(完整版)各部门记录完成情况检查表
公司项目完成情况检查表
周项目完成情况检查表
2011年第（ 52 ）周 日期 项目
收齐五十一周抄写的作业，上交。 收集五十一周下属的项目完成情况检查表。
项目负责人：吴 完成 情况 监督人 备注
松
周一 代武总召开管理层会议，沟通目标计划表计划部分的相互协
作部分如何描述。 与锦江之星核前期账。 整理订房记录。 阶段性考勤。
周二 对《人事异动制度》的下半部分进行重编。
检查鲁敏保洁工作，与武总研究卫生间玻璃擦拭承包问题。 对辖区现场管理进行检查与整改。
周五 与罗阳沟通监控器修理日期。
对所辖部门人员行为规范进行检查。
整理12月公司考勤情况。
周六
ห้องสมุดไป่ตู้
进行全厂全面安全巡检一次。 完成2012年OA中年目标并提交。 五十二周目标的总结，五十三周目标的计划。
注：完成情况栏中完成的用“√”标示，未完成的用“×”标示；备注栏中注明未完成原因 或其他员工代完成。
本部门岗位说明书系统存档。 本部门岗位说明书系统存档。 进行全厂全面安全巡检一次。 确定长假值班人员及留守人员名单。
周三 向财务了解自己的2011年账款核销情况。
与曲仁辉沟通办公楼墙体灯修理。
向财务了解2012年年会未结账款核销问题。 打印机加墨水。
周四 检查后楼宿舍与前楼宿舍的住宿情况。
检查潘福晶话费工作。
ISO13485内审检查表完整各部门
内审检查表审核员：第 1 页共 10 页受审部门总经理管理者代表日期审核内容审核方法记录标准条款评价查看体系文件判别是否符合标准规定符合 1按要求建立文件化的质量管理体系。
查，符合标准规定。
质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。
4.1检查是否相符。
覆盖的产品范围符合符合理体系总要求查，文件齐全符合检查是否齐全。
3质量管理体系各层次的文件。
符合有没有删减部分，如有则记录4质量管理体系的删减。
有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。
公司应建立并保持的质量管理体系文件。
1查，各级文件齐全符合抽查三份文件是否相符查目录，判别是否能满足生产经营的符合保存的医疗器械的法律、法规。
文件 24.2.1满足生产经营的需求需求要求总则3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术文件符合齐全、清晰，符合生产要求。
质量手册应包括以下内容：符合阐明企业质量管理体系 4.2.2质量检查质量手册，查有没有阐明企业质符合 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。
含包范围，盖覆手册量管理体系覆盖范围，有无缺YY/TYY/T0287 专用要求内0287专用要求内容，有没有描述过程2) 应形成文件的程序或对其引用。
符合容，有描述过程及其相及其相互作用。
互作用。
3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间符合的相互作用的表述。
有质量方针总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。
1 通过查质量记录，作出判断的证据。
符合 5.1 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要询问二个现场员工，作出判断明白满足顾客要求和法符合管理承诺性传达给组织的成员。
律、法规要求的重要性与领导层交谈，了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。
5.2足的情况要求得到满足。
完全理解顾客和法律法以顾客为关 2应完全理解顾客和法律法规要求。
各部门质量目标完成情况检查表
部 门
办公室
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1、顾客满意
率≥90%
年度
顾客满意调查表统计分数/调查表总分数×100％
2、合同履约
率≥98%
季度
合同计划完成项数/合同计划总项数×100％
3、顾客信息
反馈及时处理率≥98％
月度
信息处理有效项数/信息反馈总项数×100％
2）监视和测量设备周期检定率100%
季度
实际检定数/计划检定数×100％
4、员工培训计划完成率≥98%
季度
培训完成项数/计划培训项数×100％
质量目标完成情况检查表
部 门
生产技术部
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1）零件一次交检合格率≥98%
月度
零件一次交验合格数/零件交检总数量×100％
2）设备完好率≥95%；
月度
运行完好设备数量/设备总数量×100％
3）生产计划按时完成率≥98%。
月度
生产计划完成项数/生产计划安排总项数×100％
4）技术文件编制正确率99％
月度
技术文件正确份数/技术文件总பைடு நூலகம்数×100％
质量目标完成情况检查表
部 门
质量部
