某医药公司管理制度大全共118页37个岗位职责和制度
医药公司管理规定大全共个岗位职责和精编
医药公司管理规定大全共个岗位职责和精编第一章总则第一条为规范医药公司员工的行为，确保医药公司的正常运作，制定本管理规定。
第二条医药公司的管理人员、员工应遵守国家法律法规和公司规定，切实履行职责，维护公司的形象。
第三条医药公司的管理人员应当具备相关专业知识和管理能力，按照公司的战略和目标，科学合理地制定和实施管理计划和措施。
第四条医药公司的员工应当具备相关专业知识和职业道德，按照公司的规定和要求履行职责，认真工作，维护公司的利益。
第五条医药公司应建立健全公司管理规章制度，科学合理地分配和组织工作，完善绩效考核和激励机制。
第二章岗位设置和职责第六条医药公司设有总经理、市场部、生产部、财务部、人力资源部等岗位。
第七条总经理是医药公司的最高管理者，负责公司的日常运营和决策，具体职责如下：（一）制定公司的战略和决策，确保公司的发展方向和目标的实现。
（二）组织和协调公司的各个部门，实施公司的管理计划和措施。
（三）负责公司的财务管理，确保公司的资金安全和合理运用。
（四）负责公司的人力资源管理，包括招聘、培训和绩效考核等。
（五）维护公司的形象和声誉，与相关机构和人员进行合作和沟通。
第八条市场部主要负责公司的市场开发和销售工作，具体职责如下：（一）制定公司的市场开发计划和销售策略，参与产品定价和销售计划的制定。
（二）开展市场调研，了解市场需求和竞争情况，制定市场推广计划。
（三）负责与客户进行沟通和协商，解决客户的问题和需求，促进产品销售。
（四）开展产品推广活动，参加行业展览和会议，提升公司的知名度和美誉度。
第九条生产部主要负责公司的生产管理和质量控制工作，具体职责如下：（一）制定公司的生产计划和生产安排，确保产品的按时交付。
（二）负责生产线的管理和调度，提高生产效率和产品质量。
（三）制定和执行质量管理规定，保证产品符合质量标准和相关法规要求。
（四）负责仓库管理和物料采购工作，确保供应链的畅通和成本的控制。
第十条财务部主要负责公司的财务管理和资金运作工作，具体职责如下：（一）制定公司的财务计划和预算，监控和控制公司的各项财务指标。
医药公司岗位职责管理制度
一、目的为明确公司各部门、各岗位的职责，确保公司各项工作有序开展，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员、销售人员和行政人员等。
三、岗位职责1. 总经理岗位职责（1）负责公司整体战略规划、经营决策和日常管理工作；（2）组织制定公司年度工作计划，并监督实施；（3）协调各部门之间的关系，确保公司内部和谐稳定；（4）负责公司对外事务，维护公司形象。
2. 研发部岗位职责（1）负责公司产品的研发创新，包括产品打样、技术、成本、质量等；（2）根据市场需求，制定研发计划，确保产品研发进度；（3）组织研发团队，协调研发过程中的各项工作；（4）负责新产品的市场调研和评估。
3. 营销部岗位职责（1）负责公司产品的市场推广、销售渠道拓展和客户关系维护；（2）制定营销策略，策划并执行各类营销活动；（3）收集市场信息，分析竞争对手动态，为决策提供依据；（4）负责销售团队的管理和培训。
4. 生产部岗位职责（1）负责公司产品的生产管理，包括生产计划、质量控制、成本控制、生产进度控制等；（2）组织生产团队，确保生产任务按时完成；（3）负责生产过程中的设备维护和改进；（4）监督生产成本，降低生产成本。
5. 行政部岗位职责（1）负责公司内部行政、人事、后勤、考勤、制度管理等工作；（2）负责公司各类会议、活动组织；（3）负责公司内部信息搜集、整理和发布；（4）负责公司对外事务的处理。
6. 销售部岗位职责（1）负责客户开发、维护和销售工作；（2）根据公司要求，制定销售目标和计划；（3）负责销售合同的签订和执行；（4）负责客户回款和售后服务。
四、岗位职责要求1. 员工应具备良好的职业道德和敬业精神，遵守公司各项规章制度；2. 员工应具备较强的团队协作能力，积极沟通，主动解决问题；3. 员工应具备较强的学习能力和适应能力，不断学习新知识，提高自身素质；4. 员工应具备较强的责任心，确保完成各项工作任务。
