ISO9001员工培训记录表(模板)

ISO9001+14001推行日程表

ISO管理体系咨询计划表

YN

2.1与企业高层领导沟通高层领导或体系负责人与咨询师交流GM咨询师了解企业领导之想法,做好记录诊断报告

2.2体系诊断安排陪同人员、提供有关资料、各部门

做好调查记录MF, HSEQ, HR,

SC, FD进行全面调查、列举差异、提出意见和

书面报告诊断报告

2.3确定组织机构高层领导确定组织机构GM提出意见及建议组织机构图

2.4确定认证范围提供产品范围及顾客名录N/A指导确定认证范围及顾客特殊要求顾客特殊要求清单及

认证范围说明

2.5确定体系实施时间计划管理者代表于咨询师沟通确定体系推行

、实施的具体计划HSEQ指导企业按本进度计划编制实施计划体系实施计划

2.6现有文件(含记录)评审展示公司现有的与体系有关的文件对现有文件进行评价

2.7确定管理者代表及推行小组高层领导负责任命管理者代表、顾客代

表及推行小组任命书

2.8下阶段咨询师入厂前应完成的工作

2.8.1发布新的组织机构图人事行政部

2.8.2任命管理者代表和体系推行专员,确定推

行小组人事行政部

2.8.3组织好下次的培训安排(人员/培训教材准

备/场所及设施)人事行政部提供培训教材(培训前1周邮件发送)

2.8.4将所有现有的文件进行归口管理HSEQ

2.8.5针对现有厂区的固废制定处理措施请确定主管部门

2.8.6重新编制2007年培训计划(应包括体系推

行计划中的培训内容)人事行政部

2.8.7确定文件编码规则HSEQ

2.8.8收集与体系有关的法律法规并建立清单HSEQ

2.8.9收集各类化学品的MSDS并发放到各化学品

的使用场所供应链管理

3.1动员会、ISO标准的发展、管理原则

及常用术语组织员工进行贯标动员，咨询师发言，简要介绍推行的过程及好

处

3.1体系动员总经理提出对各级员工和建立体系的要

求和愿景，激发员工的意识和积极性全体员工实施培训、提供教材

3.2培训

3.2.1ISO的发展历史(标准的形成和演变/

各认证标准的关系以及在企业管理中

的地位和作用)/推行的过程/标准的

ISO9001生产过程控制程序(含表格)

文件名称：ISO9001生产过程控制程序文件编号 QP-013

版本 A/0

生效日期 2013-8-26

页码共页

修订

记录

序号版本号修订人修订记录日期

1 A/0 首次发行 2013.8.26

2

3

4

5

6

7

8

※※※※※※※※※ 此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※ ISO9001生产过程控制

编制：审核：批准：文件名称 ISO9001生产过程控制程序文件编号 QP-013

文件版本 A0

文件页码第 1 页共 13 页

1.0 目的

对手套生产过程实施有效的控制，确保直接影响产品质量的各生产过程在受控情况下进行，使生产出来的产品符合规定的质量要求。

2.0 适用范围

用于本公司手套产品形成各过程的控制。

3.0 职责

3.1 手套部工艺技术组负责有关产品技术性文件及关工艺文件的提供。

3.2 品质部负责产品质量计划的制订及对生产过程中产品质量的监视和测量。

3.3 辅助部门及各生产车间、班组负责生产过程中各工序的控制。

4.0 定义

4.1 关键过程：

1）对成品的质量性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；

2）产品重要质量特性形成的工序；

3）工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。

4.2 特殊过程：

1）产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；

2）产品质量需进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；

3）该工序产品仅在产品使用或服务交付后不合格的质量特性才能暴露出来。

5.0 程序

5.1 生产准备

5.1.1相关部门接到《生产任务单》后，依计划表时程，进行人员、生产设备、工装夹具、检测设备及所有有关此产品的工艺技术、检验文件的准备。

5.1.2生产车间工段长根据《生产任务单》和《领料单》到安排第一工序操作员工仓库领料。

iso9001新版内审检查表(很详细)

内审检查表（详细）

- 1 -

受审核部门审核员时间年月日

标准条款审核内容、方法审核记录评价

Q/E4.1

理解组织及其环境询问总经理:

