总务物资采购管理制度
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
医院总务科仓库管理制度
第一章总则第一条为加强医院总务科仓库管理，确保物资供应的及时性、准确性，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院总务科仓库的物资采购、入库、保管、出库、报废等各个环节。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 规范化：严格执行国家有关法律法规和医院相关规定，建立健全各项管理制度。
2. 信息化：利用现代信息技术，实现物资管理的自动化、智能化。
3. 节约化：合理控制库存，降低库存成本，提高资金使用效率。
4. 服务化：以病人为中心，为临床一线提供优质、高效的物资保障服务。
第二章仓库管理职责第四条仓库负责人负责仓库的全面管理工作，包括：1. 制定仓库管理制度，并组织实施。
2. 负责仓库人员的招聘、培训、考核和调配。
3. 确保仓库物资的安全、完整和有效使用。
4. 定期对仓库进行盘点，确保账实相符。
第五条仓库保管员职责：1. 负责仓库物资的入库、出库、盘点等工作。
2. 严格执行物资验收、登记、分类、存放等规定。
3. 负责仓库的清洁、通风、防潮、防火、防盗等工作。
4. 定期向仓库负责人汇报工作情况。
第三章物资采购第六条仓库物资采购应遵循以下程序：1. 需求部门提出采购申请，经审批后交由采购部门办理。
2. 采购部门根据采购申请，进行市场调研，选择合适的供应商。
3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、质量、价格、交货时间等。
4. 采购部门负责监督供应商按照合同要求交货。
第四章物资入库第七条物资入库应遵循以下程序：1. 保管员对到货物资进行验收，检查物资的规格、数量、质量是否符合要求。
2. 验收合格后，填写入库单，并将物资按照规定分类存放。
3. 保管员将入库单及相关资料报送仓库负责人审批。
4. 仓库负责人审批后，将入库单及相关资料归档。
第五章物资出库第八条物资出库应遵循以下程序：1. 需求部门提出物资出库申请，经审批后交由保管员办理。
2. 保管员根据出库申请，核对物资的规格、数量、质量。
学校物资采购的管理制度(9篇)
学校物资采购的管理制度（9篇）学校物资采购的管理制度（精选9篇）学校物资采购的管理制度篇1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。
物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。
物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购计划和审批1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。
三、采购原则及方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。
集中采购管理制度
集中采购管理制度集中采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的集中采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
集中采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。
严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
集中采购管理制度2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
学校采购管理制度
学校采购管理制度2022学校采购管理制度在日新月异的现代社会中，很多场合都离不了制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的2022学校采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
学校采购管理制度1一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。
大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。
四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。
干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。
谁租车谁垫付款，一律不记帐。
六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。
一般安排两人，贵重物品安排3人以上。
七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。
重要物品要索要质量保证书等相关证件。
索要发票要真实，防止假的发票。
九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。
并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。
建立办公用品领用记录。
分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
医院后勤物资采购制度办法
医院后勤物资采购制度办法医院后勤物资采购制度办法医院后勤物资采购制度篇1一、加强领导设立物资采购领导小组。
由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
二、采购原则1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购原则：采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
