负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出
现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
7、已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
8、合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
七、检验与入库
1、检验：
（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；
（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；
（3）质检部门在接到采购部检验通知后应及时检验，并出具报验结果；
（4）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2、入库：
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；
（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；
（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；
（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库
清单；
（5）外协加工件应及时检验并入库；
（6）质检合格后的固定资产按照公司财务规定入库。
附表2
比选汇总表。