【附件4】前五大供应商
【附件4】中标确认书模板
【附件4】中标确认书模板
【模板11选择排名第一的供应商
中标确认书
我单位通过网上竞价采购（设备名称）台，品牌为,型号为,预算总金额为元。
竞价结束后，经与排名第一的供应商（供应商名称）联系，确认其提供的产品符合我单位的需求，且报价为元，在预算范围内，故选择其供货。
采购单位：（加盖公章）
年月日
【模板2】选择非排名第一的供应商
中标确认书
我单位通过网上竞价采购（设备名称）台，品牌为,型号为,预算总金额为元。
经与报价厂商联系，排名第一的供应商（供应商名称）未实质性响应招标要求，具体原因为（如报价中未包含xx产品/服务；不满足我方提出的XX资质要求等）。
排名第二的供应商……。
为此选择实质性响应招标要求的最低报价的（供应商名称）为成交供应商，其报价为元，在预算范围内。
采购单位：（加盖公章）
年 ___ 月日。
供应商管理制度
供应商管理制度一、目的为了严格执行《阳煤丰喜集团物资采购管理制度》规范供应商管理，明确供应商评审程序，特制订本管理制度。
二、使用范围本制度适用于集团公司所属各分（子）公司的供应商管理。
三、职责、权限（一）供销分公司：负责供应商的管理工作，组织统购物资的合格供方评审，并定期对各公司供应商管理工作进行审查、备案。
（二）各分（子）公司：负责组织评选本单位物资采购合格供应商，负责对物资供应商进行开发，实施供应商动态管理。
四、组织机构（一）集团公司合格供应商评审领导组组织机构如下：组长：总经理副组长：常务副总、总会计师、纪委书记成员：经营考核部部长、计划财务部部长、生产管理部部长、审计监察部部长、供销分公司经理、各分（子）公司经理及相关邀请专家集团公司合格供应商评审领导组办公室设在供销分公司，办公室主任由供销分公司经理兼任。
（二）各分（子）公司也要成立合格供应商评审领导组，并报供销分公司备案。
五、合格供应商的准入（一）供应商准入的原则1、公开、公平、公正的原则；2、产品使用技术成熟、质量稳定可靠优先的原则；3、有效竞争、优胜劣汰的原则；4、同质同价、内部生产厂优先的原则；5、以生产厂为主，代理商和贸易商为辅的原则（二）供应商准入程序1、通过招标、竞争性谈判、第三方平台、询比价、商务洽谈采购中标或中选的供应商需经过审核后准入。
2、采购部门要按照供应商审核的基本条件，以书面形式提出新增供应商理由，填写《供应商准入申请表》见（附件1），按以下程序审核：（1）属于生产商的，由各公司分管领导审核后纳入合格供应商。
（2）属于代理商、贸易商的，需召开专题会议通过，由各公司主要领导审核后纳入合格供应商。
3、新合格供应商有一年试用期，试用期合格的可转为正式供应商；试用期内没有再中标业务或达不到要求的供应商应取消其供应商资格；新合格供应商必须提供检察机关行贿犯罪档案查询结果，无行贿犯罪记录的方可审核通过。
4、采购部门要按照“供应商为纲、物资为目”的列表形式填写《合格供应商名录》，建立档案库。
供应商管理办法
供应商管理办法⼀.总则1.为了稳定供应商队伍，建⽴长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适⽤于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的⼚商。
⼆.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，⽣产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双⽅的权利与义务、双⾔互惠条件。
3.公司可对供商评定信⽤等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进⾏评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发⽣产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量⽔平。
包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2.交货能⼒。
包括：（1）交货的及时性；（2）扩⼤供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能⼒。
3.价格⽔平。
包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能⼒；（3）成本下降空间。
4.技术能⼒。
包括：（1）⼯艺技术的先进性；（2）后续研发能⼒；（3）产品设计能⼒；（4）技术问题材的反应能⼒。
5.后援服务。
包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能⼒。
6.⼈⼒资源。
包括：（1）经营团队；（2）员⼯素质。
7.现有合作状况。