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1）产品检验正确率≥98％
月度
产品检验正确数/产品检验总数量×100％
(完整版)班组日常检查表
检查项目检查标准及要求检查结果纠正措施职责检查各单位管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况员工无串岗或其他违反劳动纪律现象。
员工无酒后上班，精神状态良好环境安全、卫生，通道畅通。
安全防护措施齐全、完好物品摆放分类整齐，泄漏的污油及时清除工器具、工具柜摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行安全通道两边不得有突出或锐边物品作业区域地面平整,无积油,垃圾杂物,障碍物和绊脚物。
检查机械运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声。
检查设备的运转状态，检查温度、压力、等是否在范围之内，液位指示是否准确各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。
电气设备、开关、插座绝缘体无破损。
固定和移动电气设备的金属外壳，可能由于绝缘损坏而带电的，必须采取保护性接零、接地或安装漏电保护开关等防触电安全措施。
在电源开关箱及电源线路下不应堆放可燃物品等杂物。
灭火器正常有效，维护正常。
消防通道和疏散通道应保持通畅。
消防栓、水枪正常有效、维护正常。
易燃易爆按规定存储放置，场所安全无危险各类工具、废品、废料等物品按要求分类整齐摆放且稳妥安全。
对产生职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标志；职业危害告知牌，安全告知牌完好。
作业人员应按规定穿戴好劳动保护用品各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记、防雷装置等不准随意拆除。
特种作业人员持证上岗，严禁无证操作。
定期组织全体人员进行一次安全学习；班组安全活动应有内容、有记录新进员工（含外来施工人员、劳务工）必须进行三级安全教育、班组级教育，以及填写四不伤害卡等特种作业人员按规定参加复审。
其他检查《安全绩效考核管理办法》各项目执行落实情况。
班组日常检查表注：1、检查项目内容可根据车间实际变更，检查结果合格打√，不合格打×，并注明原因及纠正措施，检查频率为（主管）每周一次。
2、检查问题如实填写，并汇总至《安全隐患自查自纠汇总表》中安全教育作业环境设备电气作业现场劳动纪律消防。
科室每月质控检查表(草稿)
诊断与治疗是否合理性及一致性
合理不合理
18
是否遗漏重要诊断
有无
科室每月质控检查表（草稿）
（各科室参照下列方式自行制定科内质控表）
序号
检查项目
检查结果
说明
1
病历书写完成情况
完成未完成未写
2
首次病程记录
完成未完成未写
3
抢救记录
完成未完成
手术记录
完成未完成未写
6
输血记录
完成未完成未写
7
输血合理性
合理不合理
8
输血后评估
完成未完成未写
9
危急值处理与记录
有处理无处理
10
疑难病历讨论记录
完成未完成未写
11
会诊记录及执行情况
有无
12
用药合理性（重点检查用药有无禁忌症、超剂量、超范围用药）
完成未完成未写
13
抗生素用药合理性
合理不合理
14
临床路径执行情况
落实未落实
15
危重患者病重通知书填写及鉴名情况
落实未落实
16
病人满意度调查
满意基本满意不满意
ISO9001-2015各部门内审检查表
□合格□不合格□建议项
6。1
对风险和机遇的识别
风险与机遇的识别是否有被确定？
□合格□不合格□建议项
风险和机遇的应对措施
这些风险是否有应对的措施?
□合格□不合格□建议项
6。2
质量目标的设定
目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？是否符合方针的要求？可测量吗?是否体现了持续改进的精神?
□合格□不合格□建议项
8.5。3
顾客财产是否及时登记并有效管理，发生丢失损坏及不合用时是否及时知会顾客
向员工了解是否清楚管理办法
查顾客财产清单，抽查其中3件
□合格□不合格□建议项
顾客提供文件、软件等信息的控制
是否符合文件规定，有无要求索回，查记录
□合格□不合格□建议项
9。1。2
是否进行顾客满意度调查
□合格□不合格□建议项
文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单位？
□合格□不合格□建议项
文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误用？
□合格□不合格□建议项
外部来的指导体系运作的文件是否被控制？
□合格□不合格□建议项
8。3
设计和开发过程是否进行策划和控制
抽查2个新品开发记录,查看策划是否包括了以下内容:阶段的划分；评审、验证和确认活动;人员的职责和权限
□合格□不合格□建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标?检查目标统计结果，确认目标是否得到实现?
