煤矿安全隐患排查治理附表一、二
煤矿安全隐患排查治理情况检查表
5
12月16日
煤矿未严格执行矿领导下井带班管理制度，职能科室管理人员代替矿领导作为总值班和下井带班矿领导。
按要求设置安全管理机构，配备矿长、总工程师、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长等管理人员，执行矿领导带班管理制度。
整改完成前施工过程中的安全保障措施：五矿长确定以前由项目部矿区负责人、矿建工区总工程师以及各副经理值班带班。
郑春海
6
12月16日
煤矿地面防洪工程未按设计要求建设完成。
由于现气温低下，地面工程无法继续施工，待来年开春后立即修建地面防洪工程。
整改完成前施工过程中的安全保障措施：施作必要的防洪沟渠，保证地面排水畅通。
郑春海
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窄梁子煤矿安全隐患排查治理情况检查表
序
号
发现时间
隐患内容
采取措施情况
责任人
治理情况
报告情况
备注
1
12月16日
煤矿建设承包方重庆巨能建设（集团）有限公司安全生产许可证（证号：（渝）JZ安许证字（2005）000040）有效期为2010年11月20日至2013年11月19日，已过有效期。
联系公司，将经过审查处于有效期以内的安全生产许可证复印件传至项目部存档待检。
煤矿安全隐患排查治理附表一、二-推荐下载
附表一：煤矿重大安全生产隐患排查表序号重大隐患认定内容排查发现问题1“超能力、超强度或者超定员组织生产”，是指有下列情形之一的：①矿井全年产量超过矿井核定生产能力的；②矿井月产量超过当月产量计划10%的；③一个采区内同一煤层布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业的；④未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划或者未按计划检修的；⑤煤矿企业未制定井下劳动定员或者实际入井人数超过规定人数的2“瓦斯超限作业”，是指有下列情形之一的：①瓦斯检查员配备数量不足的；②不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的；③井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。
3“煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施”，是指有下列情形之一的：①未建立防治突出机构并配备相应专业人员的；②未装备矿井安全监控系统和抽放瓦斯系统，未设置采区专用回风巷的；③未进行区域突出危险性预测的；④未采取防治突出措施的；⑤未进行防治突出措施效果检验的；⑥未采取安全防护措施的；⑦未按规定配备防治突出装备和仪器的4“高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行”，是指有下列情形之一的：①1个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5号米3/分钟或1个掘进工作面瓦斯涌出量大于3米3/分钟，用通风方法解决瓦斯问题不合理而未建立抽放瓦斯系统的；②矿井绝对瓦斯涌出量达到《规程》第145条第(二)项规定而未建立抽放瓦斯系统的；③未配备专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护的；④传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时，瓦斯超限后不能断电并发出声光报警的5“通风系统不完善、不可靠”，是指有下列情形之一的：①矿井总风量不足的；②主井、回风井同时出煤的；③没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配的；④违反规定串联通风的；⑤没有按正规设计形成通风系统的；⑥采掘工作面等主要用风地点风量不足的；⑦采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的；⑧风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要的；⑨煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置的6