管理操作流程 (2)
人力资源管理各项实务的操作流程
人力资源管理各项实务的操作流程人力资源管理的各项实务操作流程可能因企业规模、行业特点和法律法规等因素而有所不同。
以下是一些常见的人力资源管理实务操作流程的示例：1. 招聘与选拔：- 制定招聘计划：明确招聘的职位、人数、职责、任职要求等。
- 发布招聘信息：通过招聘网站、社交媒体、校园招聘等渠道发布招聘信息。
- 简历筛选与面试：筛选简历，邀请符合要求的候选人参加面试。
- 选拔与录用：根据面试结果和背景调查等，确定最终录用人员。
2. 培训与发展：- 需求分析：了解员工的培训需求，制定培训计划。
- 培训实施：组织内部培训或外部培训课程，确保培训效果。
- 培训评估：对培训效果进行评估，不断改进培训计划。
3. 绩效管理：- 设定绩效目标：与员工共同制定绩效目标和评估标准。
- 绩效评估：定期进行绩效评估，评估员工的工作成果和表现。
- 绩效反馈：向员工反馈绩效评估结果，提供改进建议。
4. 薪酬福利管理：- 薪酬体系设计：制定薪酬结构、级别和调整规则。
- 工资核算与发放：按时核算员工工资，并确保准确发放。
- 福利管理：管理员工的社会保险、公积金、年假等福利。
5. 劳动关系管理：- 劳动合同签订：与员工签订劳动合同，明确双方的权利和义务。
- 劳动合同变更与续签：根据实际情况，变更或续签劳动合同。
- 劳动争议处理：处理员工与企业之间的劳动争议。
以上只是人力资源管理各项实务操作流程的简要示例，具体的操作流程和要求可能因企业的具体情况和法律法规的变化而有所不同。
在实际操作中，建议你参考相关法律法规和企业内部的人力资源管理制度，并寻求专业人士的指导和建议。
行政管理出入库流程
行政管理出入库流程
行政管理出入库流程包括以下步骤：
1. 物品采购：根据实际需求采购物品，并确保物品的质量和数量符合标准。
2. 入库验收：物品到达仓库后，仓库管理员应按照采购订单对物品进行验收，核对物品的名称、规格、数量、质量等是否与采购要求相符，并确保物品没有损坏或过期。
3. 入库登记：验收合格的物品应及时登记入账，包括物品的名称、规格、数量、单价、总价等信息，以便于后期管理和核对。
4. 物品保管：对于已入库的物品，应按照其特性进行分类保管，并定期检查物品的质量和数量，确保其安全和完整。
5. 出库管理：当需要使用已入库的物品时，应按照出库流程进行操作。
首先填写出库单，注明物品的名称、规格、数量、用途等信息，并由领料人签字确认。
然后由仓库管理员核对出库单与实际物品，确保物品出库的准确性和完整性。
6. 出库登记：物品出库后应及时登记入账，包括出库日期、领料人、用途、数量等信息，以便于后期核对和管理。
7. 定期盘点：仓库管理员应定期对仓库内的物品进行盘点，核对账目和实物是否相符，确保仓库的管理准确性和有效性。
8. 报废处理：对于过期、损坏或无法使用的物品，应按照报废流程进行处理，并做好相应的记录和账目调整。
行政管理出入库流程应遵循规范、准确、及时的原则，确保物品的管理和使用符合规定，同时也应提高管理效率和管理水平。
油漆车间工作管理和操作流程
油漆部门的日常工作管理和操作流程为更进一步规范油漆车间的日常工作管理和操作流程、加强员工的团体精神，以及对工作现场实施有效的控制，特制定如下管理制度：一、日常管理1、上班时必须按要求穿工作服、保持好个人卫生，违者每次处以10元罚款；,车间员工上班时间严禁私自外出（如：购买早餐等等）违者每次处以20元罚款；2、车间各工种必须严格按照车间负责人安排去实施工作,根据各工种的状况,精心开展工作, 对不服从安排者每次处以50元罚款；对人身攻击、谩骂者视情节的轻重每次处以200至500元罚款，造成恶劣影响的将予以辞退处理。
3、禁止在车间内大声喧哗、嘻戏打闹,违者每次处以10元罚款。
严禁在车间内吸烟，发现一次对当事人处以20元罚款，二次处以50元罚款，三次处以上记过或开除。
4、车间各员工每日正常工作时间为上午7：50点至下午17：30点整，（特殊情况除外：如赶工作进度需加班等等）上班必须在7：50之前在车间集合点名、开早会，迟到、早退者每次处以30元的罚款。