1、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质

量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？

2、是否对这些相关信息进行监视和评审？总经理介绍：

从战略管理层面，公司领导层已确定哪些影响管理体系预期结果实现能力的外部和内部问题，这些问题与公司宗旨和战略方向相关。在对公司所处内部环境分析时，从公司的理念、价值观、内部绩效要求、企业文化、优势、劣势等角度加以考虑；在对公司所处外部环境分析时，公司从所面临的政治、经济、社会、技术、法律法规要求、市场竞争环境、自然环境、能源等角度加以考虑；

由于上述外部和内部情况处于变化之中，公司领导层还组织有关部门对其相关信息进行监视和测量，以确定相应措施，有效应对这些变化，详见管理评审。

Q/E4.2

理解相关方的需求和期望询问总经理:

1、组织是否确定了与质量和环境管理体系有关的所有相关方？

2、是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？总经理介绍：

公司管理体系的有效运行，考虑了相关方利益。本公司的相关方涉及顾客、供方、承包方、员工、政府部门等等。因此公司领导层应确定与质量环境体系有关的相关方，尤其是那些主要的相关方；并确定这些相关方的要求和期望，将其转化为公司管理体系运行的目标、要求、运行准则等，必要时关注那些构成合规义务的要求和期望；应确保通过管理体系的有效运行持续满足相关方的要求。

由于相关方及其需求和期望处于变化之中，公司还监视和评审这些相关方及其要求，详见管理评审。

公司按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准的要求，建立了公司的质量管理体系，并加以实施、保持和持续改进其有效性。内审检查表（详细）

- 2 -

受审核部门审核员时间年月日

ISO9001-内审检查表(附检查记录)

第1页，－共17页受审核部门

【2 】审核日期审核员

审核准则 ISO9001.体系文件.实用司法律例

相符解释 ○”相符;“？”不雅察项;“△”一般不相符;“×”重大不相符※不符时记入证据.事实.

涉及条目审核内容.证据及办法审核记载审核发明

范围 1.组织QMS笼罩范围和进程是否出缺掉？无缺掉.笼罩周全 √

2.组织QMS对标准条目是否删减？若有,所删减条目中进程确实没有？无删减 √

4.1

懂得组织及其情1.组织是否肯定与其目标和计谋偏向相干并影响其实现质量治理体系预期成果的各类外部和内部身分？是否对这些相干信息进行监督和评审？最高治理者应肯定与本公司质量目标和计谋偏向相干并影响实现质量治理体系预期成果的各类内部身分（公司的价值不雅.文化.常识.绩效等相干身分）和外部身分（国际.国度.地区和当地的各类司法律例.技巧.竞争.文化和社会身分等）.这些身分可以包括须要斟酌的正面和负面身分或前提.

本公司按期对这些内部和外部身分的相干信息进行监督和评审,以确保其充分和合适. √

4.2

懂得相干方的需乞降期望 1.组织是否肯定了与质量治理体系有关的所有相干方？是否对这些相干方制订相干请求并进行了监督和评审？公司应肯定：

a）与质量治理体系有关的相干方;

b）这些相干方的请求;

公司应对这些相干方及其请求的相干信息进行监督和评审,以便于懂得和中断知足相干方的需乞降期望.

组织应斟酌以下相干方：

--顾客;

--最终用户或受益人;

--法人,股东;

--银行;

--外部供给商;

--雇员及其他为组织工作者;

--司法律例及监管机关;

--地方社区集团;

--非当局组织;.

懂得相干方的需乞降期望可以关心本公司更好的建立清楚的方针和目标,做到目标明白.知足相干方的请求并争夺做到更高的期望值.

表1 外部相干方及请求与期望

相干方请求与期望

司法律例及监管机关相符司法律例请求

ISO9001-2015内审检查表(附检查记录)

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受审核部门审核日期审核员

审核准则 IS0900K体系文件、适用法律法规

符合说明 O”符合：“？ ”观察项：“一般不符合：“X”重大不符合 ※不符时记入证据.事实。

涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现

范困 1.组织QMS覆盖范罔和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面

2•组织QMS对标准条款是否删减？如有.所删减条款中过程确

凿没有？无删减 J

4・1

理解组织及其 1 •组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质虽管

理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？最商管理者应确定与木公司质虽目标和战略方向相关并影响实现质虽管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观.文化.知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和、”1地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会伙1素等）。这些1大1素可以包括需要考虑的正ifri和负面因素或条件。