包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占⽐例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成⽴⼀个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选⼩组；3.评选⼩组初审候选⼚家后，由采购部实地调查⼚家，双⽅协填调查表；4.经对各候选⼚家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
马拉喀什建立世界贸易组织协定－－附件4：诸边贸易协定(注1)
马拉喀什建立世界贸易组织协定－－附件4：诸边贸易协定(注1)文章属性•【缔约国】世界贸易组织•【条约领域】贸易•【公布日期】1994.04.15•【条约类别】协定•【签订地点】正文马拉喀什建立世界贸易组织协定－－附件4：诸边贸易协定（注1）民用航空器贸易协定《民用航空器贸易协定》1979年4月12日订于日内瓦（ＢＩＳＤ26册162页），后经修改、更正或修正。
国际奶制品协定《国际奶制品协定》1994年4月15日订于马拉喀什。
国际牛肉协定《国际牛肉协定》1994年4月15日订于马拉喀什。
民用航空器贸易协定《民用航空器贸易协定》1979年4月12日订于日内瓦（ＢＩＳＤ26册162页），后经修改、更正或修正。
民用航空器贸易协定序言《民用航空器贸易协定》（下称“本协定”）各签署方（注1）；注1：“各签署方”一词以下用于指本协定各参加方。
注意到部长们于1973年9月12日至14日同意东京回合多边贸易谈判应特别通过逐步消除贸易障碍和改善进行世界贸易的国际体制，以实现世界贸易的扩大和更大自由化，期望实现民用航空器、零件及相关设备世界贸易的最大限度自由化，包括取消关税和尽最大可能地减少或消除对贸易的限制或扭曲作用；期望在全世界范围内鼓励航空工业技术的持续发展；期望为其民用航空器活动及其生产者参与世界民用航空器市场的扩大提供公正和平等的竞争机会；注意到民用航空器部门在它们整体的共同经济和贸易利益中的重要性；认识到许多签署方将航空器部门视为经济和产业政策的一个特别重要的组成部分；寻求消除由于政府支持民用航空器的发展、生产和销售而对民用航空器贸易产生的不利影响，同时认识到此类政府支持本身不应被视为一种贸易扭曲；期望其民用航空器活动在商业竞争基础上开展，并认识到它们之间的政府与产业的关系差别很大；认识到它们在《关税与贸易总协定》（下称“ＧＡＴＴ”）项下的权利和义务，以及它们在ＧＡＴＴ主持谈判达成的多边协定项下的权利和义务；认识到需要对国际通知、磋商、监督和争端解决程序作出规定，以期保证公正、迅速和有效地执行本协定的各项规定，并维持它们之间权利和义务的平衡；期望建立一个管理进行民用航空器贸易的国际体制；特此协议如下：第1条产品范围1．1 本协定适用于下列产品：（ａ）所有民用航空器；（ｂ）所有民用航空器发动机及其零件和部件，（ｃ）民用航空器的所有其他零件、部件及组件，（ｄ）所有地面飞行模拟机及其零件和部件。
访谈提纲怎么写范本
、项目立项阶段访谈内容1、产品技术（1）产品和服务介绍（2）进入壁垒（技术或者市场、品牌）（3）目标客户群（现有典型客户介绍）2、行业简况（1）产业链情况（2）行业竞争格局（3）主要竞争对手情况，目前所占市场分额，未来三年能占市场分额（4）现有市场容量以及潜在市场规模3、销售方面（1）产品分类情况，近两年销售数量、单价、销售金额情况，未来三年情况（2）分销渠道、配套市场，直销及分销商代理商数量及分布（3）客户分类情况，近两年销售数量、单价、销售金额情况，未来三年情况（4）销售流程，信用周期，退换货情况（5）前五大/十大客户情况，销售金额及信用周期等（6）广告与促销计划、营销策略效果4、研发方面（1）研发团队简介、核心技术来源（2）研发项目情况，已完成研发的项目，正在研发的项目，未来研发的项目（3）研发项目周期及人员、资金投入情况5、采购和生产方面（1）采购的主要原材料情况，近两年采购数量、单价、销售金额情况，未来三年情况（2）前五大/十大供应商情况，采购原材料名称、数量、金额及信用周期等（3）主要设备供应商情况，主要设备名称，价格及信用周期，专利技术保护条款等；（4）采购周期、库存周期（5）生产流程及产能受限环节、生产周期（6）土地、房产、机器设备投入，现有产能及产值情况，未来计划投入、产能及产值情况（生产线情况、产能及产值）（7）生产人员数量及班次（8）生产成本料工费结构6、经营周期及营运资金投入（1）月度固定开支项目及金额，变动开支项目及金额（2）营运资金投入（目前情况及未来情况）（3）长期资本投入（目前情况及未来情况）7、管理团队（1）创始人的创业经历、主要团队成员的简历，绩效激励政策（2）关联企业情况等（3）关键技术人员8、人员情况（1）各部门人数分布及开支，各部门员工离职率情况（2）月度工资金额，五险一金缴纳情况（3）销售部门绩效奖金，年终奖情况9、经营财务近2年1期的营业收入、毛利率、净利润、资产总额、净资产情况10、融资情况及资本市场规划（1）融资额以及拟出售的股权，融资用途（2）未来两年的预期收入、利润规模（分取得和未取得融资两种情况）（3）以前年度融资的业绩对赌及上市对赌情况，是否触发执行时点（4）IPO计划，券商、会计师、律师机构及进展情况二、项目尽调阶段（一）市场销售部访谈内容1、从业经历介绍，加入公司的原因和过程；2、市场销售部的人员配置，分工，以及人员流失情况？3、公司的主营业务及产品介绍，主要客户及主要市场区域？