采购部各岗位职责及其岗位说明书1(精)
采购部门岗位职责（15篇）
采购部门岗位职责采购部门岗位职责(15篇)在日新月异的现代社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。
那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的采购部门岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购部门岗位职责11、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;2、规划、指导、协调原料、产品和采购工作;3、采购质量、数量管理工作;4、负责应付款的审查工作，提供采购费用报告;5、规范、协调采购政策，确保公司利益。
采购部门岗位职责21、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;2、负责公司的物资、设备的采购工作;3、负责对所采购材料质量、数量核对工作;4、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;并对所承担的工作全面负责;5、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;6、协助做好有关物资采购工作的事项;7、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。
8、采购合同制作，采购到货跟催、采购异常处理、采购统计及文档管理等日常采购工作的实施。
9、根据采购需求储备、开发、筛选合格供应商，负责供应商的接待及维护工作。
10、制作、编写各类采购指标的统计报表等。
采购部门岗位职责31、负责根据采购计划寻找符合要求具备性价比的产品和供货商;2、对供应商做整体状况的评估(工厂产能、设备、产品质量、服务品质等);3、根据供货商提供的价格和样品进行比对;4、配合业务部，准时准确的提供采购产品的报价;5、对供应商进行考察以及谈判，根据公司实际需求和供货商拟定合同及采购订单后续事宜的跟进;6、与供应商保持良好联系，及时掌握供应商的最新情况;7、不断了解产品市场状况和动向;8、完成上级交付的其他相关任务。
采购部门岗位职责4一、采购总监岗位职责直接主管：区域经理或地区副总经理直接部属：各部门采购经理（一）主要职责1、在区域经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。
采购部岗位职责及工作流程范文（三篇）
采购部岗位职责及工作流程范文采购部是企业中非常重要的一个部门，它负责企业原材料、设备、办公用品等的采购工作。
采购部的职责涵盖了策划、供应商管理、价格谈判、订购、采购合同管理等多方面内容。
下面将详细介绍采购部的岗位职责和工作流程，以帮助您了解采购部门的运作。
一、采购部门的岗位职责1. 采购策划员：负责根据企业的需求，制定采购计划和采购策略，确定采购目标和方向，提出采购需求，并进行采购预算和采购计划的编制。
2. 供应商开发员：负责寻找、开发、筛选和评估供应商，建立供应商数据库，并与供应商保持良好的合作关系，确保采购的物品质量和交付时间的准确性。
3. 采购员：负责具体的物品采购工作，包括寻找合适的供应商，比较价格和质量，进行谈判和下订单，保证采购物品的及时交付，同时要注意控制采购成本。
4. 采购合同管理员：负责起草、审核和管理采购合同，确保采购合同的合法、合规和有效性，同时监督供应商的履约情况，并对违约行为进行处理。
5. 物流协调员：负责协调和跟踪采购物品的运输和仓储工作，保证物品的安全和及时交付，并协助处理物流方面出现的问题，确保采购流程的顺利进行。
二、采购部门的工作流程1. 采购需求确认：首先，采购部门需要与其他部门进行沟通，了解他们的具体需求，包括数量、品种、质量等方面的要求，然后进一步确认并确定采购的需求。
2. 供应商评估和选择：采购部门会调查市场上的供应商情况，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括了解他们的信誉、生产能力、产品质量、交货时间等方面的情况，并选择最适合的供应商进行合作。
3. 采购价格谈判和合同签订：采购部门会与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格和条件，并根据谈判结果起草采购合同，确保采购的合法性和合规性，然后与供应商进行签订合同。