无故旷工者，扣除该员工3天薪资报酬；旷工累计达三次以上或超过三天者，将视为自动离职，并扣除该员工全部工资。
5、车间内各员工在完成施工任务后，应把所在烤房内的电器设备全部关闭；如须加班，即当日最后一名离开车间的人员，必须把车间内的门窗及所有电器设备全部关闭。
违者每次处以50元罚款；6、对私藏或盗窃车间或者客户车辆上物品者,不论价值多少一律予以辞退处理，并追究其经济赔偿，情节严重者，将移交当地公安机关追究其刑事责任。
二、工作制度1、车间各班组负责人如遇油漆颜色不符时,应在第一时间内报告给油漆调配负责人。
如继续操作造成损失或不良后果者，每次处以30元的罚款，2、当车辆进入车间分配到各员工，如施工人员预计不能在客户完工期限内交车时，各员工应在接车后半小时之内向车间负责人说明其情况；超过客户规定期限内交车，而又未向车间负责人说明情况者，每次处以30元的罚款，每月累计达2次者，将在原罚款金额的基础上，再处以两倍的罚款；3、施工人员在操作过程中，因个人原因造成挂漆、漏喷、补漆等异常现象发生时，视情节轻重对当事人每次处以30-100元的罚款；每月累计达3次者，将在原罚款金额的基础上，再处以两倍的罚款；4、员工在车间工作过程中应严格按照各车的质量标准进行操作,不得擅自降低标准,在操作的同时并作好记录，违者每次处以50元罚款。
管理制度和操作流程
管理制度和操作流程一、管理制度1.管理目标公司的管理目标是确保公司的运营顺利进行，保证员工的权益得到保障，达到企业的长期发展目标。
2.管理原则(1) 公平公正原则：公司在管理过程中始终遵循公平公正的原则，保证每位员工在工作中都能获得应有的权益。
(2) 透明度原则：公司的管理制度和操作流程应该尽可能公开透明，让员工能够清晰了解公司的规定和流程。
(3) 效率原则：公司的管理制度和操作流程以提高工作效率为目标，确保工作的顺利进行。
3.管理体系公司的管理体系包括公司管理层、各部门主管、员工等，各级之间形成了一个完整的管理体系。
(1) 公司管理层：公司管理层负责制定公司的发展战略和政策，组织协调公司各项工作。
(2) 各部门主管：各部门主管负责领导和管理本部门的工作，确保工作的顺利进行。
(3) 员工：员工必须按照公司规定和要求履行自己的岗位职责，积极参与公司各项工作。
4.管理流程公司的管理流程是一个有机的系统，各环节之间相互联系、相互支持，确保公司的运作顺利进行。
(1) 决策流程：公司的重要决策由公司管理层讨论决定，各部门主管负责执行。
(2) 沟通流程：公司内部的信息沟通主要通过会议、邮件、电话等方式进行，确保信息的畅通流畅。
(3) 督导流程：公司管理层负责监督各部门的工作进展情况，及时发现问题并采取措施解决。
5.管理措施(1) 岗位职责明确：公司明确每个岗位的职责和任务，确保员工清楚自己的工作内容和目标。
(2) 奖惩措施健全：公司实行奖惩分明的管理制度，对员工的工作表现进行奖励和惩罚，调动员工的积极性。
(3) 培训措施完善：公司定期进行员工培训，提高员工的知识和技能，为公司的发展提供人才支持。
6.管理监督公司管理层负责对公司的管理工作进行监督，确保公司的各项管理制度和操作流程得到有效执行。
(1) 监督方式：公司管理层可以通过例会、考核、检查等方式对公司的各部门进行监督。
(2) 监督对象：公司的监督对象包括各个部门主管、员工等，确保他们按照公司规定履行职责。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程 (2)
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程1. 简介物资管理是一个企业正常运转所必需的环节，通过科学、规范的物资管理制度和操作流程，可以提高物资的利用率和流动效率，降低成本。
本文档旨在介绍物资申购、采购、入库、保管和出库的管理制度及操作流程，帮助企业实现高效、精确的物资管理。
2. 物资申购物资申购是物资管理的第一步，申购人根据需求提出物资申请，并呈报给相关部门审批。
以下是物资申购的操作流程：1.申请人准备物资申购表格，包括物资名称、规格型号、数量、用途、交付日期等信息。
2.申请人将物资申购表格提交给相关部门审批人。