“有严重水患，未采取有效措施”，是指有下列情形之一的：①未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井及废弃老窑积水等情况而组织生号产的；②矿井水文地质条件复杂没有配备防治水机构或人员，未按规定设置防治水设施和配备有关技术装备、仪器的；③在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的；④擅自开采各种防隔水煤柱的；⑤有明显透水征兆未撤出井下作业人员的7“超层越界开采”，是指有下列情形之一的：①国土资源部门认定为超层越界的；②超出采矿许可证规定开采煤层层位进行开采的；③超出采矿许可证载明的坐标控制范围开采的；④擅自开采保安煤柱的8“有冲击地压危险，未采取有效措施”，是指有下列情形之一的：①有冲击地压危险的矿井未配备专业人员并编制专门设计的；②未进行冲击地压预测预报、未采取有效防治措施的9“自然发火严重，未采取有效措施的”，是指有下列情形之一的：①开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的；②高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤层自然发火的；③开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观测站或者观测点位置并建立监测系统、未建立自然发火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注隋性气体等措施的；号④有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的；⑤开采容易自燃煤层未设置采区专用回风巷的10“使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺”，是指有下列情形之一的：①被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺，超过规定期限仍在使用的。
2023矿山安全生产综合整治检查表
2023矿山安全生产综合整治检查表一、安全管理制度的落实情况1. 安全管理制度的建设和完善情况在此次检查中，了解到贵矿山充分重视安全管理制度的建设和完善工作。
已建立了一系列科学、合理的安全管理制度，并定期进行修订和更新，确保其与矿山生产工作的变化相适应。
2. 安全管理制度的执行情况通过实地检查和询问相关人员，发现贵矿山在安全管理制度的执行上存在一定问题。
部分员工对安全管理制度的要求认识不到位，对于安全操作规程的执行存在一定程度的松懈现象。
因此，建议贵矿山进一步加强员工的安全意识培养和教育，确保安全管理制度得以切实执行。
二、安全生产设备的运行状况1. 设备运行是否符合要求经检查发现，贵矿山的安全生产设备运行良好，未发现明显的设备故障和安全隐患。
设备使用人员对设备的操作和维护保养技术娴熟，并能够及时处理设备故障。
2. 安全生产设备的维护保养情况贵矿山针对设备的维护保养工作做了一系列的规定和要求，并建立了相应的维护保养记录。
然而在此次检查中，发现有个别设备的维护保养记录不完整，建议贵矿山对维护保养记录的填写进行规范化，确保记录的真实可靠性。
三、生产作业场所的安全状况1. 作业场所的布局和环境贵矿山的作业场所布局合理，通风状况良好，对于有毒有害气体有相应的处理和排放设施。
但是在一些更加狭窄的作业场所，需要加强对通风设备的维护保养工作，及时清理和更换通风设备，以改善作业场所的环境。
2. 作业人员的劳动保护和个人防护贵矿山在劳动保护和个人防护方面做了一些努力，配备了相应的个人防护装备，并对作业人员进行定期的安全培训。
然而，在此次检查中，发现仍有部分员工在作业过程中没有正确佩戴个人防护装备，建议贵矿山加强对员工的安全教育和监督，确保他们能够正确使用和佩戴个人防护装备。
四、应急救援措施的准备情况1. 应急救援设备和器材的配置贵矿山配备了一定数量的应急救援设备和器材，并对员工进行相应的应急救援培训。
但是，在此次检查中发现，一部分应急设备和器材的检查和维护保养记录不完整，建议贵矿山加强对应急设备和器材的日常管理，确保其处于良好的工作状态。
煤矿隐患排查治理表
支护
（１）
临时支护：
是否按规程要求使用临时支护或金属前探支架，且距工作面不大于2m。锚喷巷道是否采用吊环前探端头临时支架，距工作面不大于3m，软岩层中是否紧随工作面
