工程部统一表格(审定版)
关于统一表格的通知及附件1：用表规定(定稿)
锦赤铁路工程[2010]4号关于统一锦赤铁路建设工程用表的通知各施工、监理单位：为了规范锦赤铁路建设工程用表，统一工程技术质量资料记录用表的格式，实现竣工文件真实可靠，规范齐全，对工程质量形成可追溯性，锦赤铁路公司整理汇编了《锦赤铁路建设工程用表》（初稿），现将整理汇编完成的印发各单位遵照执行。
以前下发的工程部业务通知与本文由抵触之处以本次为准。
各单位在执行中，如发现需要修改和补充之处，请及时反馈到锦赤铁路公司工程部，供修改补充时参考。
尚缺的表格和汇编表格不标准的，请按附件1第十条中的相关要求自行补充和修正。
附件：1.关于锦赤铁路建设工程用表的相关规定。
附件：2.锦赤铁路建设工程用表共用表格。
⑴“监理工作的基本表式”表格（电子文档）；⑵隐蔽工程检查表格（电子文档）；⑶施工记录表格（电子文档）；⑷测量表格（电子文档）；⑷铁路工程试验表格（各单位执行铁建设函［2009]27号文发布的表样，按照附件1第十条要求自行录制）；⑹施工现场质量管理检查记录、××分项工程质量验收记1录、××分部工程质量验收记录、单位工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录表格（各单位执行铁建设［2003]127号文发布的表样，分专业按照附件1第十条要求自行录制）。
附件：3.轨道工程检验批质量验收记录表格（电子文档）。
附件：4.路基工程检验批质量验收记录表格（电子文档）。
附件：5.桥涵工程检验批质量验收记录表格（电子文档）。
附件：6.隧道工程检验批质量验收记录表格（电子文档）。
附件：7.给水排水工程检验批质量验收记录表格（电子文档）。
附件：8.站场工程检验批质量验收记录表格（电子文档）。
附件：9.运输通信工程检验批质量验收记录表格（电子文档）。
附件：10.信号工程检验批质量验收记录表格（电子文档）。
附件：11.电力工程检验批质量验收记录表格（电子文档）。
陕西省建筑工程施工质量验收技术材料统一用表格
陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表施工质量验收技术资料通用表工报告陕ZTY—0004建设单位监理单位设计单位勘察单位工程名称中标价格总承包企资质等级施工企业建筑面积层数及证号结构合同约定工程内容合同工期日历天方案开工方案竣工工程地址承包方式包工包料合同1、施工图设计会审和交底4、工程材料进场满足施工进度需要施工准备5、施工机械和周转材料进场满足工2、施工组织设计审批已完成程需要3、施工管理人员配置到位6、文明施工根本就绪上述工程准备工作已就绪，定于2021年4月8日正式开工，希监理〔建设〕单位于2021年4月7日前进行审批，特此报告。
施工单位：渭南市银厦建筑有限责任公司〔公章〕工程负责人：2021年4月5日审查意见：〔公章〕总监理工程师：〔建设单位工程负责人〕2021年4月7日陕西省建设工程质量监督总站编印.P.陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表施工质量验收技术资料通用表竣工报告陕ZTY—0005建设单位工程名称陕西中烟工业有限责任公司陕西中烟工业有限责任公司经监理单位合同工期西安四方建设监理有限责任60天设计单位/勘察单位/总承包单位西安未来国际信息股份有限工程造价合同编号分包单位/488万元/工程内容网络改造及机房搬迁实际开竣工日2021年7月12日至2021年9月2实际工期53天竣项目内容施工单位自检情况完成工程设计和合同约定的情况已完成工施工管理和技术资料已完成主要材料、配件、设备进场试验资料已完成条工程款支付情况20%工程质量保修书商品住宅质量保证书、住宅使用/件监督部门责令整修问题的执行情况/具备已完成设计、合同约定及变更工程的各项内容，工程质量符合法律、法规和国家标准要求，特申请办理工程竣工验收手续。