某医药公司管理制度共个岗位职责和
某医药公司管理制度共个岗位职责和医药公司管理制度的岗位职责主要包括行政管理岗位、财务管理岗位、人力资源管理岗位、市场营销岗位和生产管理岗位等。
1.行政管理岗位：-负责公司整体行政管理工作，包括制定和完善相应的管理制度、规章制度和工作流程；-组织、协调和监督各部门的日常行政工作，确保各项工作按时、按质完成；-负责公司各种活动和会议的组织安排，并提供必要的后勤支持；-负责公司资产管理和档案管理工作，确保公司资产的安全和信息的完整性。
2.财务管理岗位：-负责公司的财务管理工作，包括资金管理、财务分析、财务报表编制等；-制定和完善公司的财务管理制度和相关规范，确保公司财务管理的规范性和高效性；-负责编制和审核公司财务预算，及时掌握财务状况和运营情况；-负责公司资金的调配和运作，确保公司的资金周转和流动性；-协助公司进行投资决策，评估和控制风险，推动公司财务目标的实现。
3.人力资源管理岗位：-负责公司的人力资源工作，包括人员招聘、员工培训和绩效考核等；-根据公司发展需要，制定人力资源规划和招聘计划，确保公司人力资源的合理配置；-负责员工的培训和发展计划，提高员工的专业素质和工作能力；-负责员工绩效管理和激励机制的建立，确保员工的工作动力和积极性；-组织和推动企业文化建设，提升员工对公司的认同感和凝聚力。
4.市场营销岗位：-负责公司产品的市场调研和竞争分析，制定市场营销策略和推广方案；-开展市场推广活动，提高公司产品的知名度和市场份额；-负责与客户的沟通和业务洽谈，建立和维护良好的客户关系；-监测市场变化，及时调整市场营销策略，提高产品的竞争力；-负责制定销售目标和销售计划，并指导销售团队的工作。
5.生产管理岗位：-负责公司生产计划的制定和执行，组织生产作业和物料供应等；-监督和控制生产过程，确保产品质量和交货期的达标；-负责优化生产工艺和生产线布局，提高生产效率和品质；-负责与供应商的协调和沟通，保证物料的供应和库存的管理；-协调生产部门与其他部门的合作，推动生产和营运的顺利进行。
医药公司工作管理制度
第一章总则第一条为加强医药公司内部管理，提高工作效率，确保药品质量，保障员工权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于药品采购、生产、销售、仓储、物流、财务、人力资源等部门。
第三条本制度依据国家相关法律法规，结合公司实际情况制定，具有法律效力。
第二章药品采购与质量管理第四条药品采购必须符合国家药品管理法规，遵循公开、公平、公正的原则。
第五条采购部门负责药品的采购工作，应严格审查供应商资质，确保药品质量。
第六条药品入库前，须进行严格的质量检验，合格后方可入库。
第七条药品在储存、运输过程中，应严格按照药品储存规范执行，确保药品质量。
第三章生产与销售管理第八条生产部门应严格执行生产操作规程，确保药品生产过程符合国家药品生产质量管理规范。
第九条销售部门负责药品的销售工作，应遵循诚信经营原则，为客户提供优质服务。
第十条销售人员应熟悉产品知识，为客户提供专业咨询，提高客户满意度。
第四章仓储与物流管理第十一条仓储部门负责药品的储存、保管工作，应严格执行仓储管理制度。
第十二条药品出库前，须进行严格的质量检查，确保药品质量。
第十三条物流部门负责药品的运输工作，应选择有资质的物流公司，确保药品安全、及时送达。
第五章财务管理第十四条财务部门负责公司财务管理工作，应严格执行国家财务制度。
第十五条财务部门应定期编制财务报表，及时向公司领导汇报财务状况。
第六章人力资源管理第十六条人力资源部门负责公司员工招聘、培训、考核、薪酬等工作。
第十七条公司应建立健全员工培训制度，提高员工素质。
第十八条公司应建立健全员工考核制度，奖优罚劣。
第七章奖惩制度第十九条公司对表现优秀的员工给予奖励，对违反公司规定的员工给予处罚。
第二十条奖励分为精神奖励和物质奖励，处罚分为警告、记过、降职、辞退等。