木公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审.以确保其充分和适宜。

4.2

理解相关方的

需求和期望 1 •组织是否确定了与质址管理体系有关的所有相关方？是否对

这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司应确定：

a）与质虽管理体系有关的相关方：

b）这些相关方的要求：

公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

组织应考虑以下相关方：

一顾客：

一最终用户或受益人：

一法人，股东：

一银笛

--外部供应商：

一雇员及其他为组织工作者：

一法律法规及监管机关：

一地方社区团体：

一非政府组织:。

理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立淸晰的方针和目标•做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

完整内容ISO9001-2015质量管理体系内审检查记录表【ISO9001内部审核检查表】

第 1 页共 28 页完整内容ISO9001-2015质量管理体系内审检查记录表【ISO9001内部审核检查表】

编号：AAA/RC-RS05

被审核部门：审核日期：2020.09.07 审核员：被审核部门签名：

NO. 标准条款审核内容审核记录检查方法判定结果

文件查阅现场检查不符合

符合严重一般轻微

1 4.1 理解组织及其环境是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。

公司明确按照ISO19001:2015标准建立、实施、保持和持续发展改进质量管理体系，识别主要由管理职责、资源管理、测量/分析和改进四大过程组成，这四大过程通过策划、实施、检查、处置活动，形成了一个动态循环的过程网络。 √ √

2 4.2 理解相关方的需求和期望是否确定了相关方？

是否确定了相关方的要求？

是否对这些要求进行了监视和评审？ √ √

3 4.3 确定质量管理体系的范围是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？

确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？

是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？

是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？ √ √

第 2 页共 28 页 4 4.4 质量管理体系及其过程是否确定了管理体系的过程？

（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？

如何评价这些过程？

是否发生了过程变更？

在哪些方面可以改进这些过程？

本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？查质量管理体系共三层文件，文件编号符合标准要求，文件有受控、有效印章，审批齐全。 √ √

5 5.1 领导作用和承诺是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？

公司制定的质量方针与公司的宗旨是相适应的；各部门能够在公司的质量方针下细化各自工作，并将质量方针得到贯彻。 √ √

ISO9001-2015内审检查记录表(完整记录)

