机动车检测站受控文件清单
合集下载
受控文件清单
17
内部审核控制程序
二级
B/0
长期
18
产品监视测量控制程序
二级
B/0
长期
19
不合格品控制程序
二级
B/0
长期
20
数据分析控制程序
二级
B/0
长期
21
纠正预防措施控制程序
二级
B/0
长期
22
忠告性通知发布和实施控制程序
二级
B/0
长期
受控文件清单
编制：复核：日期：
长期
9
设计和开发控制程序
二级
B/0
长期
10
采购控制程序
二级
B/0
长期
11
销售服务提供过程控制程序
二级
B/0
长期
12
标识和可追溯性控制程序
二级
B/0
长期
13
产品防护控制程序
二级
B/0
长期
14
监视和测量设备控制程序
二级
B/0
长期
15
顾客反馈控制程序
二级B/0长期16不良事件监测和报告控制程序
二级
B/0
长期
序号
文件编号
文件名称
文件
级别
版本
保存期限/年
备注
1
质量手册
一级
B/0
长期
2
文件控制程序
二级
B/0
长期
3
记录控制程序
二级
B/0
长期
4
管理评审控制程序
二级
B/0
长期
5
人力资源控制程序
二级
B/0
长期
6
内部审核控制程序
二级
B/0
长期
18
产品监视测量控制程序
二级
B/0
长期
19
不合格品控制程序
二级
B/0
长期
20
数据分析控制程序
二级
B/0
长期
21
纠正预防措施控制程序
二级
B/0
长期
22
忠告性通知发布和实施控制程序
二级
B/0
长期
受控文件清单
编制：复核：日期：
长期
9
设计和开发控制程序
二级
B/0
长期
10
采购控制程序
二级
B/0
长期
11
销售服务提供过程控制程序
二级
B/0
长期
12
标识和可追溯性控制程序
二级
B/0
长期
13
产品防护控制程序
二级
B/0
长期
14
监视和测量设备控制程序
二级
B/0
长期
15
顾客反馈控制程序
二级B/0长期16不良事件监测和报告控制程序
二级
B/0
长期
序号
文件编号
文件名称
文件
级别
版本
保存期限/年
备注
1
质量手册
一级
B/0
长期
2
文件控制程序
二级
B/0
长期
3
记录控制程序
二级
B/0
长期
4
管理评审控制程序
二级
B/0
长期
5
人力资源控制程序
二级
B/0
长期
6
受控文件清单--模板
பைடு நூலகம்
受控文件清单
文件代码 ND/QM-01 ND/QP-0401 ND/QP-0402 ND/QP-0501 ND/QP-0502 ND/QP-0503 ND/QP-0601 ND/QP-0602 ND/QP-0701 ND/QP-0702 ND/QP-0703 ND/QP-0704 ND/QP-0705 ND/QP-0801 ND/QP-0802 ND/QP-0803 ND/QP-0804 ND/QP-0805 ND/QP-0806 ND/WI-0501-01 ND/GL-0502-01 ND/WI-0602-01 ND/WI-0602-02 ND/WI-0602-03 ND/WI-0602-04 ND/WI-0602-05 ND/WI-0602-06 ND/WI-0602-07 ND/WI-0602-08 ND/WI-0602-09 ND/WI-0602-10
版本 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
审核：
版本：A
受控率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
发放部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 技术质量部 库房 技术质量部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 技术质量部 库房、生产部 技术质量部、生产部 技术质量部、生产部 技术质量部 技术质量部 技术质量部
受控文件清单
文件代码 ND/QM-01 ND/QP-0401 ND/QP-0402 ND/QP-0501 ND/QP-0502 ND/QP-0503 ND/QP-0601 ND/QP-0602 ND/QP-0701 ND/QP-0702 ND/QP-0703 ND/QP-0704 ND/QP-0705 ND/QP-0801 ND/QP-0802 ND/QP-0803 ND/QP-0804 ND/QP-0805 ND/QP-0806 ND/WI-0501-01 ND/GL-0502-01 ND/WI-0602-01 ND/WI-0602-02 ND/WI-0602-03 ND/WI-0602-04 ND/WI-0602-05 ND/WI-0602-06 ND/WI-0602-07 ND/WI-0602-08 ND/WI-0602-09 ND/WI-0602-10