（２）
永久支护
掘进与支护单行作业，前段永久支架尚未完成时是否不继续掘进平行作业
永久支架前端距工作面是否不大于40m
平巷是否不由里往外支护；超过l00倾斜巷道每段内是否不由上往下进行永久支护
５
是否按作业规程及时架设密集支柱或木棚、木垛
６
是否存在不同型号支柱混用
７
支柱是否编号管理，牌号清晰
四
顶板管理
１
每米采高顶底板移近量是否小于l00mm
２
是否出现台阶下沉
３
机道梁端至煤壁顶板是否出现高度大于200mm的冒落
出现时是否采取接实顶板的措施
４
是否执行“敲帮问顶”制度
五
煤壁及机巷
１
煤壁是否平直并与顶底板垂直，有无超过规定的伞檐
（２）
斜井井筒揭盖部分进入筒身5-lOm是否进行永久支护
（３）
立井永久支护前是否指派专人观测地面沉降和临时支护后面井帮的变化
（４）
是否有根据地形、水文地质制定的防排水措施
３
井筒施工
（１）
在井口有无保证掘进安全的措施
（２）
挂圈背板临时支护时间是否不超过1个月
锚喷临时支护是否短段掘进
（３）
永久支护是否符合质量标准
Ａ
架棚永久支护
坑木直径是否符合设计要求
金属支架是否零件齐全
混凝土支架是否质量合格
平巷支架是否垂直底板
斜巷支架是否向上坡倾斜
横梁是否垂直巷道中心线，两端保持水平
煤矿安全隐患排查治理检查表
煤矿安全隐患排查治理检查表一、煤矿基本信息- 煤矿名称：- 煤矿所在地：- 煤矿负责人：- 联系方式：二、检查时间- 日期：三、安全隐患排查情况1. 工作面及巷道- 是否存在顶板、支架等安全隐患？（是/否）- 是否存在积压煤岩？（是/否）- 工作面及巷道是否存在漏水问题？（是/否）- 工作面及巷道是否存在瓦斯积聚问题？（是/否）2. 通风系统- 通风系统是否正常运行？（是/否）- 通风系统是否存在堵塞情况？（是/否）- 通风系统是否有足够的排风量？（是/否）3. 安全设备- 矿井通风门是否完好并能正常使用？（是/否）- 是否有足够的逃生通道？（是/否）- 是否配备了应急救援设备？（是/否）4. 作业人员素质- 作业人员是否经过必要的安全培训？（是/否）- 作业人员是否存在违章操作行为？（是/否）- 作业人员是否佩戴符合要求的个人防护装备？（是/否）四、安全隐患治理情况- 已发现的安全隐患：- 安全隐患描述：- 处理措施：- 负责人：- 完成日期：- 待治理的安全隐患：- 安全隐患描述：- 处理措施：- 负责人：- 完成日期：五、检查人员- 检查人员1：- 检查人员2：- 检查人员3：六、备注以上内容经过仔细检查，确保准确无误，并将检查结果及治理措施上报给相关负责人。
如有发现新的安全隐患，应及时采取措施进行处理，确保煤矿安全运行。
> 注：此文档为煤矿安全隐患排查治理检查表，应定期进行安全检查并记录检查结果。
具体治理措施应根据实际情况进行制定，并由相关负责人及时执行落实。
国有煤矿安全生产隐患排查表
安全员持证上岗情况
电钳工持证上岗情况
绞车司机持证上岗情况
绞车司机持证上岗情况
采煤机司机持证上岗情况
其他特种作业人员持证上岗情况
五、应急管理情况
建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况
应急救援物资、设备配备情况
应急救援物资、设备维护情况
应急救援预案制订情况
应急救援预案演练情况
六、事故处理和责任追究情况
事故报告制度建立情况
已发生的事故按照"四不放过"的原则要求，认真吸取事故教训，对有关责任人的责任追究和落实整改情况
七、瓦斯治理情况
高瓦斯和突出矿井执行《煤矿瓦斯抽采基本指标》情况
矿井安全监控系统的瓦斯传感器按规定标校情况
各种闭锁装置安设情况
突出矿井"四位一体"防突措施执行情况
矿井建立综合防尘系统及运行情况
九、防止“三超”情况
是否按核定的生产能力组织生产
采掘接替关系是否符合规定
采掘工作面布置是否符合规定
井下各采掘工作面的作业人员是否超过本企业劳动定员
每个采区内每班作业人员不超过100人规定的执行情况
十、机电管理情况
是否真正实现了"双回路"供电
下井设备取得MA标志情况
井下机电设备保证完好，杜绝电气设备失爆情况
通风科长安全生产责任制建立及落实情况
机电科长安全生产责任制建立及落实情况
运输科长安全生产责任制建立及落实情况
调度科长安全生产责任制建立及落实情况
各职能机构
采煤队安全生产责任制建立及落实情况
掘进队安全生产责任制建立及落实情况
安全科安全生产责任制建立及落实情况
煤矿安全生产隐患排查治理情况统计表