4. 采购物品订购和跟踪：根据合同约定，采购部门会将具体的物品订购给供应商，并密切跟踪物品的生产进度、运输情况和交付时间，确保物品按时到达公司，并保证物品的质量符合要求。
采购部部门及岗位职责
仓储管理 物资出入库管理：规范收发作业，详尽、如实记录出入库材料数量，定期盘点，做 到帐料统一，降低损耗。 组织收集、整理、编制各类工程项目及甲供设备、材料合同。组织相关部门对所执 行合同的移交，监督控制合同付款，检查、协调、沟通合同履约执行情况。对所有 项目合同进行统一编号、登记，并建立付款台帐。 和材料供应商谈判、签署采购合同，监督供应商按照合同适时、适量供货，同时根 据供货进度、质量并参照合同约定支付材料款项。 建立优质供应商信息库；及时掌握材料市场信息变化，为公司领导提供真实可靠的 市场信息，同时也为相关部门在产品定位、招投标及其他活动中提供参考。
根据公司房地产开发项目施工计划，及时、快捷、透明的地组织建筑材料的采购和 供应，最大限度地降低建筑材料的采购成本，保证公司项目建设的顺利进行。 主要工作职责及内容
简 述
描
述
采购管理
制定采购管理制度：制定《大宗物资招投标办法》 ，通过尽可能少的流通环节降低 材料价格，减少单位库存；提供甲供设备、材料拟采购清单，供公司决策层确定； 负责组织对公司所确定的甲供设备、材料的相关信息进行广泛收集、深入调研，认 真分析、考察、筛选。通过招标方式确定采购设备、材料，满足工程项目需要。 采购计划管理：根据项目的施工计划制定采购计划，合理安排采购时间、数量，保 证项目的顺利实施。 制定仓储管理制度：制定《仓储管理办法》 ，确保入苦材料的质量，保证仓储物资 安全，保证合理的储存成本；
内部文件，注意保密 i
合同管理
信息库建设
部门职责说明书
起草人
审核人
审批人
更新日期
2014-9-2
内部文件，注意保密
ii
部门职责说明书
采购部 部门职责说明书
部门名称 部门负责人 岗位名称 岗位编制 采购部 采购部经理 7 部门编号 直接上级 岗位名称 CG 总经理
采购部岗位职责说明书模板(三篇)
采购部岗位职责说明书模板
1、寻找各类物资的供应来源（冻品肉类、蔬菜类、包材类、调料类采购），并了解各类物资的来源渠道，签核好订购单与合同，分类建立好供应商档案;
2、严格执行公司采购要求，确保采购物资品质安全和货源稳定，以及价格的优势;
3、深入市场调研，了解市场价格波动并按公司要求做好每期物资的询价、议价、定价工作;
4、负责进行市场调研，到市场寻找新的供应商，做好供应商储备工作;
5、日常的采购与调度工作。
采购部岗位职责说明书模板（二）
____具备一定产品的专业知识，支持各外办的采购工作;
____具备良好的语言表达能力，能与供应商进行良好的沟通协调;
____具备订单跟踪能力，及时追踪订单的到货情况;
____具备一定的协调能力，处理各办事处与沈阳仓库之间调货;
____具备应变能力，遇到产品投诉及其他突发事件，能进行良好的沟通解决，维护企业的声誉;
6.制作标书，可以担任投标项目负责人，可带领采购助理等工作。
采购部岗位职责说明书模板（三）
1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、全面负责公司采购工作，制定公司采购战略;负责公司生产所需物料订单的下达及交期跟进;负责所订购物料的市场信息统计、分析、评估及上报;
3、建设和维护供应商管理体系;
4、负责供应商选择、商务谈判等工作;
5、规划采购预算，控制采购成本;
6、完成上级交办的工作任务，协助其它部门的相关工作。
采购部各岗位职责及其岗位说明书
采购部各岗位职责及其岗位说明书1采购部门的职能◆分析公司原材料市场品质、价格等行情。
◆查找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和把握。
◆与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料。
◆要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。
◆采购所需的物料。
◆查证进厂物料的数量与品质。
◆对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。
◆把握公司要紧物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并操纵成本。