3.相关部门审批人审查物资需求，并根据预算和实际需求进行审核。
4.审批人将审批结果通知给申请人。
3. 采购采购是根据物资需求进行有计划的供应商选择、报价比较和采购合同签订的过程。
以下是采购的操作流程：1.采购人员收到物资申购表后，确认物资需求、规格和数量。
2.采购人员根据需求进行供应商选择，并向选定的供应商发送询价函。
3.各供应商根据询价函提供报价。
4.采购人员比较报价，选择最适合的供应商。
5.采购人员和供应商签订采购合同，并明确交付日期和付款方式。
4. 入库入库是将物资从采购环节转移到仓库环节的过程，确保物资的安全和准确记录。
以下是入库的操作流程：1.仓库管理员收到采购部门提供的物资清单和物资。
2.仓库管理员检查物资的数量、质量和规格，确保与采购合同一致。
3.仓库管理员编制物资入库单，包括物资名称、数量、供应商、入库日期等信息。
4.仓库管理员将物资存放在指定位置，并进行标识。
5.仓库管理员将物资入库单归档，并在物资管理系统中记录入库信息。
5. 保管保管是负责仓库物资的存放、保护和定期盘点的过程，确保物资完好无损和及时更新库存信息。
以下是保管的操作流程：1.仓库管理员定期对仓库进行巡检，检查物资的存放状况和防护措施是否符合规定。
2.仓库管理员根据入库日期和库存情况，对物资进行分类存放，遵循“先进先出”的原则。
仓库管理的日常操作流程
仓库管理的日常操作流程
一、入库流程
1.接收货物
–货物到达时，仓库人员接收并核对货物清单和数量。
2.检验货物
–对货物进行检验，确保符合订单要求和质量标准。
3.登记信息
–将货物信息录入系统，包括入库时间、货物来源、数量等。
4.上架存储
–将货物按照分类，按规定的存储方式放置于指定位置。
二、出库流程
1.接收出库要求
–根据客户订单或内部需求收到出库要求。
2.核对信息
–核对订单信息，确保准确无误。
3.拣货出库
–根据订单拣选货物，并进行包装、装车等操作。
4.更新库存信息
–在系统中更新库存信息，记录出库数量和时间。
三、库存管理
1.定期盘点
–定期对货物进行盘点，确保库存准确。
2.库存预譲
–根据销售情况和需求预测库存，避免库存积压或短缺。
3.货物分类管理
–根据货物属性和需求分类管理库存，便于快速查找和管理。
四、安全管理
1.货物保护
–保证货物安全，避免损坏和遗失。
2.防火防盗
–加强仓库安全意识，防范火灾、盗窃等安全风险。
3.应急处理
–建立应急处理机制，应对紧急情况，减少损失。
五、日常维护
1.清洁整理
–定期清理仓库，保持整洁，便于管理和操作。
2.设备维护
–定期检查和维护仓库设备，确保正常运转。
3.培训学习
–对仓库人员进行培训，提高操作技能和安全意识。
以上即是仓库管理的日常操作流程，有效的管理方法可以提高工作效率，减少错误和损失。
支票管理制度(操作流程)
支票管理制度为加强支票管理，严格银行结算制度，堵塞票据使用管理中的漏洞，进一步规范操作，严肃财务制度和财经纪律，特制定本制度：一、银行支票由财务部出纳人员根据用量到开户银行购买，购买的支票要按顺序号登记。
二、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用，防止支票遗失给公司造成损失。
三、出纳人员应及时准确地记录往来业务，准确掌握银行存款余额，定期与银行对帐单核对，每月做银行余额调节表，发现问题及时解决，做到帐帐相符，帐款相符。
四、实行支票印鉴分管制，支票由两人共签，印鉴由两人共管，加强内部牵制与审核。
1、支票、公司印章由出纳保管。
2、法人印章由主办会计保管。
五、支票借出时，应由出纳登记使用情况（建立支票使用登记薄），并由借支票人签字盖章。
如遇不清楚购买货物金额时，尽可能封上最大可能的额度。
六、借支票人借到支票后，要妥善保管，不得涂改，丢失。
如有丢失,应及时通知财务部，并登报声明挂失，如造成不良后果，概由借票人负责。
七、借支票人必须在取走支票一日内报帐，如遇特殊情况，次日必须报帐，否则按支票金额的0.5%/天进行考核；在报帐时，必须拿回支票复印件，以便和支票存根核对编号、金额、单位等情况，否则一次考核10元。
八、借支票时，必须有部门主管签字，以防重复拿票。