版本 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
审核：
版本：A
受控率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
发放部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 技术质量部 库房 技术质量部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 技术质量部 库房、生产部 技术质量部、生产部 技术质量部、生产部 技术质量部 技术质量部 技术质量部
受控文件清单
关键零部件和材料的检验与试验控制 21 程序
关键零部件和材料的定期确认检验程 22 序 23 来料检验控制程序 24 顾客满意度调查程序 25 顾客投诉处理程序 26 例行检验与确认检验控制规范 27 制程中检查程序 28 产品变更控制规范 29 数据分析控制程序 30 潜在危害风险评估程序 31 物理、化学和微生物的污染控制程序 32 防虫鼠/防潮防霉控制程序 33 利器控制程序 34 玻璃控制程序 35 产品一致性控制程序 36 仪器设备检验校准控制程序
HOP-QP-021
HOP-QP-022 HOP-QP-023 HOP-QP-024 HOP-QP-025 HOP-QP-026 HOP-QP-027 HOP-QP-028 HOP-QP-029 HOP-QP-030 HOP-QP-031 HOP-QP-032 HOP-QP-033 HOP-QP-034 HOP-QP-035 HOP-QP-036
编号
HOP-QP-001 HOP-QP-002 HOP-QP-003 HOP-QP-004 HOP-QP-005 HOP-QP-006 HOP-QP-007 HOP-QP-008 HOP-QP-009 HOP-QP-010 HOP-QP-011 HOP-QP-012 HOP-QP-013 HOP-QP-014 HOP-QP-015 HOP-QP-016 HOP-QP-017 HOP-QP-018 HOP-QP-019 HOP-QP-020
表单编号：
备注
体育用品有限公司
程序文件一览表
序号
文件名称
37 成品出货控制程序 38 重金属控制程序
编号
HOP-QP-037 HOP-QP-038
表单编号：
备注
核 准：
审核： 表：
关键零部件和材料的定期确认检验程 22 序 23 来料检验控制程序 24 顾客满意度调查程序 25 顾客投诉处理程序 26 例行检验与确认检验控制规范 27 制程中检查程序 28 产品变更控制规范 29 数据分析控制程序 30 潜在危害风险评估程序 31 物理、化学和微生物的污染控制程序 32 防虫鼠/防潮防霉控制程序 33 利器控制程序 34 玻璃控制程序 35 产品一致性控制程序 36 仪器设备检验校准控制程序
HOP-QP-021
HOP-QP-022 HOP-QP-023 HOP-QP-024 HOP-QP-025 HOP-QP-026 HOP-QP-027 HOP-QP-028 HOP-QP-029 HOP-QP-030 HOP-QP-031 HOP-QP-032 HOP-QP-033 HOP-QP-034 HOP-QP-035 HOP-QP-036
编号
HOP-QP-001 HOP-QP-002 HOP-QP-003 HOP-QP-004 HOP-QP-005 HOP-QP-006 HOP-QP-007 HOP-QP-008 HOP-QP-009 HOP-QP-010 HOP-QP-011 HOP-QP-012 HOP-QP-013 HOP-QP-014 HOP-QP-015 HOP-QP-016 HOP-QP-017 HOP-QP-018 HOP-QP-019 HOP-QP-020
表单编号：
备注
体育用品有限公司
程序文件一览表
序号
文件名称
37 成品出货控制程序 38 重金属控制程序
编号
HOP-QP-037 HOP-QP-038
表单编号：
备注
核 准：
审核： 表：
受控文件清单