◆依采购合约或协议操纵、和谐交货期。
◆呆料与废料的预防与处理。
2制造业采购部经理岗位职责◆拟订采购部门工作方针与目标。
◆负责要紧原料或物料的采购。
◆编制年度采购打算与预算。
◆签核订购单与合约。
◆建立与改善采购制度。
◆撰写部门周报或月报。
◆主持采购人员的教育训练。
◆建立与供应商的良好关系。
◆督导采购部门全盘业务及人员考核。
◆主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的和谐工作。
3制造业采购部主管岗位职责◆分派采购人员及文员的日常工作。
◆负责次要原料或物料的采购。
◆协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
◆采购进度追踪。
◆保险、公证、索赔的督导。
◆审核一样物料采购案。
◆市场调查。
◆定期开展供应商考核。
4制造业采购部采购员岗位职责◆主经办一样性物料采购。
◆查访厂商。
◆与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
◆要求供应商执行价值工程的工作。
◆确认交货日期。
◆一样索赔案件处理。
◆处理退货。
◆收集价格情报及替代品资料。
5制造业采购部采购文员岗位职责◆请购单、验收单登记。
◆订购单与合约的缮记。
◆交货记录及稽催。
◆访客的安排与接待。
◆采购费用的申请与报支。
◆进出口文件及手续的申请。
◆电脑作业与档案治理。
◆承办保险、公证事宜。
6零售业采购部岗位职责◆选择合作的供应商。
◆慎选适合本公司客户群的产品。
◆与供应商采购最有利的供货条件（包括：质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销方法、订货方法、订货数量、交货期限及送货地点等）。
采购部各岗位职责
采购部各岗位职责Revised on July 13, 2021 at 16:25 pm采购部各岗位职责1、采购科长1.1分配采购人员日常工作1.2负责主要原料和物料的采购..1.3协助采购人员与供应商谈判价格;付款方式;交货日期等.. 1.4采购进度追踪..1.5审核一般物料采购1.6市场调查1.7定期开展供应商考核2.采购员2.1一般物料的采购..2.2查访厂商2.3与供应商谈判价格;付款方式;交货日期等..2.4处理退货3材料检验员3.1对材料的检验..3.2填写材料检验单4.仓库人员4.1对所需的物品填写采购申请单4.2对物料的核对与签收5统计员5.1对原材料与五金用品方面的数据统计与核对..供应商评估制度1供应商的登录与初步评价..1.1由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商;同时收集多方面的资料;如质量、服务、交货期、价格等作为筛选依据..1.2采购部在对原料供应商进行初步评价时;需确定采购的原料是否符合政府法律法规的要求和安全要求;对于有毒品、危险品;需要求供应商提供相关证明文件..2样件需求及供应商送样2.1如公司有样件需求;采购人员需对样件提出详细的技术质量要求;如品名、规格包装方式等..2.2样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品;数量应多于2件..3合格供应商名单3.1在原料供应商评价记录评价完成后;技术质检部将符合条件的供应商列入合格供应商名录;交总经理批准..3.2原则上一种原料;需两家或两家以上的合格供应商;以供采购时选择..3.3合格供应商名录在每次的供应商考核结果得出后修订;删除不合格供应商;修订后的合格供应商名录由总经理批准生效..4供应商的考核4.1考核对象：列入合格供应商名录的所有供应商..4.2考核方法：对供应商实行评分分级制度;分三级;A大于80B60-80C小于60;A级为优秀供应商;B级为优良供应商;C级为不合格供应商..4.3考核结果的处理1考核结果在A级的供应商;优先采购..2考核结果在B级的供应商;要求其对不足部分进行整改;并将整改结果以书面形式提交;供应评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认..3对考核结果在C级的供应商;需从合格供应商名录中删除;并终止对其采购..采购计划管理制度1采购部根据总经理\分管副总已批准的计划单;向供应商发出订货合同后;必须对订货合同进行跟踪..