第八章附则第二十一条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
第二十三条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
医药公司管理制度
医药公司管理制度一、总则为规范医药公司的管理行为，提高公司的运营效率和竞争力，特制定本管理制度。
本管理制度适用于医药公司全体员工，所有员工都有义务遵守并执行本制度。
二、职责分工1. 领导层职责领导层主要负责公司的整体规划和战略制定，确保公司的长期发展和利益最大化。
领导层应具备高度的行业理解能力和商业战略眼光，能够准确把握市场动向和发展趋势。
2. 部门经理职责部门经理负责领导和管理本部门的工作，包括目标设定、人员调配、资源管理等。
部门经理应具备专业的业务知识和管理能力，能够有效地组织团队完成工作任务。
3. 员工职责员工应根据公司制定的工作目标和计划，按时完成所负责的工作任务。
员工应严格遵守公司的各项规章制度，保守公司的商业机密和客户信息。
三、流程管理1. 项目管理公司实施项目管理制度，确保项目的顺利进行和高质量的完成。
项目经理负责项目的组织和协调，项目组成员按照项目计划完成各项任务。
2. 绩效考核公司通过设立绩效考核制度，对员工的工作表现进行评估。
绩效考核主要根据员工的工作成果、工作态度和工作效率等方面进行评定，以激励员工积极工作。
3. 审批流程公司建立审批流程管理制度，明确各种审批事项的权限和流程。
员工在进行各项申请时，必须按照规定的流程进行审批，并在规定时间内完成。
四、部门管理1. 资源管理各部门应根据工作需求，有序调配和管理所需的人员、设备和资金等资源。
部门经理负责制定和执行资源的分配和利用计划，确保资源的合理利用。
2. 培训和发展公司注重员工的培训和发展，建立培训计划和制度，提供各类培训机会，帮助员工提升自身能力和素质。
3. 信息管理公司建立健全的信息管理制度，确保信息的安全和保密。
所有员工在处理和使用公司信息时，必须严格遵守相关规定，不得泄露公司的商业机密。
五、维护员工权益1. 薪酬制度公司根据员工的工作贡献和能力水平，制定合理的薪酬制度。
公司严格按照薪酬制度发放工资，并及时支付。
2. 工作环境公司提供良好的工作环境和设施，保障员工的工作安全和身体健康。
医药公司管理制度完整版
医药公司管理制度完整版第一章总则为规范医药公司的管理行为，促进企业健康发展，制定本管理制度。
第一条目的本管理制度旨在建立科学、合理的管理体系，明确公司的组织结构、职责分工、工作流程和管理要求，确保公司各项工作顺利进行。
第二条适用范围本管理制度适用于医药公司内部的各级部门和所有员工。
第三条职责分工1. 总经理：负责全面领导公司的各项工作，制定企业发展战略和重大决策，并监督各部门的运营。
2. 部门经理：负责本部门的日常管理和运营工作，制定本部门的工作计划和目标，并监督部门员工的工作执行情况。
3. 员工：按照公司的规定，完成分配给自己的任务，认真履行职责，维护公司的利益。
第四条工作流程1. 部门工作流程1.1 接受任务：部门经理根据公司的工作安排将任务分配给各部门。
1.2 计划编制：部门经理负责制定本部门的工作计划，并明确每项任务的执行时间和责任人。
1.3 任务执行：各部门根据工作计划，按时完成分配给自己的任务，并保证任务质量和效果。
1.4 工作总结：各部门定期开展工作总结，总结工作中存在的问题，总结经验教训，并提出改进措施。
2. 公司决策流程2.1 问题提出：任何员工都可以向上级提出问题，上级负责对问题进行评估和处理。
2.2 决策形成：问题经过评估后，上级负责召开会议，与相关部门共同讨论解决方案，并形成决策意见。
2.3 决策实施：决策意见经过总经理批准后，下发给相关部门执行，并监督执行的情况。
第五条岗位职责1. 生产部门：负责医药产品的研发、生产和质量控制等工作。
2. 销售部门：负责市场开发、销售推广和客户关系管理等工作。
3. 采购部门：负责原材料及设备的采购工作。
4. 财务部门：负责公司财务管理、预算编制和财务报表的编制等工作。