施工单位：西安未来国际信息股份有限公司工程工程经理：施工单位企业技术负责人：施工单位负责人：年月日陕西省建设厅建制陕西省建设监理协会承印陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表施工质量验收技术资料通用表工程工程施工管理人员名单陕ZTY—0007工程名称中铁二十局技工学校教学楼建设单位中铁二十局技工学校施工单位职务岗位渭南市建总公司姓名工程工程部行政职务专业职称联系单位技术部门负责人单位质量部门负责人工程经理工程部总工程师工程部工程质量负责人工程部专职质检负责人工程部专职材料负责人工程部土建技术负责人工程部水暖技术负责人工程部电气技术负责人工程部空调通风技术负施上述人员是我单位技术、质量部的负责人及为该工程工程部配备的施工管理人员，请监理〔建设〕单位审查。
装饰公司工程部表格样板
文档来源：成都画室工程派工单工程派工单工程派工单工程分配单gc 01工艺做法：本联工程部存签发人：签发时间：年月日工程分配单gc 01工艺做法：本联工长存签发人：签发时间：年月日工程分配单gc 01工艺做法：本联监理存签发人：签发时间：年月日归档日期：年月日13工程资料明细单合同编号说明:1.目录所含资料项目为档案必备，监理必须保证齐全。
2.监理必须依工程进度所产生的资料归档并及时填写此表。
3.此表一份，作为归档首页目录。
建档日期：年月日__________________ 项目施工管理档案设计人员工程管理合同报价审核报告合同编号：年月日说明：此报告由监理在设计一次交底时认真填写，并交工程部行政助理备案。
监理、工长要对此工程报价、图纸、工艺作法、合同及其相关协议认真阅读和审核。
归档日期：年月日施工现场人员清单gc 18工队负责人：________________ 联系电话： _____________________工队班组人：________________ 联系电话： _____________________具体人员配置如下：木工：_______________ _________________ _______________油工：_______________ _________________ _______________瓦工：_______________ _________________ _______________工长：年月日材料计划单客户名称： ________________ 合同编号：________________________________________说明：本单为工程部项目经理到财务开具提货单的依据，无相关人员签字无效，由项目经理填写，作为对项目经量结算的依据。
工程部经理:工程监理:项目经理:日期:工程材料申请计划单项目名称：表.JL. 08-03项目经理：_____________ 预算部经理： _________________ 设计师： _________________ 材料部经理： _________________ 填制日期：______________注：此表一式三份，一份存预算部、一份存材料部，一份存项目部材料采购计划单工程名称：填报日期：年月曰项目经理（上报）：材料经理（审核）：总经理（审批）：项目经理领用物品记录单项目经理：__________________材料检验单工长签字：____________ 客户签字：_______________ 监理签字： _____________进场材料验收单合同编号:客户地址:注：本表由监理负责填写填写日期：年月日归档日期：年月日材料进场验收单合同编号：客户签字：工长签字：验收日期：年月日注：本表由监理填写，一式二份，公司、客户各持一份。
工程审计表格(全版)
1
2
3
4
5
合计
五、审计结论
（在此处填写审计结论或需要注意的问题）
六、审核人员签字
审核人员：（签字）
审核日期：（日期）
1.建设工期计划：
-开工至XX阶段：（日期）
- XX阶段至XX阶段：（日期）
- XX阶段至竣工验收：（日期）
2.工程进度实际情况：
-截止XX日期完成工程量：（描述）
-工程完成进度：（%）
3.工程质量情况：
-质量验收合格情况：（描述）
-质量事故情况：（描述）
四、工程支付情况
序号
支付批次
支付内容
支付金额（万元）
工程审计表格(全版)
一、工程概况
1.工程名称：
2.建设单位：
3.合同项目经理：
4.工程开工日期：
5.工程竣工日期：
二、工程费用
序号
费用名称
计划预算（万元）
实际支出（万元）
支出情况说明
1
建设投资
2
土地费用
3Leabharlann 拆迁安置费4设计费