防止出现延期供货的情况;影响工程施工进度或其他部门的政策工作..2采购人员未能按采购进度采购时;填写“采购进度异常报告单”;注明异常的原因及预计完成日期;经分管副总\总经理审核后转送采购部门;根据采购部门的意见拟定对策进行处理.. 3采购的货物到达后;采购人员应办理相应的接受手续;并配合相关人员对采购的货物进行验收..请购与审批控制流程序责任配合/支持不相容监督检查业务流程号部门/人部门职责方法检查需求单等是需求审核1 采购部否填写规范;资部门审批料是否完备检查采购需求汇审核2 采购部总表单是否填写审批正确;规范监督需求分析;3 采购部仓储部库存分析方法是否科学;合理检查申请是否审核4 采购部填写规范;资料审批是否齐全财务部检查是否按规定主管采购权限范围进行审5副总申请批;有无越权现总经理象检查采购方案是审核6 采购部否科学;是否经审批过审批过程监督采购过程是仓储部7 采购部否符合国家与企质检部业相关规定询价及定价制度1公司各有关单位和部门均有义务协助提供价格讯息;以便采购部进行比价参考..2采购部根据调查价格信息对采购物资成本进行分析;目的在于确定物资成本的合理性和适当性..3公司通过对物资价格的计算确定供应商的价格底线;并协助进行采购谈判..4采购价格审核审批..4.1采购人员询价;议价完成后;于请购单上填写询价或议价结果;必要时附上书面说明..4.2采购部经理进行审核;认为需要再进一步议价时;退回采购人员重新议价;或由采购部经理亲自与供应商议价;并将议价结果报公司主管副总与总经理审核..4.3主管副总;总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价..5已核定的采购单价如需上涨或降低;应以单价审核单形式重新报批;并附上书面的原因说明.. 6对于单价涨跌的审核;应参照价格的审核审批流程执行..7采购数量或频率有明显增加时;应要求供应商适当降低单价..采购合同管理制度采购合同的编写1.公司采购部是采购合同的对口管理单位;负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项..2.公司一次性采购的物品必须签订采购合同；外地采购必须签订合同..3.采购合同的编写程序..1)选择供应商..必须是公司认可合格供应商..2)进行谈判..采购部应与合适的供应商展开谈判;谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判;并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商..3)拟定草案并评审..采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案;报送总经理\分管副总进行审批..4)拟写正式的采购合同..采购部应根据各相关部门、及总经理\分管副总的意见对采购合同草案进行修订;并据此形成正式的采购合同..4.正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要内容..1)合同签订双方的姓名、地址和联系方式..2)采购物品的单价、总价..3)采购物品的数量与规格型号..4)采购物品的品质和技术要求..5)采购物品的履约方式、期限、到货地点..6)采购物品的验收标准和方式..7)付款方式和期限..8)售后服务和其他优惠条件..9)违约责任和解决争议的方法..5.采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体;表达必须严谨..采购合同的签订1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格;并以其自己的名义签订采购合同;如果委托别人代签;采购部应审验其委托证明..2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式;其他任何形式的合同视为无效合同..3.对于供应商敲公司合同章红章比较困难的;可以采用传真的方式进行签订;即公司将合同拟订好后传送给供应商;供应商进行盖章签字后回传;公司盖章签字后发给供应商回执;视为合同成立..4.签订后的合同由财务部保管..采购合同的执行与控制1.合同签订后即具有了法律约束力;采购部应及时向供应商发送订货单;使供应商及时准备公司所需的物品..2.采购部应配合质量管理部做好采购物料的进厂验收工作;当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时;采购部应积极联系供应商进行处理..3.