重庆市万盛区马达洞煤矿关于落实加强煤矿安全生产基础工作计划时间：二00九年五月三日万盛区安监局：我矿根据万盛安监发〔2009〕82好文件精神要求，结合矿井实际，通过2009年5月2日上午组织矿委贯彻学习和讨论研究后。
认为我矿多数基本符合文件要求或通过立即落实整改可达要求。
为了更进一步加强落实我矿安全生产基础管理工作，经查本矿在此方面存在以下问题和差距，特拟定如下工作整改计划：一、工作目标认真贯彻学习文件精神，重锤出击，加大投入努力整改，力争达到万盛区人民政府办公室关于加强煤矿安全生产基层基础工作的实施意见要求。
提高矿井安全生产条件和抗灾、救灾能力，坚决杜绝重伤及以上伤亡事故，减少轻伤事故和未遂事故的发生。
二、组织机构为了保障矿井安全基础管理各项工作符合相关要求，成立以矿长夏世福为组长，技术负责人王建刚为副组长，安全副矿长付之林、生产副矿长张果林、机电副矿长张果荣、调度室主任游邦华、财务科长王正玉、供应科长付开友、专职安全员张习军、付之木为成员落实实施整改措施，并由组长负责该工作所需的人、财、物。
由副组长负责制定实施及整改计划等具体工作。
三、排查结果及整改落实计划1、进一步健全安全管理机构，本矿已按规定配齐“一正四副”领导班子，并完善“四部一室”、“一正四副”中有5人现在读采煤中专学历，矿井现有4人在培训中专学历。
2、建立健全安全生产责任制，矿井按规定健有各种安全生产责任制，但不够完善，计划在2009年5月30日前有矿长、技术负责人组织修改编制完善。
3、明确法定代表人（实际控股人）安全责任。
小煤矿企业法定代表人是安全生产第一责任人。
负责全面贯彻执行安全生产法律法规和标准；组织制定落实生产各项规章制度和操作规程；健全安全管理机构，配齐安全管理人员，落实管理人员下井跟班制度，保证安全生产投入的有效实施，组织安全检查，及时消除事故隐患，主动接受并积极配合安全生产执法检查，认真整改存在的问题，建立和维护企业安全生产诚信机制，该项矿井基本符合规定要求，不足之处已落实要求整改完善。
隐患排查治理明细表—井工煤矿
14 井口设防护栏、安全门，井上、井下两侧进车侧装设阻车器 15 用前进行检测检验 16
煤矿用织物整芯阻燃输送带、煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带使 带式输送机胶带要求阻燃；信号、照明齐全可靠；防滑、堆 煤、防跑偏、温度、烟雾、自动洒水、撕裂、急停保护装置 齐全可靠；巷道中行人跨越带式输送机处应设过桥；在机头 和机尾设防护栏 刮板输送机的机头、机尾必须打牢锚固支柱；采煤工作面刮 板输送机必须安设发出停止和启动信号的装置，发出信号点 的间距不得超过15m 各种保险链以及矿车的连接环、链和插销等符合：初次使用 前和使用后每隔2年，必须逐个以2倍于其最大静荷重的拉力 进行试验，发现裂纹或永久伸长量超过0.2%时，不得使用 斜井人车最大检验周期为1年 倾斜井巷使用串车提升时必须设“一坡三挡”装置，且安全 可靠 矿井轨道必须按标准铺设
煤矿隐患排查治理明细
矿井名称：
序号
主要负责人 ：
隐患排查内容
系统类别：运输提升
排查日期：
年
月
日
备注
存在隐 隐患类别 排查负责 隐患治理 治理责任 符合 患及问 规定 人 措施 人 题 一般 重大
10 员和物料混合提升笼内人
提升装置的各部分、提升绞车各部分以及各种保护和闭锁装 11 置等，每天必须由专职人员检查1次，每月还必须组织有关 人员检查1次，应留有记录 提升钢丝绳、罐道绳必须每天检查1次；平衡钢丝绳、防坠 12 器制动绳（包括缓冲绳）和井筒悬吊钢丝绳必须至少每周检 查１次；检查结果应记入钢丝绳检查记录簿 13 提升机司机必须持证上岗
煤矿隐患排查治理明细
矿井名称：
序号
主要负责人 ：
隐患排查内容
系统类别：运输提升
排查日期：
年
月
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附表一：煤矿重大安全生产隐患排查表
附表二：煤矿各系统安全生产隐患排查表（一）安全管理排查表
（二）开采系统安全排查表
（三）通风系统安全排查表
（四）瓦斯防治、监测监控、人员定位系统安全排查表
（五）防灭火、紧急避险系统安全排查表
（六）防治水系统安全排查表
（七）爆破器材储存、运输系统安全排查表
（八）运输提升系统安全排查表
（九）电气、通信、压风系统安全排查表
（十）防尘、供水施救、职业危害防治安全排查表
排查人员签字：
排查单位领导签字：
年月日。