5. 人事部门：负责员工的招聘、薪酬管理和员工培养等工作。
第六条审核机制1. 内部审核：公司每年进行一次内部审核，以评估公司的各项管理工作是否符合要求，并提出改进意见。
2. 外部审核：公司每三年进行一次外部审核，由资深专业人员对公司的管理制度和运行情况进行评估，确保公司的合规性和规范性。
某药业有限公司各部门岗位职责与管理制度
某药业有限公司各部门岗位职责与管理制度(doc 38页)内容简介某药业有限公司各部门岗位职责与管理制度目录：一、质量管理部的岗位职责二、行政部的岗位职责三、业务部的岗位职责四、储运部的岗位职责五、公司经理的岗位职责六、质量管理人的岗位职责七、业务部长的岗位职责八、储运部长的岗位职责九、医疗器械验收员的岗位职责十、医疗器械保管员的岗位职责十一、医疗器械采购员的岗位职责十二、医疗器械销售员的岗位职责十三、质量教育、培训及考核的管理制度十四、医疗器械购销管理制度十五、医疗器械质量检查验收管理制度十六、医疗器械保管出库复核管理制度十七、医疗器械效期产品管理制度十八、医疗器械不合格产品管理制度十九、质量查询和质量投诉管理制度二十、医疗器械不良事件报告的管理制度二十一、质量记录和凭证的管理制度某药业有限公司各部门岗位职责与管理制度内容摘要：1、质量管理部职能：根据公司质量方针与目标，组织建立与运行公司质量管理体系，并进行经营管理服务过程中各项流程的改进、实施与控制。
保证医疗器械质量和服务质量。
2、主要职责：2．1、贯彻执行国家有关医疗器械质量管理的法律、法规和政策。
2．2、行使质量管理功能，在公司内部对医疗器械质量有裁决权。
2．3、负责制定医疗器械质量管理制度，并指导、督促质量管理制度的执行。
2．4、建立公司医疗器械质量管理体系，并指导、监督其有效运行。
2．5、定期组织质量管理体系的内部审核，实施质量体系的持续改进。
2．6、负责供应商和经营品种的质量审核。
2．7、负责建立公司所经营医疗器械的质量档案。
2．8、负责医疗器械质量的查询和医疗器械质量事故或质量投诉的调查、处理及报告、总经理岗位职责：1. 参与制定公司发展战略与经营计划。
2. 组织市场调研，收集有关市场信息，分析内、外环境，收集分析竞争对象信息，制订公司竞争策略并组织实施。
3. 制订营销工作方针、政策，提供公司营销管理改进方案，并贯彻实施。
4. 维持、开拓销售渠道，不断扩大市场份额，参与重大业务洽谈，解决业务拓展中的重大问题。
医药公司管理制度全套
第一章总则第一条为加强医药公司内部管理，提高工作效率，确保药品质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门、各岗位。
第三条公司各部门应严格遵守国家法律法规、行业规范及公司各项规章制度。
第二章组织架构第四条公司设立总经理、副总经理、各部门经理及员工，形成完整的组织架构。
第五条公司各部门职责如下：1. 总经理：全面负责公司管理工作，制定公司发展战略，监督各部门执行情况。
2. 副总经理：协助总经理工作，分管公司具体业务。
3. 各部门经理：负责本部门日常工作，确保各项工作顺利进行。
4. 员工：按照岗位要求，完成本职工作。
第三章药品质量管理第六条公司严格执行《药品管理法》及相关法律法规，确保药品质量。
第七条公司设立质量管理部，负责药品质量管理、检验、储存等工作。
第八条药品采购、储存、运输、销售等环节应严格执行规范操作，确保药品质量。
第四章人力资源管理第九条公司实行全员劳动合同制，员工享有国家法定权益。
第十条公司根据业务发展需要，合理配置人力资源，提高员工综合素质。
第十一条公司对员工进行定期培训，提高员工业务能力和服务水平。
第五章财务管理第十二条公司建立健全财务管理制度，确保财务安全。
第十三条公司严格执行国家税收政策，合理避税。
第十四条公司定期进行财务审计，确保财务状况真实、透明。
第六章信息化管理第十五条公司积极推进信息化建设，提高管理效率。
第十六条公司各部门应充分利用信息化手段，提高工作效率。
第十七条公司定期对信息化系统进行维护和升级，确保系统稳定运行。