采购部应建立合同履约的管理台账;对双方的履约进程逐次、详细地进行书面登记;并保存好能够证明合同履约的原始凭证..4.对于供应商需要按照样品或图纸加工的物料;如果存在加工过程周期长、变数多、监控过程比较复杂的现象;要求供应商提供进度安排;采购部根据进度安排与供应商进行联络;进行积极的协商;确保物料能够及时运送到公司..如果供应商提供的物料将延缓公司的生产;采购部应减少在供应商处的采购数量并与其他供应商联系;增加采购数量..5.在合同的执行过程中采购部要处理好与供应商的关系;将供应商视为公司的战略发展伙伴;便于在生产旺季加大物料采购时能够及时供应;在生产淡季时能够缩减或取消物料采购的数量..6.采购部应本着经济型的原则做好物料的采购进度控制工作;既保证仓库中的采购物料库存最低;同时还能保证采购物料满足生产的需求..采购合同的修改与终止1.在合同执行过程中;因供应商的原因造成无法按量供应的采购物料;采购部经调查核实;可与供应商签订新的采购物料的数量规定;作为采购合同的附件进行执行..2.在合同执行过程中;若外部市场环境发生变化例如原材料价格或工资出现上涨;供应商无法按合同规定的价格交货采购部可与供应商进行协商;签订新的供货价格的条款;作为采购合同的附件执行..3.在合同执行过程中;若因不可抗力导致供应商无法按时交货;采购部经过核实后;可与供应商进行协商签订双方的延期交货规定;作为采购合同的附件执行..4.有下列情形之一者;视为合同终止..1)因不可抗力导致合同无法继续执行;双方同意取消合同..2)因市场环境或需求的变化一方提出取消合同;由双方协商解决赔偿事宜..3)出现违背合同条款的状况..4)逾期没有履行合同约定的..5)发生符合合同条款中合约解除的事项..合同纠纷的处理与合同管理1.当公司与供应商所签订的合同出现纠纷时;其一般采取如下处理方法..1)与供应商协商解决2)请第三方协调解决..3)由仲裁机构进行仲裁..4)通过法律途径解决..2.采购合同的签订人员与资料管理人员要遵守合同的管理纪律;有下列情形之一者;公司将根据情节的轻重进行相应的处理..1)泄露合同内容..2)私自更改合同内容..3)丢失合同..4)在合同签订做资料保管中损害公司利益..3.参与采购合同履行与监督的人员违反公司的相关规定;给公司造成经济损失和其他损失的;公司将根据性质与情节轻重对责任人进行行政和经济处罚;情节严重者将依法追究其法律责任..附则1.本制度未尽事宜;依照国家相关的法律、法规和政策执行..2.本制度自总经理\分管副总办公会议审议后执行..材料检验管理制度1采购验收时必须有采购人员;质检员;收货员三方同时在场;指定的第一验收人员不在时可让替补验收员验收;但必须有指定的三方人员验收..2验收结束后;采购人员;质检员;收货员三方应当在验收单上签字;方可报送财务部做账务处理..3内购物资核单点收3.1物资运达后;收货人员应检查供应商所提供的发票;送货单;出厂检验报告等资料是否齐全;并检查送货单上的物资名称;编码;规格;订单编号等内容是否填写完备..3.2收货员点收时;应先核对其送货单内容于订购单有无错误或是否存在超交现象;并核对实物..3.3收货员如发现数量;品种;规格有异时;应通知采购部处理;对于数量短缺的;应由供应商在送货单上注明;并由供方送货人员签字确认..4外购物资核单点收4.1物资送达后;收货人员依照装箱单以及订购开箱核查物资的名称;规格;数量等..4.2开箱后;收货人员若发现所装物资与装箱货物订购单内容不一致时;应通知采购部经办人进行处理..5物资质量检验5.1质检员应按照供应商提供的各项技术指标或按照指标文件中承诺的技术指标;功能和检测方式进行验收..5.2若验收过程中发现货物有倾覆;破损;变质;受潮等异常情况且达到一定程度时;质检员应及时告知采购人员通知供应商前来处理或联络公证处前来公证;并尽可能维持其状态以利于公证作业的进行..5.3供应商或公证单位确认后;采购部开立索赔单呈部门负责人核实..5.4质检部应详细记录验收情况并出具验收报告;严格按照合同的品名;规格;型号等逐项验收;对所有不合格项进行记录;以便及时与供应商或公证单位索赔;交涉..5.5验收完毕后;质检部应当对验收合格的物资编制一式多联;预先编号的验收报告;内容包括供应商名称;收货日期;货物名称;数量;质量以及运货人名称;原购货订单编号等;作为验收商品或劳务的依据;并及时报告采购部和财务部..6验收结果处理6.1交货数量超过订购量的部分应退回供应商；属于自然溢余的;在验收单“备注”栏注明自然溢余数量或重量;经采购部经理同意后进行收货;并告知采购人员..6.2交货数量未达到订购数量;以要求补足为原则;由采购人员联络供应商进行处理..6.3对于验收合格的物资;检验人员于外包装上贴上合格标签;再由仓库人员入库定位.. 