九、严格银行结算制度：1、不准签发空头支票和无效支票。
2、不准签发远期和过期支票。
3、不准出租，出借或转让支票。
4、不准签发印章不全、印鉴不符的支票。
5、不准一人保管签发支票的各种印章，支票和印鉴要妥善保管，下班时将支票放到保险柜内并将钥匙带走。
十、出纳人员应每天在公司晨会上通报支票报帐情况，如因出纳人员催办、通报不及时或要求不严时，应对出纳人员一次处罚20J1o。
2 凭证式国债收款凭证出单及凭证管理交易操作流程
附件2凭证式国债收款凭证出单及凭证管理操作流程一、凭证式国债收款凭证出单操作流程（一）办理凭证式国债认购交易进行收款凭证出单，客户应出具有效身份证件和签约理财类业务的个人储蓄卡/折。
（二）普通柜员审核无误后，在操作终端输入相关信息（交易码603212），投资者输入理财交易密码。
系统将自动查询出客户购买的未出过单的国债分户信息，普通柜员选中需要出单的国债分户提交，综合柜员进行授权。
（三）系统打印“理财类业务交易回执”和“中华人民共和国凭证式国债收款凭证”，完成后交投资者签字确认，加盖名章和日戳，将理财类业务交易回执、凭证式国债收款凭证投资者联、个人储蓄卡和有效证件交还投资者。
注意事项：1.确认当前柜员持有凭证式国债收款凭证的空白凭证。
2.客户选择出单交易后，该国债分户将处于锁定状态，只有将客户凭单收回才可做兑付等交易。
二、凭证管理操作流程（一）凭证的印刷及入库各一级分行根据未使用凭证量的情况判断是否印刷凭证，印刷凭证的号段应与当前库存凭证最末张号段连续，不得跳号、重复。
印刷完毕后一级分行凭证管理员在理财类业务系统中办理凭证入库交易（交易码：606505）。
（二）凭证的请领/发放/收到1.二级分行、一级支行凭证管理员，网点综合柜员（以下简称请领机构）在理财类业务系统向所属上级请领重要凭证（交易码：606506），输入请领的凭证数量；凭证未发放前可取消请领（交易码：606516）。
2.上级机构凭证管理员为请领机构发放重要凭证（交易码：606507），以请领机构提交的数量为准；凭证未收到前可取消发放（交易码：606517）。
3. 上级机构发放后请领机构在系统中办理收到重要凭证（交易码：606508）。
（三）凭证的领用/上缴1.网点普通柜员需要使用凭证时，在系统中办理柜员领用重要凭证（交易码：606509），综合柜员授权，可一次领用多张。
2.网点普通柜员如有不需要的剩余凭证，可在系统中办理柜员重要凭证的上缴（交易码：606519），将剩余未使用凭证上缴至综合柜员。
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梅州市中天装饰设计工程有限公司
管理操作流程
(ZT-(内)字-ZS2009-XZ015)
一、 费用报销流程（费用报销单）
1、
包括报销内容：交通费、接待费、餐费、办公司用品费、日常用品费等。
2、 报销流程：由当事人填好费用报销单（附发票及详细说明单） 交付财务部 由财务部登记核对后转交部门经理（主管）校对审核返回财务部 财务部转交总经理室审核返回财务部 财务部转交董事室审批返回财务部入账，报销期限由交费用报销单即日起计算，原则上一周内到财务室领取报销款项。
二、 工程材料报销及交挂账单流程
1、 自购小材料报销流程：由当事人填好应报销材料单的支付证明单（材料单上应有供应商的电话、地址、仓管或领用人签名） 交付采购主管核对签名 由采购部交付预算部审核 由预算部交付总经理室审核无误后交付财务部 由财务部转交董事室审批。
报销期限由交单日起原则上一周内到财务室领取报销金额款项。
挂帐单交单流程：按经仓管或现场管理人员所核对的供货单填写支付证明单，填单时按供货商逐单及一单附一单的形式填写（供货单必须有收货、验货人签名，现场主管签名） 交采购核对后签名 由采购部交付预算部审核 由预算部交付总经理室审核无误后交付财务部 由财务部转交董事室审批后交财务进帐。
三、 工程项目发包及预结算流程
1、 工程项目发包流程：接外承包单 项目组织架构拟定（总经理室根据公司规定及要求） 由预算部提供该项目清单及成本单价的发包底价 交付总经理室审核校对并返回预算部存档 由总经理室组织项目小组（设计跟进入员、现场主管、拟定项目经理等）根据已审核发包底价、该项目的工艺技术要求、项目经理审评记录进行拟定 由总经理室签订公司范例的发包合同。