第七章奖惩制度第十八条公司设立奖惩制度，对表现优秀的员工给予奖励，对违反规章制度的员工进行处罚。
第十九条奖励分为物质奖励和精神奖励，处罚分为警告、记过、降职、辞退等。
第八章附则第二十条本制度由公司总经理办公会负责解释。
第二十一条本制度自颁布之日起施行。
第二十二条本制度如有未尽事宜，由公司总经理办公会负责修订。
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目录XXX医药（集团）股份有限公司药品采购管理暂行规定 (3)XXX医药（集团）股份有限公司合同管理暂行规定 (10)XXX医药（集团）股份有限公司药品销售管理暂行办法 (17)XXX医药（集团）股份有限公司业务流程再造暂行规定 (24)XXX医药（集团）股份有限公司进出口业务管理暂行规定 (49)XXX医药（集团）股份有限公司医院药房托管工作暂行规定 (53)XXX医药（集团）股份有限公司原料药出（入）库管理暂行规定 (57)XXX医药（集团）股份有限公司物流配送中心管理制度 (58)XXX医药（集团）股份有限公司仓库管理制度 (60)XXX医药（集团）股份有限公司仓库安全消防制度 (62)XXX医药（集团）股份有限公司药品储存保管管理制度 (64)XXX医药（集团）股份有限公司药品养护管理制度 (67)XXX医药（集团）股份有限公司药品出库复核管理制度 (69)XXX医药（集团）股份有限公司近效期药品管理制度 (71)XXX医药（集团）股份有限公司药品退货管理制度 (73)XXX医药（集团）股份有限公司不合格药品管理制度 (75)XXX医药（集团）股份有限公司温湿度管理制度 (79)XXX医药（集团）股份有限公司报损报溢制度 (80)XXX医药（集团）股份有限公司待验复核库管理制度 (81)XXX医药（集团）股份有限公司冷库阴凉库管理 (82)XXX医药（集团）股份有限公司邮政物流输送员管理制度 (83)XXX医药（集团）股份有限公司拆零拼箱空包装制度 (85)XXX医药（集团）股份有限公司设备维护保养制度 (86)XXX医药（集团）股份有限公司仓库工作检查制度 (88)XXX医药（集团）股份有限公司GSP考核制度 (89)XXX医药（集团）股份有限公司仓储人员奖惩管理暂行规定 (90)XXX医药（集团）股份有限公司物流配送中心经理岗位责任制暂行规定 (92)XXX医药（集团）股份有限公司仓库主任岗位责任制暂行规定 (93)XXX医药（集团）股份有限公司作业组长岗位责任制暂行规定 (94)XXX医药（集团）股份有限公司养护员岗位责任制暂行规定 (95)XXX医药（集团）股份有限公司保管员岗位职责暂行规定 (96)XXX医药（集团）股份有限公司复核员岗位责任制暂行规定 (97)XXX医药（集团）股份有限公司送货员岗位责任制暂行规定 (98)XXX医药（集团）股份有限公司运输员岗位责任制暂行规定 (99)XXX医药（集团）股份有限公司电梯操作员岗位责任制暂行规定 (100)XXX医药（集团）股份有限公司保卫人员岗位责任制暂行规定 (101)XXX医药（集团）股份有限公司质量管理暂行规定 (102)XXX医药（集团）股份有限公司药品采购管理暂行规定第一章总则第一条为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，特制定本制度。
第二条本制度的制定，依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》（以下简称GSP）、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。
第三条采购人员服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任。
第四条采购人员采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。