6.4对于验收不合格标准的物资;检验人员应贴上不合格标签;并于验收报告上注明不合格的原因;经负责人核实后通知采购部门送回货物;办理退货..采购与验收控制流程序责任配合/支持不相容监督检查业务流程号部门/人部门职责方法检查采购活动是否按1 采购部相关部门审核照计划与方案进行技术部检查是否按规定筛选审核2 采购部生产部供应商;采购价格是审批质检部否合理检查采购合同是否符采购部法务部审核3 合国家与企业规定;总经理行政部审批是否经审批程序检查是否执行到货核4 仓储部采购部对;物资与采购单是否相符采购部检查是否按照规定的5 质检部采购仓储部验收程序进行验收检查质检报告内容的采购部审核6 质检部真实性和数据的准确仓储部审批性检查解决方案的可行采购部7 采购部审批性以及是否符合企业供应商利益检查入库台账编制是8 仓储部采购部否规范帐实是否相符材料采购流程1公司采购部根据采购物资的性质选择采购方式;一般采用招标采购;询价议价采购;定价采购;公开市场采购等方式..2供应商选择程序2.1采购人员不定期收集供应商信息;收集内容包括供应商的资质;经营范围;服务质量等..2.2采购人员应从生产需求;价格;质量;数量;供货周期;合作历史记录等角度考察供应商;根据考察结果编写供应商情况分析表;详细登记供应商各方面的情况..2.3采购部经理根据供应商情况分析表初步筛选符合条件的供应商;分析各供应商优劣;确定两家以上备选合作供应商..2.4采购部相关人员与备选供应商谈判;主要以产品规格;交货期确认;价格和后期服务为重点谈判项目;其中;采购价格要符合公司底价制订要求..2.5采购部门相关人员根据谈判结果拟定供应商选定方案;报主管副总与总经理审核..2.6采购部根据审批结果选定供应商;并拟定采购合同..3采购部协同生产部经理;质检部经理;财务部经理;法务人员等召开采购合同评审会;根据供应商情况分析表等对采购合同进行评审;提出评审意见;并确定供应商的采购份额..4若采购合同金额在总经理审批权限内;采购合同由公司总经理批准执行；若采购合同金额超出总经理审批权限;采购合同需上报董事会审批;同事递交评审会意见..5采购部代表公司签署采购合同;采购部人员执行采购;并将采购申请表和采购合同转交财务部进行结算付款..6采购部人员负责跟进供应商履约情况;填写采购工作日报并上报相关部门确保按进度完成采购作业..具体采购流程一、设备采购流程1.1设备部提出申请;填写“设备请购单”;呈部门主管、总经理审批..设备请购单单据编号：请购人/日期：部门审核/日期：总经理审批/日期：1.2审批通过的“设备请购单”交采购部门采购..1.3采购部按照要求寻求供应商;并要求供应商提供“报价单”以书面形式报价..1.4供应商提供的“报价单”呈部门主管及总经理审批;确认采购单价..1.5依据总经理签名确认的报价单;与供应商签定采购合同报价单需要加盖供应商的公章或合同章为证;由采购部门保存....1.6采购部门依据合同交货期追踪交货..1.7货到指定地点;由设备部门负责验收;并填写“设备验收单”..设备验收单编号:1.8设备部将“设备验收单”及供应商提供的“送货单”交采购部门..留存一份设备验收单1.9采购部门负责核对发票与报价单上的单价;数量与送货单上的数量一致..申请付款时;将发票、“设备验收单”、“设备请购单”、送货单作为附件;报送财务;缺一不可..财务部审核单据完整与真实性;按照付款流程付款..二、各类物料的采购流程2.1依据生产计划表和生产工艺图;结合仓库现有物料结存情况;仓管提出采购需求..填写原物料请购单..原物料请购单2.2审批通过的“原物料请购单”交采购部门采购..2.3采购部按照要求寻求供应商;并要求供应商提供“报价单”以书面形式报价..2.4供应商提供的“报价单”呈部门主管及总经理审批;确认采购单价..报价单需要加盖供应商的公章或合同章为证;由采购部门保存2.5依据总经理签名确认的报价单;与供应商签定采购合同..2.6采购部门依据合同交货期追踪交货..2.7货到指定地点;仓库依据“物料流转程序”规定;办理入库手续..2.8采购部门负责核对发票与报价单上的单价;数量与送货单、入库单上的数量一致..2.9核对无误的发票由采购部负责交财务部入帐..发票后需要的附件为：送货单、入库单..