5
监理费
6
施工合同价款
7
设备及材料采购价款
8
工程变更和索赔
9
其他
合计
三、工程进展情况
工程部 施工过程中资料的统一规范
施工过程中资料的统一规范一、工程资料整理的整体要求1、内业表格的使用要求⑴、为保证内业表格的整齐划一，在满足最新施工规范和标准的基础上，由监理单位统一下发表格。
⑵、打印一律用激光打印机打印，不得用针式打印机和喷墨打印机打印。
⑶、打印的纸张要满足A４，70ɡ∕㎡木浆亮白纸。
⑷、表格的复印要清晰、端正、不得有黑边，黑印。
⑸、已经废止或改进的试验规程要严格按现有的规程加以改进或重设或增加新的表格。
⑹、新材料、新工艺、新方法要采用国家有关部门出具的检测2、内业表格填写的要求（1）、表格内部除标准、规程、规范规定的“检测方法、检测频率、试验规程、试验单位”等固定不变的内容可以打印外，其它只要是具体的检测内容，施工内容均需手填。
（2）、表格内工程名称的填写分项、分部、单位工程的填写一律以部颁《公路工程质量检验评定标准》中规定的名称为准。
（3）、表中单位及小数位数填写以国际单位为准，汉字或字母，同时注意字母的大小写。
小数保留位数必须符合试验规程要求。
（4）、施工表格填写时间准确，记录数据真实，填写项目齐全，不允许漏记或事后补记。
图样清晰，图表整洁，字迹工整。
不许涂改编造，内容真实可靠。
（5）、试验、检测记录填写试验数据的依据部颁《公路工程试验规程》为准，检测标准、检测方法、检测频率、评定方法以部颁（或设计标准，规范，规程为依据进行填写。
3、施工日志的填写施工日志必须详细写明日期、天气、工程内容、工程地点（桩号）主要人员、设备、材料投入使用情况、主要技术负责人、施工现场负责人、质量负责人、工程质量情况。
4、试验室日志的填写试验室日志应详细记载每天试验进行情况、完成情况、试验原始数据的可靠性、充分发挥试验数据的代表性。
5、监理月报的填写①工程概况、②征地拆迁、③施工单位及材料供应情况、④工程质量、⑤工程进度、⑥计量支付资金使用情况、⑦设计变更、⑧文明施工，安全生产、⑨监理工作执行情况、⑩施工外部环境、⑾存在问题、⑿下期主要工作计划及措施。
工程部关于开工、竣工报告盖章审批流程的说明 (1)
工程部关于开工、竣工报告盖章审批流程的说明各项目部：为快速办理项目部的开工、竣工报告盖章的手续，现对项目部办理开工、竣工报告的盖章流程就行说明：一、开工报告盖章审批：流程发起：自营项目由项目部OA发起，协作项目部可由工程部OA发起（需提供电子版申报文件）。
审批流程为：项目部->工程部资料->通知办公室盖章流程介绍：1、发起流程:上传《工程部开工备案表》，需准确填写相关内容，并由项目经理（协作项目经营部联系人也需）签字，并加盖项目部图章。
详见附件1（填写要求和格式）。
上传需办理的盖章表格（例如：开工报告），并准确填报相关内容（其中必须明确开工日期、项目具备条件、项目经理签字、项目部盖章）详见附件2（填写要求和格式）2、工程部资料对项目的是否签订有效合同、是否进行了施工组织设计审批、是否签订劳务合同、是否对项目部进行了《康业公司关于项目管理规范性要求》的告知等要求。
审查通过即通知办公室办理盖章手续。
二、竣工报告盖章审批、消防竣工报告盖章：流程发起：自营项目由项目部OA发起，协作项目部可由工程部OA发起（需提供电子版申报文件）。
审批流程为：项目部->工程部资料->工程部安全->工程部质量->工程部经理->通知办公室盖章竣工报告盖章审批流程介绍：1、发起流程上传《工程部竣工备案表》，需准确填写相关内容，并由项目经理（（协作项目经营部联系人也需）签字，并加盖项目部图章。
详见附件3（填写要求和格式）。
上传需办理的盖章表格（例如：竣工报告、质量保修书、分部（子分部）质量验收记录、工程小结、顾客满意度征询表），并准确填报相关内容（其中必须明确竣工日期、验收结论、项目经理签字、项目部盖章）详见附件4（填写要求和格式）。
2、工程部资料对《工程部竣工备案表》中相关合同信息进行核对：工期、质量、安全、以及合同约定的其他要求。
对于明显出现合同工期、质量、安全要求与申报填写情况不符时，合同又明确规定了违约责任条款时，项目部必须提供的情况说明，如有变更必须提交甲方确认手续作为附件。
工程表格(恒大)