三、采购方式后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。
对日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。
采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。
具体采购程序：(1)常用，易存放的物品每年采购两次;常用，不易存放的物品每季采购-次;由各职能科室负责人根据前-年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。
(2)总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。
并附各类物品的历史价格作参考。
(3)物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。
(4)结算对数额较大采取分期付款的方式。
即按采购合同，根据发票、入库单、随货同行先付80%货款;三个月后，再付剩余的20%。
四、采购要求1、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
3、上述物品指单价在1000元以下的低值易耗品，单价在1000元以上的固定资产，按医院固定资产的购置办法执行。
五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字验收，做到账实相符，再由总务科长签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。
物资采购、出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度（草稿）为加强对总务物资采购、出入库的管理,降低物资采购及管理成本，规范物资申购、领用程序,提高公司整体工作效率，特制定本制度。
本制度所称物资为非生产用原材物料及办公用品、耗材.本制度所称物资申购部门为公司各部门，物资管理部门为，物资领用部门为公司各部门。
一、物资的采购管理1、对于正常的备库物资（包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品）,保管员应定期进行盘点，库存数达不到最低保障时，保管员应及时填写《物资采购申请单》进行申购报批.2、生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划，并负责提供采购物资标准，有特殊要求应重点说明，若属设备维修急需的应在“物资采购申请单”上注明“急需”字样，经公司总经理签字后转物资采购部门实施.3、生产部负责根据岗位特点，定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划，经公司总经理签字后转物资采购部门或采购人员实施。
4、部门急需物品，由各部门填写《物资采购申请单》，并由仓库保管员进行把关审核,在确认库存不足或无库存时，应抓紧进行申购报批。
5、《物资采购申请单》批复后,交由采购部门进行采购。
为提高工作效率，采购部门应及时与申购部门沟通，分清轻重缓急，本着“不多不少、不早不晚”的原则，及时编制采购合同或采购计划，确定物资采购顺序，以保证各项工作的顺利进行。
6、急用物资先采后批的，应在采购结束后当即按流程补办《物资采购申请单》，不然不能办理入库及报销。
7、属于部门自采的特用物资,应本着急用急办、控制采购数量的原则,防止造成不合理库存或形成呆滞物资。
8、物资采购过程中要做到货比三家、严控风险，杜绝质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。
同时要对常规物资进行定期不定期的询价，以及对各分供方进行资质、风险评估。
9、物资采购结束后，采购部门或采购人员应凭《物资采购申请单》、《入库单》或《收料单》在三日内对采购单据进行处理。
采购单据应为国家正规发票（或公司财务部认可的其它单据)。
学校总务仓库的管理制度
学校总务仓库的管理制度1. 引言学校总务仓库作为学校后勤管理的重要组成部分，负责管理各类后勤用品、设备和材料。
为了保障学校后勤服务工作的正常运转，规范学校总务仓库的管理，制定本管理制度。
2. 仓库管理人员学校总务仓库的管理人员主要由仓库管理员、库管员和清洁工组成。
其中，仓库管理员负责统筹仓库管理，库管员负责库房管理和出库入库操作，清洁工负责保洁和维护。
在任命仓库管理人员时，必须具备以下条件：•熟悉学校总务仓库管理制度；•具备一定的管理和操作经验；•严格遵守工作纪律和规范，能够认真履行职责；•具有高度的责任心和服务意识。
3. 仓库物资的管理学校总务仓库管理的物资包括学校所有的后勤用品、设备和材料，例如文具、图书、清洁用品、实验器材等，并按照分类、编号、入库时间等信息进行统一管理。
在物资管理过程中，应遵循以下规范：3.1 进货管理规范学校总务仓库的物资进货应严格遵守以下规范：•根据物资采购清单进行采购；•按照物资种类、品牌、数量等信息进行验收和登记；•验收后的物品应进行分类、编号和入库管理；•根据物品类型和数量，及时调整库存量和信息记录。
3.2 库房管理规范学校总务仓库的库房应严格管理，遵循以下规范：•根据物品属性和储存条件划分库房区域；•库房应保持干燥、通风、无尘等环境，储物柜要保持干燥，无泄漏；•定期检查库存物品并进行保养和整理；•建立库存档案和信息系统，便于管理和查询。
3.3 出库管理规范学校总务仓库的出库要按照以下规范进行管理：•出库前必须核实物资信息和数量，并经过有权人员审批；•按照借用、调拨、领用等出库类型进行登记管理；•按照物资种类、数量和时间等信息及时调整库存信息和档案；•定期对出库账目进行核对和清理，确保账目准确无误。
4. 物资的使用和保养学校总务仓库的物资使用和保养要遵循以下规范：•全面推广节约资源的理念，根据需求量和实际储备量进行物资使用；•合理使用和保护公共设备和器材，不得随意拆卸和损坏；•定期进行设备和器材的维护和保养，延长使用寿命；•建立设备台账和档案，跟踪记录使用情况和保养计划。