嘉善新华昌办公及日常用品请购单请购日期:采购人：审核：批准：3.2审批通过的“办公及日常用品请购单”交管理部;管理部汇总所有部门的需求之后交采购部门采购..3.3采购部按照要求寻求供应商;并要求供应商提供“报价单”以书面形式报价..3.4供应商提供的“报价单”呈部门主管及总经理审批;确认采购单价..报价单需要加盖供应商的公章或合同章为证;由采购部门保存3.5依据总经理签名确认的报价单采购所需物品..3.6采购到货的物品由管理部负责清点接收;并做好登记与分发手续..3.7采购部门负责核对发票与报价单上的单价;数量与送货单上的数量一致..3.8核对无误的发票由采购部负责交财务部入帐;发票后需要附送货单或物料清单..3.9财务部依据付款流程付款..采购统计管理制度1增加供应商2完善供应商资料3数据的输入4报表的汇总5报表合同数据的上报6数据查询7数据统计分析采购审批制度1物资需求部门填写物资需求单;详细注明需求物资的品名;型号;技术标准;数量;预计价格;需求原因;要求到位时间等;并提交部门经理审批..2物资需求部门将经部门经理审批通过后的物资需求单提交采购部;采购部汇总并结合年度采购计划和库存情况编制公司的采购申请单;按权限规定报相关领导审批..3采购部将经审批通过的采购申请单交财务部;财务部根据本期预算及财务总监的意见审核批准并盖章..4若无法于需用日期办妥采购申请单;必须及时通知请购部门..5物资需求部门若需要变更申请采购物资的规格或数量;必须立即通知采购部;及时根据实际情况更改采购计划..6紧急采购应填写紧急采购申请表;经部门经理审批后;由公司采购总监核准后才能列入采购范围..7紧急采购时;由请购部门于“备注”栏注明原因并加盖“紧急采购”章;以急件卷宗递送.. 8材料检验须试车方能实施者;物资需求部门应于“备注”栏注明“试车检验”及“预定试车期限9免开请购单事项规定如下..公司规定零星采购及小额零星采购物资项目;招待用品采购项目免开请购单;请购部门填写行政总务品申请单委托行政部办理..。
采购部的岗位职责是什么
采购部的岗位职责是什么采购部的岗位职责是什么（精选19篇）它指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，无论兼任还是兼管均指不同职务之间，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。
下面是店铺整理的采购部的岗位职责是什么，欢迎大家分享。
采购部的岗位职责是什么篇1（一）采购部经理的岗位职责1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德。
2、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。
3、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。
4、审核单品进价，并进行确认：定期进行市场价格调查，保证采购成本。
5、对各部门非常规物资申购单进行审核，有权拒绝末经董事长同意的采购定单。
6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。
7、组织供货合同评审，签订供货合同，实旌采购活动，并对合同执行情况进行监督。
8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜，确保我司利益。
9、发展新供货商，满足公司需求。
10、加强与供应商的沟通，及时解决工作中存在的问题。
11、加强与生产部门、营运部门的沟通，及时解决工作中存在的问题。
12、每月组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。
13、建立采购合同台帐，做好保密工作。
14、完成好董事长交办的其它工作（二）采购员的岗位职责1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。
2、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。
3、负责公司物资的采购分单工作，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：对所采购的物品全面负责。
4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。