第五条采购中心必须定期组织所属人员学习，全体人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态。
第六条采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服务。
经营与销售员、保管员及质管部等联系，掌握相关情况。
第七条廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。
不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。
第八条积极采取各种措施降低购货成本。
第九条建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化，积极为公司引进新品种。
第十条勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况。
第十一条采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据。
（具体办法另订）第十二条接待供应商要热情，但不得浪费，中午严禁饮白酒。
不得以陪客户为由在上班时玩牌。
第十三条积极应对药品招标，配合销售分公司做好投标过程中所需要做的一切工作。
第十四条本制度适用范围为采购中心全体人员。
第二章定义第十五条首营企业：首营企业为购进药品时，与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业。
第十六条首营品种：首营品种为本企业向某一药品生产企业首次购进的药品（含新规格、新剂型、新包装等）。
第十七条供应商：与我公司发生供货关系符合相关规定的生产企业和经营企业。
第十八条一般付款：由采购人员根据公司制定的付款条件及供应商资质情况、销售情况、库存情况、合同履行情况等将应付货款支付供应商。
第十九条预付款：在所购货物发出之前，购货方将货款预先支付给供货方的支付方式。
第二十条缺货品种：因生产批量少或近期不生产，或因价格、原料等原因，无法保证市场供应的品种。
第二十一条采购合同：采购人员购进药品时与供应商或生产企业签订的合同。
第二十二条季度采购计划：由部门负责人每季度制定的采购计划共分两类，根据销售情况和品种库存下限制定的采购计划，调整合理库存。
第二十三条下限品种：低于所设定的库存限量标准。
第二十四条协议客户：因业务需要，就购进、销售、回款等方面签定协议的供应商叫协议客户。
第二十五条购进价格：商品购进的实际价格。
第二十六条压货：供应商对需要进行采购的商品进行超计划量供应的行为。
第二十七条协议品种：供需双方因业务需要，就购进、销售、回款等方面签定协议，协议书中所规定的品种。
第三章采购第二十八条必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。
认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。
严禁从非法渠道购进药品。
第二十九条对急救药品的采购应做到及时准确，在采购过程中同销售分公司保持联系，对不能解决的急救药品采购员向采购销售部门报告。
第三十条麻醉药品，精神药品，毒性药品的采购分别严格按照《麻醉药品管理办法》《精神药品管理办法》《医疗用毒性药品管理办法》中有关要求进行。
第三十一条采购中心与销售分公司对药品购销协议执行情况进行及时沟通和链接。
第四章首营企业和首营品种第三十二条首营企业和首营品种管理执行公司《质量管理制度》。
第五章采购合同第三十三条采购员在购进的每一单药品前必须与供应厂商签订购销合同。
第三十四条购进合同必须有如下要素构成：1.合同的标的；2.数量；3.价格、金额、付款方式和付款天数；4.履行的期限，地点和方式；5.质量条款；6.违约责任。
第三十五条采购合同中必须明确的质量条款。
1.工商间购销合同中应明确：（1）药品质量应符合质量标准和有关质量要求；（2）药品附产品合格证；（3）药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期；（4）药品包装符合有关规定和货物运输要求。