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编号：SLY-ZW-ZD-001 版本号：01 生效日期：
龙岗区人民医院总务物资采购管理制度
一、目的
1.为了规范医院的物资采购行为，降低物资采购成本，确保医院各项物资供应，加强物
资采购的监督管理，特制定本制度。
2.本制度是我院物资招标采购管理行为的基本规范。
二、适用范围
用以规范非医用货物类和非医用服务类项目的采购行为
三、参考依据
根据《深圳市龙岗区财政局关于印发<龙岗区2017年度政府集中采购目录>的通知》（深
龙财〔2017〕34号）等财政局文件。
四、物资采购机构的设置及职责
1.总务科为执行医院物资采购任务的职能部门，采购部门或采购人员应当根据市场信息
做到比质、比价采购。
2.由总务科、财务科及相关部门组成的审核小组，对应标的供货商进行资质和价格审核，
选定合适的供货商。未经审核小组同意，采购部门不得随意选择供货商。
3.物资采购部门职责
(1)负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定。
(2)负责对物资采购员、保管员进行监督与管理。
(3)负责物资采购计划的制定，采购合同的签订，物资仓储的管理。
(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标工作。
(5)负责按时、按质、按量采购医院所需的各种物资。
4.物资采购遵守的原则
(1)未经审核批准的物资一律不得采购。
(2)仓库储备物资按先进先出原则发放。
(3)凡本地区能解决的，不到外地采购。
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(4)对长期订货的物资，应通过签订合同和实行银行结算的方式。
(5)大宗的物资采购，具备招标采购条件的，需按政府采购管理机构的相关规定，实行
招标采购。
(6)在比价过程中，严格按“同类的物资比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信
誉”的原则，择优确定采购单位。
五、物资采购流程
1.科室需申购物品时，由科室填写《总务物资审批表》（见附件1），交由总务科仓管员
统一制定采购计划，经确认后进入报审采购程序。单项物品价值超过1000元及需购物品数
量较多（超过本科室1个月的用量），需经总务科以上主管领导的批准；特殊专用物品、一
次性物品、新增用品必须经主管职能科室领导审批；超过10000元以上（含10000元）须经
主管院领导审批。
2.总务科仓管员根据库存情况于每月28日至30日做好月计划交采购员进行逐级审批。
编制采购计划时，仓管员要从实际需要出发，避免盲目申报物资采购计划。
3.机电、土木维修材料由维修部门负责根据工作的需要，填报申购计划，单项材料或批
量材料总额超过1000元的，需经总务科长批准，报主管副院长审批。
4.抢修及特发事件急需的物资，如该物资在仓库无库存时，经请示总务科科长、主管副
院长、院长同意后，可由采购人员或抢修人员临时购买，后补办手续。
5.采购员必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，并及
时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和合同管理制
度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运
杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照
先验收后付款的原则进行。
六、总务物资招标采购
1.招标采购范围
(1)医院常用消耗性物资供应商的确定：其中1万元以下的物资“货比三家”后直接择
优采购；1万元以上5万元以下的物资实行“货比三家”或洽谈方式采购（见附件2）；5万
元以上20万元（具体金额上限按照当年度政府集中采购目录要求）以下的物资进行院内邀
请招标或挂网公开招标（见附件3）。
(2)单项或批量预算价20万元（具体金额上限按照当年度政府集中采购目录要求）以上
物资供应商的确定：按《深圳市龙岗区政府采购条例》的相关规定，报区政府招标采购中心
进行公开招标采购。办公用品的采购，以选取入围区政府预选库的供货商，并按“货比三家、
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质优价廉”原则确定供货商。
(3)采购项目包括：非医用设备、办公家具及大宗物资；长期使用且用量较大的低值易
耗物品；服务项目等。
2.招标采购方式
(1)使用部门申报具体的采购计划，总务科根据采购计划制定标书并按相关流程进行招
标采购。
(2)总务科组织召开招标会议，由相关人员进行议标、评标、定标。
(3)由医院和中标单位签定物资合同，并按合同规定进行采购。
(4)单项采购20万元（具体金额上限按照当年度政府集中采购目录要求）以上物资，按区政府
招标采购中心规定流程进行采购。
3.招标注意事项
(1)所有招标人员必须严格遵守组织纪律，不得泄漏相关内容。
(2)严格按招标程序办事，按照公开、公正、公平的原则，实行阳光采购，坚决杜绝招
标过程中的不正之风。
附件：1.深圳市龙岗区人民医院总务物资采购审批表
2.物资采购流程表（5万元以下物资）
3.物资采购流程表（5万元以上物资）
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附件1
深圳市龙岗区人民医院
总 务 物 资 采 购 审 批 表
申请科室： 日期： 年 月 日
物品名称 规格及型号 单位 价格（元） 数量 金额 备注
使用科室意见
签名：
主管科室意见
签名：
主管副院长意见
签名：
院长意见
签名：
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附件2
物资采购流程表
（5万元以下物资）
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附件3
物资采购流程表
（5万元以上物资）