5、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。
6、对所采购的物资要有申购单，采购非常规物资上报采购经理。
7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。
采购部各岗位职责及其岗位说明书
采购部各岗位职责及其岗位说明书.doc文档标题：采购部各岗位职责及其岗位说明书一、引言背景介绍：简述采购部门在企业中的作用和重要性。
目的和意义：明确制定采购部岗位职责及其岗位说明书的目的和意义。
二、采购部组织结构部门架构：描述采购部门的组织结构图。
部门职责：概述采购部门的整体职责。
三、采购部经理岗位职责职责概述：作为部门领导，负责部门的整体管理和战略规划。
具体职责：包括团队建设、预算控制、供应商关系管理等。
四、采购专员岗位职责职责概述：负责具体的采购执行工作。
具体职责：包括市场调研、供应商选择、谈判、合同签订等。
五、供应商管理专员岗位职责职责概述：负责供应商的评估、选择和管理。
具体职责：包括供应商资质审核、绩效评估、风险管理等。
六、采购计划专员岗位职责职责概述：负责制定和调整采购计划。
具体职责：包括需求分析、库存管理、采购策略制定等。
七、合同管理专员岗位职责职责概述：负责采购合同的管理和执行监督。
具体职责：包括合同起草、审核、存档、执行监督等。
八、成本控制专员岗位职责职责概述：负责采购成本的分析和控制。
具体职责：包括成本分析、预算编制、成本节约措施等。
九、物流协调专员岗位职责职责概述：负责采购物资的物流协调工作。
具体职责：包括运输安排、到货跟踪、库存控制等。
十、质量控制专员岗位职责职责概述：负责采购物资的质量控制。
具体职责：包括质量标准制定、检验、不合格品处理等。
十一、岗位任职要求通用要求：适用于所有岗位的基本要求，如教育背景、工作经验等。
专业要求：针对不同岗位的专业技能和知识要求。
十二、岗位绩效评估评估标准：针对不同岗位的绩效评估标准。
评估周期：绩效评估的周期和流程。
十三、岗位发展路径晋升机会：描述各岗位的晋升机会和职业发展路径。
培训与发展：提供岗位相关的培训和个人发展计划。
十四、岗位说明书格式要求：岗位说明书的标准格式和内容要求。
使用指南：如何使用岗位说明书进行招聘、培训和管理。
十五、附则制度的解释权：明确本岗位职责及其岗位说明书的解释权归属。
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供应中心采购部各岗位职责
1采购部门的职能
1.1、分析公司原材料市场品质、价格等行情。
1.2、寻找物料供应来源,对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。
1.3、与供应商洽谈并安排工厂参观,建立供应商的资料。
1.4、要求报价,进行议价,有能力可进行估价并作出比较。
1.5、采购所需的物料。
1.6、对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。
1.7、掌握公司主要物料的市场价格起伏状况,了解市场走势,加以分析并控制成本。
1.8、依采购合约或协议控制、协调交货期。
1.9、呆料与废料的预防与处理。
2采购部主管岗位职责
2.1、拟订采购部门工作方针与目标。
2.2、编制年度采购计划与预算。
2.3、审核订购单与合约。
2.4、建立与改善采购制度。
2.5、撰写部门周报或月报。
2.6、主持采购人员的教育训练。
2.7、建立与供应商的良好关系。
2.8、采购部门全盘业务及人员考核。
2.9主持或参与采购相关业务的会议,并做好部门间的协调工作。
2.10、采购人员编制评估及预算。
3采购专员职责
3.1、负责原料或物料的采购。
3.2、供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
3.3、采购进度追踪。
3.4、供应商导入、新料及替代料的推进工作
3.5、品质异常处理
3.6、供应商的帐务核对(这一点是放采购专员还是采购助理
3.7、持续优化供应商渠道
3.8、撰写本职工作的周报及月报
3.8、定期开展供应商考核。
3.9、采管主管分配的其它工作。
3.10、图纸、工艺文件等相关资料及时传到到外包方(外包采购员 4采购助理职责
4.1 、ERP来料的请检工作
4.2、SVN资料整理及维护工作
4.3、付款及进项发票的登记工作及ERP操作工作4.4、其它采购主管和采购专员分配的工作
5采购部组织结构图。