原材料出入库管理规定
出入库管理制度范文（五篇）
出入库管理制度范文(二)为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：一、材料保管员基本职责1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。
2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。
3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。
4、保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。
二、材料入库管理1、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得____而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
3、所有物资进库时填写收料单(进库单)，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。
4、已取得____的物资，还必须对____上所列的内容进行核对。
三、材料出库管理所有领用的物资必须遵循由个人申请→领导审批→“凭单”领用的程序。
1、所有购进的物资必须进入学校保管室，根据服务于教学和维修事项需要分批领用，供货方不得直接交给使用部门或耗用人。
文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，根据实际需要领用或者以旧换新。
2、因教学需要的低值易耗品(如水笔芯、方块纸等)按学期直接到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校园网公示领用情况。
3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，需要额外追加的，由班级报经德育处同意后方可领用，并将领用的情况纳入班级考核。
教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押金后领取，学年结束时上缴遥控器领回押金；在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙____把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除____元。
原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品物资出入库规定
原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品物资出入库规定1. 概述本文件旨在规范公司的原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品等物资出入库管理，有效控制企业物资的流动，保障企业资产安全。
本规定适用于公司内所有物资的采购、入库、领用、归还、报废等管理流程。
2. 原材料出入库规定2.1 原材料采购1.原材料的采购需经过采购部门审批，并由财务部门进行资金审批。
采购部门根据生产需求制定采购计划，提前与供应商联系，确定采购量、交货时间、价格等相关事宜。
2.采购部门应及时与供应商进行沟通，了解采购物资的质量、数量、配送等情况，确保物资的准确性和完整性。
2.2 原材料入库1.原材料采购到货后，采购人员将采购单据和物资交给仓库管理员，管理员进行验收，对物资进行检查、清点，确保物资的准确性和完整性。
2.验收合格后，管理员对物资进行编号、分类、标记，并录入入库信息。
同时，将相关单据归档保管。
2.3 原材料出库1.生产部门或其他需要物资的部门向仓库申请物资，并填写领料单，由领料人签字确认。
2.仓库管理员按照领料单的要求进行出库，出库后应及时更新库存信息，并保留领料单据。
2.4 原材料归还和报废1.原材料的归还和报废需由领用人或管理部门提出申请，并经仓库管理员审核后进行处理。
2.归还的物资要经过验收，符合入库要求方可入库。
报废的物资要进行安全销毁或处理，避免对环境造成危害。
3. 成品出入库规定3.1 成品入库1.成品在生产加工完成后，由生产部门进行检验、验收，确定入库数量和质量。
2.生产部门将成品物资和相关单据交给仓库管理员进行入库操作，管理员应及时记录入库信息。
3.2 成品出库1.客户下单后，销售部门将订单信息传达给仓库管理员，由管理员对成品出库进行操作。
2.出库后应及时将出库信息记录在相应的单据上，同时更新库存信息，以保证库存的准确性。
3.3 成品归还和报废1.成品归还需经过检验、验收，符合入库标准方可入库。
报废的成品要进行安全处理，避免对环境造成危害。
材料出入库管理制度