第四章集团工程口各部门标准表格、台帐 (318)一、工程部常用表格 (319)1、开发建设综合策划方案会签审批表（GC-01） (319)2、重大施工组织设计/方案报审表(GC-02) (320)3、主体工程组织设计/方案报审表(GC-03) (321)4、监理规划报审表(GC-04) (323)5、工程开工令(GC-05) ...................................6、施工总进度计划报审表(GC-06) (325)7、施工月进度计划报审表(GC-07) (326)8、周施工进度计划报审表(GC-08) (327)9、工程委托审批表（3万元以下）（GC-09-01） (328)10、工程委托审批表（3万元以上10万元以下）（GC-09-02） (329)11、工程委托书（GC-10） (330)12、工程签证单(GC-11-01) (332)13、工程签证单(GC-11-02) (333)14、工程签证单(GC-11-03) (334)15、工程签证原始记录凭证（GC-12） (336)16、材料使用许可证（GC-13） (337)17、桩检测方案报审表(GC-14) (364)18、施工样板验收审批表(GC-15) (365)19、三层会验单(GC-16) (366)20、场地移交单(GC-17) (367)21、工序交接验收表(GC-18) (368)22、工程竣工验收表(GC-19) (369)23、委托工程竣工验收表(GC-20) (371)24、工程交接单(GC-21) (372)25、整改通知单(GC-22-01) (373)26、整改通知单回复单(GC-22-02) (374)27、工程延期申请/批复表(GC-23) (376)28、设计图纸会审记录表 (GC-24-01) (377)29、设计图纸会审记录表(GC-24-01) (378)30、园林/装饰工程图纸会审记录表 (GC-24-02) (379)31、设计图纸会审记录表(GC-24-02) (380)32、监理工程师通知单(GC-25-01) (381)33、监理工程师通知单回复单(GC-25-02) (382)34、监理工作联系单(GC-26) (383)35、合同立项审批表（GC-27） (385)36、工程进度款申请表(GC-28) (386)37、工程结算申请表（GC-29-01) (387)38、工程结算资料封面（GC-29-02） (388)39、工程结算资料清单（GC-29-03） (392)40、施工用水、用电确认单（GC-30） (393)41、工程质保金申请报告（GC-31） (394)42、项目监理日报（GC-32-01） (395)43、项目监理月报（GC-32-02） (397)44、竣工后施工单位履约能力评价表（GC-33） (411)45、施工单位综合评价评分明细表（GC-34-01） (412)46、施工单位综合评价汇总表（GC-34-02） (415)二、工程部常用台账 (416)1、项目收文台帐(TZ-01) (416)2、项目发文台帐(TZ-02) (417)3、工程材料验收台账（TZ-03-01)——集团甲供材料 (419)4、工程材料验收台账（TZ-03-02)——地区公司甲供材料.. 4205、工程材料验收台账（TZ-03-03)——乙供材料 (421)6、工程材料验收台账（TZ-03-04)——零星材料 (422)7、隐蔽工程旁站验收台帐（TZ-04) (423)8、质量问题及整改单发文台账（TZ-05) (424)9、安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-06) (425)10、管桩进（退）场台帐（TZ-07) (426)11、预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08) (427)12、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-9) (428)13、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10） (429)14、锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