□合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
目标是否定期评审、修订?依据什么评审、修订?目标的评审、修订是否体现持续改进？
□合格□不合格□建议项
医院病历质量检查表
手术类有无麻醉知情冋意书（不扣被检杳科室分值，在备注栏中记录）
输血类有无输血知情冋意书
有无有创诊疗操作（腰穿、腹穿、胸穿、骨穿等）知情冋意书。
有无特殊治疗（化疗、放疗、透析、血浆置换、碎石等）知情冋意书。
其他知情同意书（激素、自费、材料、贵重药物等）
知情冋意书内容有无缺陷，缺项、时间是否规范
抗菌药物的合理用药（方案、依据、米样、记录）
抢救记录与抢救医嘱是否一致；是否在抢救后6小时内完成
疑难病例讨论等各类讨论继续记录是否及时及规范
抢救记录是否包括病情变化情况、抢救时间及措施、病情转归、参加抢救医务人员及职称
手术类病历
有无术前小结、术前评估、术前讨论记录（按手术级别定）
有无术前、术后主刀医师查房记录
是否主治医师查房记录（》2次/周）
是否副主任医师/主任医师查房记录（》1次/周）
重要的检查结果病程中是否有记录
会诊是否及时，会诊医嘱是否执行，有无及时病情记录
有创诊疗操作当天病程有无记录，内容是否规范
转出记录是否在转出时完成，转入记录是否在转入后24h内完成
住院超过1月者是否有阶段小结
输血指征是否严格掌握，输血过程记录是否及时、规范及输血后评估
手术记录是否在术后24小时内完成并术者签子
手术内容（诊断、医师名称、手术名称、送记录和术后连续二天病程记录
安全核对表、风险评估表有无缺陷
有无术前麻醉医师查看病人记录（不扣被检查科室分值，在备注栏中记录）
知 情 同
意 书
有无入院知情冋意书
有无错别字
有无病历记录内容前后不一致
是否有病历眉栏填写不完整（姓名、住院号等）
是否有姓名、性别、年龄书写不一致或错误
各部门ISO完成情况自检核对表
20 是否有入职登记表？
21 员工工作证件（上岗合格证）
22 来宾是否有“临时卡”？
是否建立了员工的培训档案?每个员工均有培训档案
23 质量目标达成情况统计表
24 部门运作情况（管理评审输入）
25 采购申请单（明确采购信息，采购计划单由管代批准）
26 采购订单（有回签且无回签状态下要注明）
27 是否有紧急采购单？什么情况下使用？实际操作是否相符？
83 是否与相关单位确定发生不合格的原因？
84 是否与相关单位就不合格的再发生采取了相应措施？
Hale Waihona Puke 85 纠正措施的项目是否列入管理评审的输入？
86 是否通过数据分析提供的信息发现有潜在的不合格现象？
87 是否有客户满意度调查结果及分析报告？
88 是否年度来料品质状况报告？
89 生产日报
90 生产计划
91 每台机是否有设备操作规程？
43 录）
有无过期物料
货物是否按批 按产品，按规格存放？
44 仓库已划分区（原材料存放及待检区、产成品存放及待检区、报废区、待处理区、隔离区（退货区）且都有明确标识？
45 质量目标达成情况统计表（辅料库房 标签库）
46 部门运作情况（管理评审输入）（进厂物料如何复核）
47 是否有原材料 包装材料 成品，半成品检查标准？原材料 包装材料 成品，半成品 请验单？
① 生产运作过程设定监视点是否满足规定的要求？每个工序完工，特殊工序均有控制
102 有做设备机电检查表？ 103 质量目标达成情况统计表 104 部门运作情况（管理评审输入） 105 是否有设备管理一览表？ 106 是否有设备履历表？ 107 是否有模具状况记录表？ 108 车间岗位操作规程 109 关键工艺控制制度及评估说明？ 110 现场管理及管道标识，定置定位及卫生清洁？ 111 清场合格证？设备状态标识及清洁标识？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
顾客质量反馈处理记录
客户质量异议信息反馈汇总表
COP5.2
顾客满意
顾客满意度调查表
顾客满意率统计表
MP1
管理策划
供销部绩效指标完成情况统计表
采购科
SP5
采购
采购物资分类明细表
供方初选调查表
外协供方调查材料
供方初选评价表
供方质保能力综合评价表（必要时）
合格供方名录
供方业绩评定表
供应商体系开发计划
已完成
过程检查表
已完成
过程审核报告
已完成
SP10不合格品控制
（）班AOI异常LOT通报记录表
报废发生经过与对策
性能不良修理日报
过程号
记录名称
完成情况检查
第一周
第二周
第三周
第四周
SP10不合格品控制
（ ）月修理不良记录
修理每日不良记录
（）班修理日报
HOLDING通知单
IQC抽样检查合格标签
后工程marking不良修改统计表
绘制趋势图
MP2
管理评审
管理评审材料
1对管理评审报告中红色的内容进行修改。
2根据绩效指标，编制管理评审的输入材料。
MP4
持续改进
持续改进项目表
SP1
文件管理
对体系文件（质量手册、程序文件、三层文件、质量记录）进行修订
将文件发放到各个部门、打印文件，签名、加盖“受控”章。
填写“受控文件清单”。
文件发放回收记录（要签名）
财务部
MP1
管理策划
经营计划完成情况统计表
MP2
质量成本
内部损失成本统计表
外部损失成本统计表
鉴定成本统计表.