材料出入库管理制度一、引言材料出入库管理是企业日常运营中非常重要的一环，良好的出入库管理制度能够确保企业的材料存储和使用的高效性与规范性。
本文旨在详细阐述材料出入库管理制度的相关内容。
二、总则1.出入库管理的目的是确保材料的安全、准确和高效出入库。
2.出入库管理的范围包括原材料、半成品、成品和辅助材料等的出入库。
3.出入库管理应遵循先进技术和管理经验，保证出入库过程的及时性和精确性。
三、责任与权限1.材料仓库管理员负责材料的出入库，必须按照规定程序执行。
2.材料仓库管理员应对材料数量和质量进行准确记录，并及时向上级报告。
3.其他部门和人员应积极配合仓库管理员的工作，并确保材料的安全和准确性。
4.仓库管理员须对仓库材料的管理负主体责任，如果发现异常情况，应及时上报上级并采取措施。
四、出库管理1.出库申请：部门在需要材料时必须提前向仓库管理员提交出库申请单。
2.审核和批准：仓库管理员收到出库申请后，应及时审核材料的需求，然后报上级批准。
3.准备出库：仓库管理员根据出库申请单初步准备所需材料，并记录相关信息。
4.出库办理：仓库管理员完成出库前的最后一次校验，确保出库材料的准确性，并通知部门负责人提取材料。
5.出库记录：仓库管理员应及时将出库材料和相关信息记录在出库记录表中，并保存备查。
五、入库管理1.入库通知：供应商和其他部门的送货人员到达后，必须及时通知仓库管理员进行验收。
2.验收入库：仓库管理员按照验收规定对送达材料的数量和质量进行验收，并记录在入库验收单上。
3.收货登记：仓库管理员在完成验收后，应及时将材料收货信息登记在收货登记表中。
4.入库登记：仓库管理员将验收合格的材料进行入库登记，并安排存放。
5.入库记录：仓库管理员及时将入库材料和相关信息记录在入库记录表中，并保存备查。
六、盘点管理1.定期盘点：仓库管理员应按照规定的时间周期进行材料盘点工作，确保库存数量的准确性。
2.异常盘点：仓库管理员在发现异常情况时，如材料丢失、损坏等，应及时进行盘点，并将结果报告上级。
原材料仓库管理制度
原材料仓库管理制度第一章总则第一条为规范原材料仓库管理工作，提高原材料仓库管理水平，保障原材料仓库运作安全、有效、有序进行，依照相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司原材料仓库管理的全过程，包括物资的采购、入库、存储、出库、盘点等各环节。
第三条原材料仓库管理应当符合“合理、准确、经济、保险、自动化”的原则。
第四条原材料仓库管理应当依托信息化技术手段，实现信息化管理和自动化操作。
第五条原材料仓库管理人员必须严格执行本制度，确保各项工作规范、有效地进行。
第六条原材料仓库管理人员应当具备相应的专业知识和技能，经过相关培训，熟悉仓库管理操作规程。
第七条各级主管部门应当对原材料仓库管理工作进行监督检查，及时发现并纠正问题。
第二章原材料采购第八条原材料采购需经过多方面评估和比较，确定最优供应商。
第九条原材料采购需实施合同管理，确保合同履行。
第十条原材料采购需定期检查供货商的信誉和资质，确保原材料品质。
第十一条原材料采购需遵守公司相关管理规定，严禁违规行为。
第三章原材料入库第十二条原材料入库需进行验收，确保数量、质量的准确性。
第十三条原材料入库需按照规定妥善保存并标记，确保便于查找。
第十四条原材料入库需及时录入系统，实现信息互通。
第四章原材料存储第十五条原材料存储需按照不同性质和要求进行分类存放，确保不混淆。
第十六条原材料存储需根据要求进行包装和封存，确保质量。
第十七条原材料存储需定期检查，确保安全、稳定。
第十八条原材料存储需根据需要进行库房调整，确保有效利用空间。
第五章原材料出库第十九条原材料出库需按照相关规定和程序进行，确保合规。
第二十条原材料出库需经过核对和签字确认，确保准确。
第二十一条原材料出库需在信息系统中及时更新，确保信息同步。
第六章原材料盘点第二十二条原材料盘点需定期进行，确保账实相符。
第二十三条原材料盘点需按照程序规定进行，确保准确性。
第二十四条原材料盘点需当场做好记录，如有差错及时处理。
仓库原材料出入库规章制度
仓库原材料出入库规章制度一、目的为了规范仓储管理，保障原材料的安全，减少原材料的浪费和损耗，提高物资利用率，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有涉及仓库原材料出入库的部门和人员。
三、仓库原材料出库管理1、出库申请：部门需出库原材料时，应填写出库申请单并提交给仓库管理员审核。
2、审核：仓库管理员接到出库申请单后，应核实原材料数量和规格，并与库存清单相比对，确认无误后方可审核通过。
3、出库手续：审核通过后，仓库管理员应在出库单上签字盖章，并让出库人签字确认。
4、出库记录：出库人员应当妥善保管好出库单，做好记录，方便日后查证。
5、出库方式：出库可以采用手工搬运、叉车运输等方式，但要保证原材料的完好无损。
四、仓库原材料入库管理1、入库申请：原材料送到仓库后，仓库管理员应核实数量和规格，并填写入库申请单。