受控文件清单受控文件一览表序号文件编号文件名称版次实施日期备注1 CS-QM-A-2017 质量手册第一版 2017年10月16日2 CS-CX-01 文件控制程序第一版 2017年10月16日3 CS-CX-02 质量记录控制程序第一版 2017年10月16日4 CS-CX-03 与顾客有关的过程控制程序第一版 2017年10月16日5 CS-CX-04 沟通控制程序第一版 2017年10月16日6 CS-CX-05 管理评审程序第一版 2017年10月16日7 CS-CX-06 人力资源控制程序第一版 2017年10月16日8 CS-CX-07 外部提供产品、服务和过程控制程序第一版2017年10月16日9 CS-CX-08 测量、分析和纠正预防措施控制程序第一版2017年10月16日10 CS-CX-09 内部审核控制程序第一版 2017年10月16日11 CS-CX-10 不合格品输出控制程序第一版 2017年10月16日12 CS-CX-11 纠正预防措施控制程序第一版 2017年10月16日13 CS-CX-12 风险和机遇的应对控制程序第一版 2017年10月16日14 CS-CX-13 设计和开发控制程序第一版 2017年10月16日15 CS-ZY-01 岗位说明书第一版 2017年10月16日16 CS-ZY-02 销售管理制度第一版 2017年10月16日17 CS-ZY-03 销售考核办法第一版 2017年10月16日改写后的文章：这是一个受控文件一览表，其中包含了公司的各种文件编号、文件名称、版次、实施日期和备注。
这些文件包括了质量手册、文件控制程序、质量记录控制程序、与顾客有关的过程控制程序、沟通控制程序、管理评审程序、人力资源控制程序、外部提供产品、服务和过程控制程序、测量、分析和纠正预防措施控制程序、内部审核控制程序、不合格品输出控制程序、纠正预防措施控制程序、风险和机遇的应对控制程序、设计和开发控制程序、岗位说明书、销售管理制度和销售考核办法。
受控文件清单
序号
文件名称
受控文件清单 Controlled Documents List
文件编号/版本号
生效日期
编号n使用说明
一、适用范围：公司体系内各部门对受控文件汇总时使用。
二、编号：各部门自行规定编号方式。 三、填写要求： 1、文件名称、文件编号/版本号：受控文件的名称及编号及版本号。 2、生效日期：文件的生效日期。 3、发放部门：文件的发放部门。 4、备注：其他问题。 四、原件存档部门及保存期限：原件由填写部门存档，并及时更新，永久保存。 五、归口管理部门：品质部。 六、发放范围：体系内各部门。 七、生效日期：
文件名称
受控文件清单 Controlled Documents List
文件编号/版本号
生效日期
编号n使用说明
一、适用范围：公司体系内各部门对受控文件汇总时使用。
二、编号：各部门自行规定编号方式。 三、填写要求： 1、文件名称、文件编号/版本号：受控文件的名称及编号及版本号。 2、生效日期：文件的生效日期。 3、发放部门：文件的发放部门。 4、备注：其他问题。 四、原件存档部门及保存期限：原件由填写部门存档，并及时更新，永久保存。 五、归口管理部门：品质部。 六、发放范围：体系内各部门。 七、生效日期：
受控文件清单
XXX汽车零部件有限公司
受控文件清单
序号
文件名
文件编号
表格名
文件编制、更改审批/通知单
文件发放回收记录表
1 文件及记录控制程序
XX0701
质量体系文件受控清单 外来文件清单
质量记录清单
销毁明细表
员工花名册
人力资源需求汇总表
招聘通知与广告
应聘登记表
劳动合同
特殊工种员工汇总表
劳动用工考核表（按期转 正）
设计目标、可靠性目标及质 量目标
6
项目管理程序
APQP计划总表
风险识别检查表
新产品开发项目意向书
产品设计任务书
（初始）特殊特性清单
初始过程流程图
《初始供方清单》含工装
初始零部件消耗定额
产品质量保证方案
问题清单
一阶段评审报告
产品设计计算报告
产品三维模型
三维数模评审
DFMEA或PFMEA
设计验证计划
XX0802
样件制作计划 设备设施、工装、刀具计划
产品试验大纲
样件全尺寸检测报告
工艺平面布置图
初始过程能力研究计划
7
变更管理程序
测量系统分析计划 包装规范 工艺规程 外协件检测作业指导书 过程检验作业指导书 工装刀具检测作业指导书 产品工艺验证报告 产品/过程质量检查表 生产节拍与产能测算表 试生产的可靠性检测报告 试生产的有害物质检测报告 MSA测量系统分析报告 初始能力评价、Ppk分析报告 包装评价验证表 试生产产品验证报告 PPAP（全套资料）封面 产品质量策划认定书 控制图、CPK计算 绩效指标 变更申请及通知单 XX0803 变更过程遏制表 技术文件变更台账
8D报告
受控文件清单
序号
文件名
文件编号
表格名
文件编制、更改审批/通知单
文件发放回收记录表
1 文件及记录控制程序
XX0701
质量体系文件受控清单 外来文件清单
质量记录清单
销毁明细表
员工花名册
人力资源需求汇总表
招聘通知与广告
应聘登记表
劳动合同
特殊工种员工汇总表
劳动用工考核表（按期转 正）
设计目标、可靠性目标及质 量目标
6
项目管理程序
APQP计划总表
风险识别检查表
新产品开发项目意向书
产品设计任务书
（初始）特殊特性清单
初始过程流程图
《初始供方清单》含工装
初始零部件消耗定额
产品质量保证方案
问题清单
一阶段评审报告