预防成本统计报表.
质量成本分析
注：各部门按过程完成记录后，装入各个过程的文件夹内。
操作人员检查：加工产品名称、图纸、技术要求、是否会用检具。
工程首件检查表
应急计划
过程号
记录名称
完成情况检查
第一周
第二周
第三周
第四周
工程技术部
COP2
设计开发
APQP文件的编制
COP2
工程变更（如发生）
工程变更申请表
工程变更评审
工程更改通知单
工程规范更改登记表
SP4
设备管理
设备工装配置申请单（发生时）
各部门记录完成情况检查表
过程号
记录名称
完成情况检查
第一周
第二周
第三周
第四周
ห้องสมุดไป่ตู้营业科
COP1
顾客要求及评审
顾客一览表
收集顾客汽车零件生产厂家的证明材料。如顾客的16949证书。
顾客的技术协议、质量协议
汽车客户特殊要求清单
顾客要求评审表
常规合同登记表
合同变改申请表
COP4
产品交付
产品交付记录
月产品交付汇总表
外来文件清单
SP2
记录管理
记录清单
过程号
记录名称
完成情况检查
第一周
第二周
第三周
第四周
管理部
SP3
人力资源
修订岗位说明书
年度培训计划
培训记录表
员工岗位素质矩阵表
员工满意程度调查表
员工满意度的分析
特种行业人员登记表（电工、焊工、行车工、叉车工等_（附上岗证复印件）
修订公司激励办法
授权书
MP1
管理策划
管理部绩效指标完成情况统计表
设备工装验收单（发生时）
设备登记台账
设备点检表
10设备检点状况汇总表
IQC 3D设备每日检查记录
SMT清洗PCB判定结果
设备维护保养计划
设备完好检查表
关键设备零配件更新周期表
关键设备零配件更新周期表
SP7
监视测量装置管理
监视测量装置台帐
监视和测量装置周期检定计划
内校记录
MP1
管理策划
工程技术部绩效指标完成情况统计表
采购合同、技术协议等
采购供应（计划）
采购申请表（必要时）
MP1
管理策划
采购科绩效指标完成情况统计表
生产科
COP3
生产现场管理
月份生产计划表
生产任务通知单（工令）
生产日计划台帐
紧急应变联络一览表
( ) LINE OP每日交接日报
MASK手动清洗记录表
SMT每日现况（加动计算）
温湿度管控图
MODEL交换时性能检查确认日记
印刷工程作业日报
O P每日现况
设备点检表
Reflow Temp记录表
紧急应变联络一览表
( ) LINE OP每日交接日报
MASK手动清洗记录表
SMT每日现况（加动计算）
温湿度管控图
MODEL交换时性能检查确认日记
印刷工程作业日报
O P每日现况
设备点检表
Reflow Temp记录表
制造过程确认清单
生产现场的检查：工艺卡、点检表、检具、清洁
ODC检查日报
性能抽检日报
OQC抽检日报
COP3.2
成品
检验
Bare PCB 检验记录表【放大镜/ 3 D测试】
出货检查成绩书
OQC每日精密检查现况表
QC每日最终检查现况表
MP3
质量管理体系审核
已完成
MP3
产品
审核
产品质量审核规范
产品年度审核计划
产品审核报告
产品审核结果汇总表
MP3
过程
审核
过程年度审核计划
报废申请单
报废台账（月）
SH检出率改善对策报告
内部不合格登记表
外部不合格登记表
MP5
纠正和预防措施
不良品分析改善报告（增加纠正措施的验证）
纠正和预防措施实施情况汇总表
SP7监视测量装置管理
监视测量装置台账
测量装置周期检定计划
测量装置的校准
测量装置上贴合格证
MP1
管理策划
品质科绩效指标完成情况统计表
绩效指标完成情况汇总表
过程号
记录名称
完成情况检查
第一周
第二周
第三周
第四周
品质科
COP3.2
进货
检验
IQC每日检查日报
PCB到料炉后测试记录表
IQC散料封装判定记录
来料检查日报
COP3.2
过程
检验
Cable线自主检查表
尺寸测定 （Gauge R﹠R ） 周期实施管理表
目检不良现况
Solder涂抹状态Check Sheet
毛剌（Burr）检查记录表