2、验收：对送来的原材料进行验收，确保其与送货单上的信息一致，并记录在入库清单上。
3、入库手续：验收通过后，在入库清单上签字盖章，让送货人签字确认。
4、入库记录：仓库管理员应做好入库记录，明确写出原材料的名称、数量、规格等信息。
五、仓库原材料库存管理1、盘点：仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量与清单一致。
2、补充：如发现原材料库存不足时，应及时提出采购申请，保证物资供应。
3、保管：仓库管理员要妥善保管原材料，确保其不受潮、不受阳光暴晒等。
4、定位: 对不同种类的原材料进行分类定位，避免混乱导致误取。
六、仓库原材料安全管理1、防火防爆：仓库内不得存放易燃易爆品，杜绝火灾事故的发生。
2、防潮防尘：确保仓库内通风良好，防止潮湿和灰尘对原材料的影响。
3、防盗防损：仓库应设有监控设备，严禁盗窃行为，并做好防损措施。
4、排水排污：仓库应有排水系统，确保仓库内无积水，防止原材料受到水分影响。
七、仓库原材料出入库违规处理1、未经审核擅自出库或入库的，应当追究相关人员的责任，并扣除相应工资。
2、擅自挪用、变卖原材料的，视情节轻重给予相应处罚，严重者开除。
出入库管理制度(5篇)
出入库管理制度(一)第一章总则1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。
第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。
2仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。
(3)完成实物品质检查。
(4)完成上述工作后填制“入库单”一式三份。
4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。
5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。
6.按实收数量入库，并记录实物账卡。
7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。
8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。
9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。
第三章存货出库控制制度1.仓管单位应在下列____种情况下出货：(1)交货。
(2)交客户试用。
(3)示范表演。
(4)本公司同仁的职前或在职训练使用。
(5)展示中心陈列。
(6)本公司各单位因业务需要而借用。
2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。
3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向保管员出货。
4.存货出库的有关规定与程序。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度一、原材料出库管理1.出库申请：出库人员要准确填写出库申请单，包括出库材料名称、规格、数量、出库用途和出库日期等信息，并经过相关领导审批。
3.出库登记：库管人员在出库申请单上签字，并将单据登记入库房出库记录中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并在库房中实际取出对应数量的材料。
4.出库交接：库管人员将出库材料交给领料人，并要求领料人签字确认收货，并记录在出库申请单上。
5.出库台账：库管人员要及时将出库材料的信息汇总到出库台账中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并保存相关单据和记录。
二、原材料入库管理1.入库验收：接收材料的负责人要对入库材料进行验收，包括检查材料的品质、规格、数量和相应的检验报告等，并将验收结果填写在入库验收单上。
2.入库登记：库管人员要根据入库验收单的信息，将入库材料登记入库房记录中，包括材料的名称、规格、数量、生产厂家和供应商等信息，并将入库验收单和相关材料存档。
3.入库分类：库管人员要按照不同的原材料类型，将入库材料进行分类，确保库房的标识清晰和容易找到。
4.入库货位管理：库管人员要按照规定的货位号将入库材料摆放到相应的货位上，并在库房中设立货位管理人，每日检查和调整货位，确保库房的整洁和材料的易于取用。
5.入库台账：库管人员要及时将入库材料的信息汇总到入库台账中，包括材料的名称、规格、数量、供应商和生产厂家等信息，并保存相关单据和记录。
三、原材料库存管理1.周期盘点：库房管理人员要进行定期的盘点，包括日常盘点和定期盘点，确保库存的准确性和及时性。
2.库存报表：库房管理人员要根据每次盘点结果，及时更新库存报表，包括材料的名称、规格、数量和库位等信息，并进行分析和汇总。