11) (430)15、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12) (431)16、工程签证台帐（TZ-13) (432)17、工程委托台帐（TZ-14) (433)18、设计变更/工程变更台帐（TZ-15) (434)19、项目工程类合同立项计划及合同台帐(TZ-16) (435)20、图纸设计文件台账（TZ-17) (436)21、项目索赔/反索赔台帐(TZ-18) (437)22、零星材料采购台账（TZ-19) (438)23、重要质量控制点检查台帐（混凝土）（TZ-20-01) (439)24、重要质量控制点检查台帐（楼板厚度）（TZ-20-02) (440)25、重要质量控制点检查台帐（砌体砌筑）（TZ-20-03) (441)26、重要质量控制点检查台帐（室内抹灰）（TZ-20-04) (442)27、重要质量控制点检查台帐（建筑尺寸）（TZ-20-05) (443)28、重要质量控制点检查台帐（室内墙地砖）（TZ-20-06) .. 44429、重要质量控制点检查台帐（外墙饰面）（TZ-20-07) (445)30、人工挖孔桩验收台帐（TZ-21) (446)三、国家标准表格 (447)1、工程开工报审表 (447)2、工程进度计划报审表 (448)3、工程临时延期申请表 (449)4、施工组织设计／方案报审表 (450)5、材料(构配件)、设备进场使用报验单 (451)6、工序质量报验单 (452)7、工序质量报验单 (453)8、分包单位资格报审表 (454)9、施工测量报验单 (455)10、混凝土浇筑报审表 (456)11、工程计量报审表 (457)12、工程费用索赔报审表 (458)13、工程付款申请表 (459)14、监理工程师通知回复单 (460)15、工程复工报审表 (461)16、工程竣工报验单 (462)17、施工单位通用报审表 (463)18、工程变更单 (464)19、工程暂停令 (465)20、监理工程师通知单 (466)21、监理工程师联系单 (467)22、监理工程师备忘录 (468)23、监理月报 (469)24、会议纪要 (475)25、监理日记 (476)26、工程款支付证书 (477)27、工程监理质量评估报告 (478)28、工程监理总结 (479)29、旁站监理记录表 (480)30、监理规划 (481)31、监理细则 (482)32、建设单位工程通知单 (483)33、建设单位工程联系单 (484)第四章集团工程口各部门标准表格、台帐一、工程部常用表格开发建设综合策划方案会签审批表（GC-01）重大施工组织设计/方案报审表(GC-02) 工程名称：石家庄恒大绿洲首期1#-6#楼主体及配套工程编号：修、钢结构安装、泛光照明、空调通风（酒店、综合楼）、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等。
基建工程结算常用表格(包含结算、签证、工期延长等)
附表23
工程项目竣工结算资料总目录1
注：以上标注“★”为必送资料。
工程项目竣工结算资料总目录2
注：以上标注“★”为必送资料。
工程项目竣工结算资料总目录3
（签订合同前资料）
注：以上标注“★”为必送资料。
附表24
工程合同结算审批表
工程名称：合同名称：
基建处编制
附表24-1
基建工程合同结算审批表（5万及以下）
工程名称：合同名称：
基建处编制
附表31 建设工程项目洽商审核（一审）送审资料交接表
注：以上标注“★”为必送资料。
工程联系、设计变更单汇总表
工程名称：编号：第页
项目监理机构：填表（施工方）：审核(甲方)：
非暂定品牌材料采购申报表
工程名称：编号：
暂定品牌材料采购申报表
工程名称：编号：
工期延期汇总表
工期说明
中间监理计量说明
工程名称：编号：第页共页
附表27
监理计量总说明（土建）
工程名称：编号：第页共页
附表27-1
监理计量总说明（安装）
工程名称：编号：第页共页
附表29 单价洽商表
附表30
单价洽商汇总表
项目监理机构：填表（施工方）：审核（甲方）：
附表7
工程洽商汇总表
工程名称：施工单位：第页
项目监理机构：填表（施工方）：审核（甲方）：
工程签证汇总表