是否存在季节性？4、公司销售渠道/模式、营销推广渠道及预算安排？客户来源【初始接洽途径（网络交易、他人介绍、朋友介绍、各种会议论坛、其他）】？公司的市场推广策略，以及销售以及盈利模式？”5、不同销售模式下销售流程【销售环节的内控制度（销售与收款流程及涉及的单据】？是否设立销售业务台账？销售台账统计的指标有哪些？销售台账中是否统计开票和未开票收入？6、公司的销售定价方法和依据为？销售政策（信用政策）？是否存在赊销情况？若有，赊销期限为？7、三年来发生采购退货、换货以及折扣、销售优惠等情况？如果存在经营商模式，经销商所经销产品的库存情况？最终终端客户及产品销售情况？8、描述与客户的合作过程介绍（可细分为需求产生、接洽、考察、投标、签订合同、实施、售后服务各阶段）。
政府采购非招标采购方式实施细则讲解
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 非招标采购方式的有关规定 竞争性谈判采购的操作程序 询价采购的操作程序 单一来源采购的操作程序 竞争性磋商 公开招标项目入场交易有关规定
第一节 非招标采购方式的有关规定
一、非招标采购的方式： （一）竞争性谈判 （二）单一来源采购 （三）询价 （四）国务院政府采购监督管理部门认定的其他 采购方式：竞争性磋商（财库〔2014〕214号）
（二）谈判文件组成
6、政府采购政策操作的规定 （1）同时属于节能、环保、两型产品的，只享受其中最高一项 政策优惠。 （2）享受中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、 环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加扣除。 （3）同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该 部分产品的报价实行价格扣除。 （4）中小企业认定： ①符合政府采购支持中小企业的条件（财库[2011]181号第二条 ） ②采购货物的，同时满足供应商和制造商的划分标准。 ③采购工程和服务的，满足供应商的划分标准。 ④小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视为中型企业。 （5）供应商提供《中小企业声明函》及政策功能所在页复印件， 在《分项报价表》中明细填写包括分项产品金额在内相关数据 及信息。
达到公开招标数额标准采用竞争性谈判方式, 审批需提供的材料
1、基本材料：项目基本情况说明、预算金额及证明、 申请理由。 2、招标失败后（第一、五种情形），拟采用竞争性谈 判采购方式的，同时提供： （1）发布招标公告的证明材料（公告网页打印件）。 （2）采购人或采购代理机构出具的质疑及质疑处理情 况说明。 （3）评标委员会或3名以上评审专家出具的招标文件 没有不合理条款的论证意见。 三种情况： ①未进入评审程序的，组织3名以上专家进行论证。 ②进入评审程序的，由评标委员会进行论证。 ③存在不合理条款的，修改招标文件重新组织招标。
某药业公司供应商审计管理制度样本
1．物料分级及供应商分类1.1 A级物料：直接影响药物质量原料、辅料和直接接触药物Ⅰ类包装材料等直接影响药物内在质量物料经风险分析后定为A级。
1.2 B级物料：对药物质量有一定影响辅料如中药材炮制用盐、酒、醋等，外包装印刷材料如小盒、阐明书、纸箱等定为B级。
1.3 C级物料：非印字不直接接触产品包装材料打包带、胶带等和生产区消耗品如鞋套、干净服、帽子、洗手液、消毒液等。
1.4 供应商分两种，一种是生产公司直接供货，这种状况只需对生产公司进行审计；另一种是由商业单位供货，这种状况除了审计商业单位经营资质外还需要对生产公司进行审计。
2. 评估部门职责及选取原则2.1质量部应当对A级、B级物料供应商进行质量审计、评估，会同生产部、供销部对重要物料供应商（特别是生产商）质量体系进行现场审计，并对质量评估不符合规定供应商行使否决权。
公司法定代表人、公司负责人及其她部门人员不得干扰或妨碍质量管理部门对物料供应商独立作出质量评估。
2.2质量部应当指定专人负责物料供应商质量评估和现场质量审计，成立以质量管理负责人为组长审计小组，成员由质量、生产、供销部门人员构成，负责对物料供应商质量评估和现场质量审计，向物料部门分发经批准合格供应商名单。
审计小组人员应当具备有关法规和专业知识，具备足够质量评估和现场质量审计实践经验。
2.3供应商选取原则：生产和质量管理体系稳定，具备合法资质，产品质量稳定，供货能力较强，药物生产所用原辅料、与药物直接接触包装材料应当符合相应质量原则。
进口原辅料应当符合国家有关进口管理规定。
3. 不同级别物料供应商需审计内容和原则3.1 A级物料供应商审计3.1.1资质审计3.1.1.1原料（1）审计内容：营业执照、生产允许证、经营允许证、GMP证书、GSP证书、原料药生产批件、质量原则、经营授权书、业务员资料；进口物料进口批件、样品检查报告书（涉及生产公司检查报告书和口岸药检所检查报告书）、海关证明文献等。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。