产品设计计算报告
产品三维模型
三维数模评审
DFMEA或PFMEA
设计验证计划
XX0802
样件制作计划 设备设施、工装、刀具计划
产品试验大纲
样件全尺寸检测报告
工艺平面布置图
初始过程能力研究计划
7
变更管理程序
测量系统分析计划 包装规范 工艺规程 外协件检测作业指导书 过程检验作业指导书 工装刀具检测作业指导书 产品工艺验证报告 产品/过程质量检查表 生产节拍与产能测算表 试生产的可靠性检测报告 试生产的有害物质检测报告 MSA测量系统分析报告 初始能力评价、Ppk分析报告 包装评价验证表 试生产产品验证报告 PPAP（全套资料）封面 产品质量策划认定书 控制图、CPK计算 绩效指标 变更申请及通知单 XX0803 变更过程遏制表 技术文件变更台账
8D报告
1受控文件清单
HT/CX-18
2.19
内部审核控制程序
HT/CX-19
2.20
产品监视和测量控制程序
HT/CX-20
2.21
绩效监视和测量控制程序
HT/CX-21
2.22
合规性评价控制程序
HT/CX-22
2.23
不合格品控制程序
HT/CX-23
2.24
事故、事件、不符合控制程序
HT/CX-24
2.25
数据分析控制程序
受控文件清单
编号：JL-7.5-04
序号
文件名称
文件编号
备注
1
综合管理手册
HT/SC－2021
D/0
2
程序文件
HT/CX－2021
D/0
2.1
文件控制程序
HT/CX-01
2.2
记录控制程序
HT/CX-02
2.3
法律法规及其他要求识别、获取与应用程序
HT/CX-03
2.4
环境因素识别与评价控制程序
HT/CX-04
2.5
危险源辨识、风险评价控制程序
HT/CX-05
2.6
目标、指标和方案控制程序
HT/CX-06
2.7
协商与信息交流控制程序
HT/CX-07
2.8
管理评审控制程序
HT/CX-08
2.9
人力资源管理程序
HT/CX-09
2.10
设备和防护用具控制程序
HT/CX-10
2.11
与顾客有关的过程控制程序
HT/CX-11
2.12
采购过程控制程序
HT/CX-12
2.13
生产和服务提供控制程序
2.19
内部审核控制程序
HT/CX-19
2.20
产品监视和测量控制程序
HT/CX-20
2.21
绩效监视和测量控制程序
HT/CX-21
2.22
合规性评价控制程序
HT/CX-22
2.23
不合格品控制程序
HT/CX-23
2.24
事故、事件、不符合控制程序
HT/CX-24
2.25
数据分析控制程序
受控文件清单
编号：JL-7.5-04
序号
文件名称
文件编号
备注
1
综合管理手册
HT/SC－2021
D/0
2
程序文件
HT/CX－2021
D/0
2.1
文件控制程序
HT/CX-01
2.2
记录控制程序
HT/CX-02
2.3
法律法规及其他要求识别、获取与应用程序
HT/CX-03
2.4
环境因素识别与评价控制程序
HT/CX-04
2.5
危险源辨识、风险评价控制程序
HT/CX-05
2.6
目标、指标和方案控制程序
HT/CX-06
2.7
协商与信息交流控制程序
HT/CX-07
2.8
管理评审控制程序
HT/CX-08
2.9
人力资源管理程序
HT/CX-09
2.10
设备和防护用具控制程序
HT/CX-10
2.11
与顾客有关的过程控制程序
HT/CX-11
2.12
采购过程控制程序
HT/CX-12
2.13
生产和服务提供控制程序
受控文件清单(作业规范)
版本 制订部门 A/0 行政部 A/0 行政部 A/0 行政部 A/0 行政部 A/0 行政部 A/0 行政部 A/0 行政部 A/0 行政部 A/0 市场部 A/0 行政部 A/0 行政部 A/0 市场部 A/0 市场部 A/0 行政部 A/0 行政部 A/0 市场部 A/0 行政部 审核：吴玉妹
中山市真善美科技有限公司
三级清单考核分解办法
2 设备维护保养制度
3 节约用水管理规定
4 节约用电管理规定
5 办公用纸管理规定
6 应急措施手册
7 传染病管理规定
8 员工体检和社保管理规定
9 销售服务考核作业指导书
10 正常检查一般检查水平
11 岗位职责汇编
12 服务流程图
13 进货检验规范
14 仓库作业指导书
15 危险废弃物管理制度
16 销售服务规范
17 消防器材管理制度
编制：梁锦文
编号 ZSM-ZY-001 ZSM-ZY-002 ZSM-ZY-003 ZSM-ZY-004 ZSM-ZY-005 ZSM-ZY-006 ZSM-ZY-007 ZSM-ZY-008 ZSM-ZY-009 ZSM-ZY-010 ZSM-ZY-011 ZSM-ZY-012 ZSM-ZY-013 ZSM-ZY-014 ZSM-ZY-015 ZSM-ZY-016 ZSM-ZY-017