工程名称：施工单位：第页
主要材料、设备使用变更汇总（土建）
工程名称：施工单位：第页
项目监理机构：填表（施工方）：审核（甲方）：
主要材料、设备使用变更汇总（安装）
工程名称：施工单位：第页
项目监理机构：填表：审核：。
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目录
工程开工令(GC-01) (2)
场地移交单(GC-02) (3)
工程签证单(GC-03.1) (4)
工程签证单(GC-03.2) (5)
工程签证单(GC-03.3) (6)
工程材料使用许可证(GC-04) (7)
材料清单(GC-05) (8)
工序交接验收表(GC-06) (9)
工程进度申请表(GC-07) .............................................................................. 错误！未定义书签。
整改通知单(GC-08) . (10)
整改通知单回复单(GC-09) (11)
三层会验单(GC-10) (12)
工程竣工验收表(GC-11) (13)
工程交接单(GC-12) (14)
工程结算申请表(GC-13) (15)
重大施工组织设计/方案报审表(GC-14) (16)
监理规划报审表(GC-15) (17)
桩检测方案报审表(GC-16) (18)
工程策划报审表(GC-17) (19)
工程延期申请/批复表(GC-18) (20)
设计图纸会审记录表（一）(GC-19.1) (21)
园林/装饰工程图纸会审记录表（一）(GC-19.2) (22)
设计图纸会审记录表（二）(GC-20) (23)
开工/复工报审表(GC-21) (24)
报验申请表(GC-22) (25)
工程材料/构配件/设备报审表(GC-23) (26)
监理工程师通知单(GC-24) (27)
监理工程师通知单回复单(GC-25) (28)
监理工作联系单(GC-26) (29)
工程暂停令(GC-27) (30)
工程复工令(GC-28) (31)
工程竣工报验单(GC-29) (32)
施工组织设计/方案报审表(GC-30) (33)
工程开工令(GC-01)
编号：[014]-15-令-001号
场地移交单(GC-02)
说
明 2.本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。
第
一
联施工
单位
说
明2、本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。
第
二
联预决
算部
工程签证单(GC-03.3)
说
明2、本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。
第
三
联工程
部（景观园林监理部）
工程材料使用许可证(GC-04)
材料清单(GC-05)
部门经理：
8
工序交接验收表(GC-06)
2、本表一式三份，工程部(园林/装修监理部)、交、接单位各一份。
整改通知单(GC-08)
工程名称：工程部位：编号：
整改通知单回复单(GC-09)
工程名称：工程部位：编号：
三层会验单(GC-10)
工程竣工验收表(GC-11)
工程交接单(GC-12)
编号：
工程结算申请表(GC-13)
编号：
重大施工组织设计/方案报审表(GC-14)
工程名称：编号：
监理规划报审表(GC-15)
工程名称：编号：
桩检测方案报审表(GC-16)
工程名称：编号：
工程策划报审表(GC-17)
工程延期申请/批复表(GC-18)
工程名称：编号：
设计图纸会审记录表（一）(GC-19.1)
园林/装饰工程图纸会审记录表（一）(GC-19.2)
设计图纸会审记录表（二）(GC-20)
23
开工/复工报审表(GC-21)
报验申请表(GC-22)
工程材料/构配件/设备报审表(GC-23)
监理工程师通知单(GC-24)
工程名称：编号：
监理工程师通知单回复单(GC-25)
监理工作联系单(GC-26)
工程暂停令(GC-27)
工程名称：编号：
工程复工令(GC-28)
工程名称：编号：
工程竣工报验单(GC-29)
施工组织设计/方案报审表(GC-30)工程名称：编号：。