4.库存调拨：根据生产计划和库存报表，库房管理人员要做好库存材料的调拨工作，并及时更新相应的记录和报表。
5.库存安全：为了确保原材料库存的安全性，库房管理人员要做好防火、防潮和防盗工作，并制定相应的安全管理制度和应急预案。
公司材料出入库管理制度
公司材料出入库管理制度一、总则本制度旨在规范公司材料的出入库流程，确保材料的安全与合理使用，提高材料管理效率，降低成本。
所有涉及材料出入库的员工必须遵守本制度的规定。
二、材料验收与入库1. 所有材料在入库前必须经过质量检验部门的严格检验，确保符合公司标准。
2. 入库材料需由采购部门提供清晰的采购单据，包括供应商信息、材料名称、规格型号、数量、价格等。
3. 仓库管理员负责对照采购单据进行实物清点，确认无误后办理入库手续，并及时更新库存记录。
三、材料存储1. 仓库应按照材料的性质、用途进行合理分区，确保易于管理和取用。
2. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊材料，应设立专门区域，并采取相应的安全防护措施。
3. 定期对库存材料进行盘点，及时发现并处理差异问题。
四、材料领用与出库1. 领用材料需提前提交领料申请，注明领用部门、用途、数量等信息。
2. 仓库管理员根据申请单核对库存，确认足够后办理出库手续，并记录领用详情。
3. 紧急情况下的特殊领用，应事后补充相关手续。
五、退料与报废1. 未用完的材料应及时退回仓库，由仓库管理员检查确认后重新入库。
2. 对于损坏或不可再用的材料，应由相关部门提出报废申请，经审批后按规定处理。
六、账务与报表1. 仓库管理员应定期进行账务核对，确保实物与账面数据的一致性。
2. 每月底，仓库需向财务部门提交库存报表，反映材料的出入库动态及库存状况。
七、安全与保密1. 严格执行安全操作规程，防止事故发生。
2. 对于敏感材料的信息，应加以保密，防止泄露给无关人员。
八、监督与考核1. 设立专门的监督机构，对材料出入库流程进行监督检查。
2. 定期对仓库管理工作进行考核，发现问题及时整改，确保制度的执行效果。
九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以最新规定为准。
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原材料出入库管理规定
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2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / /
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原材料出、入库管理规定
1.0目的
为了保证物料正确地办理出、入库手续，以满足生产的需要，特制定本流程。
2.0适用范围
本文件适用于公司内所有材料的出、入库业务管理。
3.0术语/定义
直供件:在生产需要的前提下,由供应商直接送往车间物料周转区；
非直供件:在生产需要的前提下，供应商送货到仓库，由仓库发往生产车间。
4.0职责
4.1 制造部仓库管理课负责具体物料的出、入库业务管理，包括物料的齐套协调追踪、物料
的发放、SCM系统帐目的出、入库核定；
4.2 制造车间负责配套限额领料单的制作，领料作业的实施与半成品、成品的入库；
4.4采购部采购课负责物料的跟踪与齐套上线；
4.5品质管理部IQC负责来料检验作业的进行。
5.0工作程序
5.1 原材料入库流程：
5.1.1供应商按采购部门的交货期形成的《系统送货单》(未开通系统的供应商除外)，随同
实物送货到本公司相应区域；
5.1.2若为非直供件，供应商将送货单交仓管员签收送检，若为直供件，由供应商送货到车
间,送货单由车间物料员签收后送检,合格后用于生产，同时将送货单交仓管员，办理入出库业务；
5.1.3在物料签收时，仓库仓管员和车间物料员要确认物料标识内容与实物是否正确，仓管
员核对交货数量与时间是否符合交期的安排(直供件除外)，并注意有疑问及时联络采购部采购课进行协调解决；收料时仓管员与车间物料员采取随机抽点,抽点比率参照部门<<盘点管理规定>>的班组年度抽盘比率。
（A类15%，BC类10%）。
5.1.4仓库管理课仓管员或车间物料员确认所送货物包装是否可起到防护产品的作用，对不
符合要求的包装,须要求供应商进行整改或联同IQC安排退货；
5.1.5点收后的物料要求送货人员送到相应物料规划区域内，仓管员做好物料总标识；注明
物料代码、物料名称、来料数量、送货时间、摆放算式。
5.1.6仓库管理课仓管员在点收物料时，单次物料的点收时间不能超过1h，点收完毕后，需
即时在SCM系统中作待检入库。
5.2品管检验及入库核定阶段
5.2.1IQC检验员在收到SCM送检单后，到指定摆放区域内进行抽样；
5.2.2IQC检验员按检验标准进行来料检验；