2、 发包工程结算流程：工程基本竣工三天内，由项目经理按发包合同签署的清单的形式按实际作出相应的结算清单及施工进程中在发包清单没反映的项目,有建议单价签证单的结算单 交预算部校对审核（现场） 一周内由预算部交付总经理室审核校对并返回预算部存档 三天内交财务备份，由财务安排工程款支付时间。
四、 单项项目管理流程
1、 项目经理操作流程：接任务单 即日到工程管理中心领取项目专用的有关常用表格一套（材料计划单、材料申购单等）、施工日志一本及施工过程中使用同甲方的工程表格（新同事或前未领取施工手册及验收标准等等，可到工程管理中心领取） 二天内组织图纸会审（所有有关人员） 会审记录及答疑交总经理室核对存档 施工组织方案编制（有效的施工方案建议及进度，材料、人力计划） 交由总经理室审核存档 三天内进场开工 现场安排、材料申购及验收、材料堆放、施工过程监控、甲方沟通及过程核对项目及图纸核对，同甲方签证及来往文件签收，配合中途工程款收取，工程竣工五天内 整理结算清单及竣工资料交付总经理室校审及存档。
2、 采购操作流程：接任务单 由采购部到工程管理中心领取该项目的材料计划单及该项目的预算清单 了解该项目设计及施工工艺的要求 三天内根据该项目所需的材料的品种及实际数量以及供应商的选择、时间安排的书面计划 由采购部上交总经理室校审存档，采购过程中及时收集该项目所用材料相应的检验报告 及时提交工程管理中心存档，施工进程中的材料购买应在请购日期内完成。
3、 设计操作流程：接任务单 洽谈跟进方案图 洽谈跟进施工图修改跟进方案及施工图确定 参加会审 答疑
现场跟进 现场验线 现场解疑核对
施工跟进 设计变更（签证）施工跟进 现场拍照交总经理室存档 施工跟进 竣工设计验收结算跟进 竣工图绘制 交总经理室存档并移交业主。
五、预（结）算管理流程
1、预算管理流程：接任务单图纸及有关文件审阅二天内提出问题书面递交总经理室由工程管理中心当日会同设计部书面或当面答问由设计师制作后以电子文本形式交由设计总监校审由设计总监校审后以电子文
本形式交由预算部审核由预算部交付总经理室审核无误后返回交付预算部进行成本分析及财务部备份。
2、结算管理流程：任务单（竣工前）根据图纸、现场了解工艺及施工过程会同项目经理参考预算清单、结合现场签证（咨询现场及工程管理中心）竣工同时整理好竣工结算书交总经理室校审调整后及竣工资料一齐送业主办理结算跟进协调商定后交总经理室、财务存档及协助财务收款。
六、材料请购流程：材料请购流程：项目经理请购材料，填好需请购的材料单（是否附图）由工程管理中心交材料部根据该项目的设计及施工要求统计登记存档由材料部审核后安排采购人员采购材料到施工现场由仓
管或项目经理对材料的质量及数量进行验收并签名确认采购员采购的材料单采购后交返材料部核对返还
单据采购员。
七、签证单及工期延长签证流程
1、签证流程：发包预算清单没反映的项目由项目经理提前三天填写签证单一式二份（部位工程量、计算依据、建议单价等）二天内由工程管理中心交付公司总经理室核对一天内由总经理室加以审核意见后返还施工程管理中心由工程管理中心自行保存壹份及交付复印件壹份给项目经理并安排施工工程竣工结算时附在结算单上
作为一齐结算的依据。
2、工期延长签证流程：由于客观或不可抗拒原因二天内由项目经理填写工期延长签证一式二份交工程管理中心校对并确认延期工期原因二天内由工程管理中心交付总经理室审核由总经理室二天内审批并返还壹份工程管
理中心交项目经理结算时附在上报结算单上作为结算依据。
八、办公用品申领及文印管理程序
1、办公用品领用程序：在办公室处领取办公用品申请单填写好自己需用的办公用品名称及数量交回办公室校对由办公室交到总经理室审核董事室审批后返回办公室处存档由办公室二天内购买后通知当事人领用。
2、文印管理程序：来往文件已有文档（拟稿）打印（废纸）后当事人核复核对交付总经理室审核返还当事人调整修改总经理室来往文件登记由总经理送到财务室盖章印由财务室通知当事人登记签名领走。
编制：梅州市中天装饰设计工程有限公司
二○○九年三月二十四日。