2.商商间购销合同中应明确：（1）药品质量符合质量标准和有关质量要求；（2）药品附产品合格证；（3）购进进口药品，供应方应提供符合规定的证书和资料；（4）药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期；（5）药品包装符合有关规定和货物运输要求；（6）明确药品的生产企业。
第三十六条在与供应商洽谈中对供货价格、供应商、付款期限发生变化，单笔合同数量、金额波动较大以及合同购进数量加库存大于库存上限等情况。
必须经部门经理审批后方可签订正式购货合同。
第六章购进成本管理第三十七条同品种、同规格、同厂家按照价格优先原则进行采购。
第三十八条每月定期组织购进、销售、审计监察部门人员座谈会，对采购品种、价格进行分析。
第三十九条对实行国家调整价格的药品，价格下调的，维持采购价格同比不变，发生采购价格同比上涨，必须经部门经理同意后方可采购；价格上涨的，采购价格同比不得高于原同比购进价格。
第四十条采购人员采购新品种时必须通过询价比价后方可签订采购合同。
第七章采购付款第四十一条预付款制度1.采购人员在提交一联预付款申请及采购合同复印件，在部门经理签字后，转财务和分管领导进行审批后转财务付款，采购人员通知厂家在货到二周内将发票送到我公司。
2.所有预付款发票必须在预付款汇出后二周内到达，二周内不到的发票由采购人员负责督促索取。
3.采购人员在收到预付款的发票和药品入库单后应在2个工作日内办理完毕结账手续。
第四十二条一般付款制度1.采购人员按照公司付款规定对供应商进行排款，排款根据供应商的库存，药品销售情况、合同履行情况及供货能力等进行。
2.采购人员与新开户供应商洽谈时必须说明我公司付款期限、付款方式、付款依据、付款时间等。
第八章发票审核制度第四十三条发票的审核和管理按财务制度执行。
第四十四条采购内勤在收到供货厂商提供的供货发票后，对发票本身进行审核，同时根据合同，审核发票的价格，供应商，数量等要项，立刻与采购人员进行联系。
由采购人员进行解决。
第四十五条采购内勤对计算机录入发票信息必须完整，准确。
发票工作要求不超过一个工作日。
第四十六条采购内勤对经过质量验收人员确认的入库单进行再次审核，并同供应商提供的发票一起转交财务。
第四十七条所有涉及到采购发票流转的各个环节，包括：采购内勤、财务，收发人员对每一张发票的接受，流转必须有签收程序。
第四十八条采购内勤发现供应供货厂商所提供的发票与货物验收不一致的情况后应立即与采购员联系。
第九章缺货管理第四十九条每周组织对管品种结构进行分析，适时补充货源，调整品种结构。
第五十条采购员每天对所管品种进行微机梳理，排出下限品种，对一些因客观原因一时无法补充的品种，及时向有关领导汇报，采购应急措施。
第五十一条对已经缺货的品种，无特殊原因应在3-5天内补充货源，确保正常供应。
第五十二条对销售部门提出的缺货申请必须当时做出明确答复，发现品种缺货，也必须及时向销售部门及时反馈信息，并写明缺货原因。
第五十三条对开票大厅开出的缺货品种，当日必须有回复。
第十章资料第五十四条合同按月装订整理、存档，存档三年。
第五十五条采购合同由采购员负责进行整理归档，每月整理一次，合同装订，归档，存档三年。
第五十六条按照《合同法》的要求签订购货合同，合同签订后采购员整理、存档。
签订购货合同，必须按规定明确必要的质量条款及运输方式。
XXX医药（集团）股份有限公司合同管理暂行规定第一章总则第一条为了规范合同管理，明确合同管理责任，预防经营风险，实现公司利益最大化，特制订本制度。
第二条本制度适用于对公司各单位包括各中心、各部门及分支机构经营过程申所需订立合同的管理。
第三条合同管理者包括经办人和批准人，经办人对代表公司订立的合同负直接责任，批准人负间接的领导责任。
第四条公司对合同实行分级审批管理的办法。
合同签订权限：单笔合同人民币100万元，需经总经理办公会集团研究；单笔合同人民币10～99万元，由总经理审批；单笔人民币10万元以下的，由分管副总经理审批。