5.2.3IQC检验员按规定的检验周期进行检验，检验完毕后，若为合格品，则在SCM做合格判
定，若为不合格品，则在SCM判拒收，并以进货检验不合格报告的形式反馈给采购部采购课和仓库管理课相关仓管员，同时，在物料总标识上需列出相关状态；
5.2.4仓管员对SCM系统待检物料是否已检验合格判定，如有不合格的判定，需即时更换不
合格品标识，并核对实物是否一致，避免把不合格品当作合格品进行使用，同时将不合格的物料每一铁架或每一卡板做好标示；
5.2.5对于SCM系统已判合格及不合格但经技术工艺部在SCM判特采回用的物料，仓管员要
在SCM做入库核定，同时在物料总标识好相应状态标识，并将合格与回用的物料每一铁框或每一卡板做好标示。
在物料卡上做好相应入库记录；
5.2.6对于IQC判定为不合格并经工艺部确认不可以回用的物料，系统形成待检退货单，由
采购课采购员联络供应商进行退货，制单组打印待检退货单，仓管员与供应商双方交接并签收确认，同时启动系统退货流程；
5.2.7每天早11：00及下午17：00制单员对SCM入库情况进行查看，对于已入库的物料制
定物料入库单据；
5.2.8入库单据经仓管员确认、组长审核后，制单员按照单据分发流程进行分发单据；
5.2.9各仓管员协助配合供应商每月8号前核对上月的送货单与入库单是否一致；
5.3.0仓储物资的管理参照《物料运输、仓储管理规定》。
5.3 原材料出库流程：
5.3.1总装课各工作中心的统计员根据生管课生产调度员做完的系统配套计算后，提前24
小时制成《配套生产领料单》（注意配套领料单为最新维护BOM版本），并提前16小时把单据传递到各负责的物料员处；
5.3.2物料员根据领料单核对单据的日期、物料代码、与配套数量、生产订单号进行核对确
认,并交(副)班长审核。
5.4物料的发放阶段
5.4.1车间物料员根据《配套生产领料单》在切换机型4h前到仓库领料(直供件除外),直供
件则由车间签收的物料作为实际领料,仓库进行直接调拨出库；
5.4.2 仓管员根据《配套生产领料单》给车间物料员进行物料的发放作业，发料的前提是IQC
必须在系统中判格合格后方可发料,如检验不合格或未经IQC检验的物料严禁拉至生产线；
5.4.3物料发放时要遵循先进先出的原则，发放的同时要确认发放物料的物料编码、物料规
格、物料名称、单次发放数量、物料实物是否与套料领料单上的描述要求一致；
5.4.4仓管员每次把物料发放给相关物料员后，物料员对物料进行点收，点收完毕后，仓管
员、物料员双方在领料单上签字确认；
5.4.5仓管员对物料余料进行点检、归位、标识；
5.4.6仓管员在《物料管制卡》上做好相应的物料出库记录，并在《物料管制卡》上签名确
认；
5.4.7每次发放物料在与车间物料员交接完后0.5h内在SCM系统进行数据录入核定，保证
SCM系统所反映的库存准确、及时；同时总装课物料员应在当天将单据交至各工作中心的统计员处，各统计员核对系统入库单据与领料是否一致，并核定。
如有不一致必须在当天与仓管员、物料员查明原因，进行调账处理；
5.4.8 仓管员与物料员需确认该批次的套量发料工作完成与否，若未完成，继续进行下一轮
的发料工作，若批次发料完毕，需再确认SCM有无做好出库核定；
5.4.9制单员与各工作中心统计员必须在第二天配套运算前根据生产情况检查仓管员与各工
作中心的物料出入库核定情况，是否有漏、重核定的现象，并严格进行考核；
5．5退补换操作阶段：
5.5．1生产线在生产过程中，不能使用的物料由车间班长填写退料单，经现场工艺及IQC
检验确认是来料不良或者生产损耗，如是生产损耗则由总装课启动物料申购流程；实物处理参照仓库管理课《报废物料管理规定》；如是来料不良的物料，车间统计员需在SCM 系统中车间退补换管理模块，按照要求详细输入工作中心、物料代码、物料描述、数量、退补换仓管员根据《车间退补换单》、《手工退料单〉同实物三者比较是否一致。
确认无误后核定流程，生成《XX供应商退货单》，仓管员启动退货流程，经采购部相关采购员核定流程，并通知供应商办理退货,后续按待检退货操作，同时，采购员需跟进原因、生产订单号、供应商等，然后在系统中启动车间退补换流程，并跟催到料情况。
5.5.2仓管员与各工作中心统计员需核对经核定流程后，相关的库存有无出入库记录。
5．6特殊物料出入库阶段：
5.6.1术语与定义
特殊物料:包装来料不为人工可直接清点的,需借助外部工具的物料。
(如冷媒，铜管，铝箔等)
5.6.2特殊物料入出库阶段:
5.6.3需外厂过镑的物料需由各仓管员与各组组长,或制单组指定人员随同参与过镑监督；
5.6.4在工厂过镑物料需进行抽点过镑10%；（铜管，铝箔等）
5.6.5所有过镑料料的进出库参照<<冷媒进、出库管理规定>>操作
5.6.6不能过镑物料另行规定
6.0相关记录
1：《供方送货单》
2：《进货检验报告》
3：《采购入库单》
4：《不合格物料让步放行申请单》
5：《物料总标识》
6：《生产领料单》
7：《其它出库单》
8：《下线物料确认表》
9：《车间退补换单》
10：《采购退货单〉。