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职责

类别标准

条款号审核内容、证据及方法审核记录结

论

范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？

2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？无缺失、覆盖全面

生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品

4.1

理解组织及其环境 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期

结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

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更多免费资料下载请进：好好学习社区 4.2

理解相关方的需求和期望 1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司应确定：

a）与质量管理体系有关的相关方；

b）这些相关方的要求；

公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。组织应考虑以下相关方：

--顾客；

-最终用户或受益人；

--法人，股东；

--银行；

--外部供应商；

--雇员及其他为组织工作者；

--法律法规及监管机关；

--地方社区团体；

--非政府组织；。德信诚培训网

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机械厂ISO9001质量记录汇编

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1. 企业文件清单

2. 外来文件清单

3. 文件发放回收记录

4. 文件发放回收记录

5. 文件审批表

6. 文件更改申请

7. 文件销毁记录

8. 记录借阅登记表

9. 质量记录清单

10. 记录处置表

11. 记录销毁申请

12. 质量目标完成情况统计表

13. 质量策划实施情况检查表

14. 管理评审计划

15. 管理评审通知单

16. 管理评审报告

17. 培训申请单

18. 培训计划

19. 培训记录

20. 培训申请单

21. 员工档案

22. 生产设施配置申请单

23. 设施验收单

24. 设施维修记录

25. 设施管理卡

26. 设备台帐记录表德信诚培训网

更多免费资料下载请进：好好学习社区 27. 设施报废单

28. 产品要求评审表

29. 生产要求评审表

30. 定单确认表

31. 顾客来电(函)登记表

32. 电话业务记录

33. 设施保养项目表

34. 设施检修计划

35. 合格供方名单

36. 供方评价记录表

37. 采购计划

38. 供方年度业绩评定表

39. 项目建议书

40. 设计开发任务书

41. 设计开发方案

42. 设计开发计划书

43. 设计开发输入清单

44. 设计开发信息联络单

45. 设计开发评审报告

46. 设计开发验证报告

47. 设计开发输出清单

48. 试产报告

49. 试产总结报告

50. 客户试用报告

51. 新产品鉴定报告

52. 月生产计划

53. 关键过程设备确认记录

54. 关键过程人员确认记录

55. 顾客财产问题反馈表

56. 测量、监控设备一览表德信诚培训网

更多免费资料下载请进：好好学习社区 57. 监视、测量和试验设备校准计划

58. 顾客满意程度调查表

新版ISO22000 9001 14001 45001 HACCP体系审核表格清单汇总

类别表格名称ISO22000/ISO9001/HACCPISO14001/ISO45001NO.2 文件控制签名式样表√√NO.2 文件控制印章式样表√√NO.2 文件控制表格记录清单√√NO.2 文件控制受控文件管制总表√√NO.2 文件控制受控文件分发及回收记录表√√NO.2 文件控制管理评审资料√√NO.2 文件控制内部审核资料√√NO.3 餐饮部客户投诉记录表√NO.3 餐饮部投诉纠正及预防处置单√NO.3 餐饮部客户投诉统计分析报告√NO.3 餐饮部质量安全管理目标√√NO.3 餐饮部满意度调查统计报告√NO.4 采购供应商认证报告√NO.4 采购供应商业绩评定表√NO.4 采购合格供应商清单√NO.5 人事年度培训计划表√NO.5 人事员工培训签到表√NO.5 人事培训记录表√NO.5 人事工伤事故报告单√NO.5 人事三级安全教育内容培训表√NO.6 设备资料设备资产清单√NO.6 设备资料设备点检表√√NO.6 设备资料消防设施点检表√√NO.6 设备资料水电炉灶检查表√√NO.6 设备资料冰箱温度巡检表√√NO.6 设备资料冰箱清洗除霜记录表√√NO.6 设备资料钟表、温度计校正记录表√NO.7 卫生监控安全卫生评估表√√类别表格名称ISO22000/ISO9001/HACCPISO14001/ISO45001NO.7 卫生监控清洁卫生抽查表√√NO.7 卫生监控6S检查表√√NO.7 卫生监控仓库温湿度检查表√√NO.7 卫生监控化学物品领用登记表√√NO.7 卫生监控消毒剂配制记录表√√NO.7 卫生监控餐饮部工衣消毒表√NO.7 卫生监控餐具消毒记录表√NO.7 卫生监控餐饮部紫外线消毒表√√NO.7 卫生监控废弃物处理登记表√√NO.7 卫生监控运水烟罩保养记录表√NO.7 卫生监控物流人流气流防鼠虫害图√√NO.8 加工销售过程农药残留检测记录表√√NO.8 加工销售过程参数巡检监控记录表√NO.8 加工销售过程食品留样表√NO.8 加工销售过程食品添加剂领用登记√NO.8 加工销售过程工程能力调查表√NO.8 加工销售过程工程能力统计报表√NO.8 加工销售过程过程检测记录表√NO.8 加工销售过程过程检测统计报告√NO.8 加工销售过程报损表（剩饭剩菜记录表）√√NO.8 加工销售过程产品回收演习记录√NO.8 加工销售过程外来人员进出厨房表√√NO.8 加工销售过程药品领用记录表√NO.9 送外检克称外检√NO.9 送外检熟食外检（送一个主食和一个菜）√NO.9 送外检自来水（至少检测30个项目）√NO.9 送外检餐具检测√NO.9 送外检油烟、废水、噪音检测√类别表格名称ISO22000/ISO9001/HACCPISO14001/ISO45001NO.10 收集外部资料外来法律法规清单√√NO.10 收集外部资料供应商资料（资质、合同、产品检测报告）√√NO.10 收集外部资料员工健康证√√NO.10 收集外部资料营养师证、高级厨师证（2-3个）√NO.10 收集外部资料潲水供应商的资质资料、运营许可√

ISO9001员工培训记录表(模板)

ISO9001+14001推行日程表

ISO9001生产过程控制程序(含表格)

iso9001新版内审检查表(很详细)

最新ISO9001审核检查表(范例)

ISO9001-内审检查表(附检查记录)

ISO9001-2015内审检查表(附检查记录)

完整内容ISO9001-2015质量管理体系内审检查记录表【ISO9001内部审核检查表】

ISO9001-2015内审检查记录表(完整记录)

机械厂ISO9001质量记录汇编

新版ISO22000 9001 14001 45001 HACCP体系审核表格清单汇总