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公司内部采购的管理制度
公司内部采购的管理制度公司内部采购的管理制度（通⽤5篇） 在现实社会中，制度的使⽤频率逐渐增多，制度是各种⾏政法规、章程、制度、公约的总称。
我敢肯定，⼤部分⼈都对拟定制度很是头疼的，下⾯是⼩编整理的公司内部采购的管理制度（通⽤5篇），希望对⼤家有所帮助。
公司内部采购的管理制度1 第⼀章总则 第⼀条为了加强中央⾏政事业单位固定资产管理，提⾼固定资产的使⽤效益，根据财政部《⾏政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《⾏政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于中央⾏政事业单位(以下简称各部门)。
第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建⽴健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使⽤固定资产，提⾼固定资产使⽤效益，保障固定资产的安全和完整。
第四条各部门固定资产的管理和使⽤应坚持统⼀政策、统⼀领导、分级管理、责任到⼈、物尽其⽤的原则。
第五条国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中央⾏政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项⼯作，负责制定固定资产的配备及使⽤标准，对纳⼊政策采购范围的固定资产进⾏统⼀购置;负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进⾏指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的⽇常管理，并对实⾏企业化管理的事业单位、经济实体占⽤的固定资产实⾏监督管理。
第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专⼈承担固定资产的管理⼯作并对所管资产的安全完整负有责任。
固定资产管理⼈员应相对稳定，⼯作调动时必须办清交接⼿续。
第七条各部门必须对专⽤设备的管理和操作⼈员进⾏技术培训，建⽴健全专⽤设备的操作、维修、保养、检验等管理制度;技术复杂、精密度⾼的专⽤设备的操作⼈员，应在考核合格后，⽅可上岗。
第⼆章固定资产的范围、分类与计价 第⼋条符合下列标准的列为固定资产： (⼀)使⽤年限在⼀年以上，单位价值在500元以上、专⽤设备单位价值在800元以上，并在使⽤过程中基本保持原来物质形态的资产; (⼆)单位价值虽不⾜规定标准，但耐⽤时间在⼀年以上的⼤批同类物资，按固定资产管理。
物资采购流程及管理规范制度
物资采购流程及管理规范制度第一章 总 则第一条：物资采购管理规范制度是地产总部为了降低采购工程中不合理成本，保证产品质量及供货进度等要求，特制定本流程及管理规范制度。
第二条：本流程及管理制度适用于地产总部及各置业分部的工程物资采购管理和招标采购，相关要求请地产总部及各置业分部必须严格按照本制度执行。
第三条：物资采购基本原则1、遵循“产品质量第一”的原则，采购的商品必须达到工程质量要求。
2、为了保证以最优惠的价格采购到最优质的物资，在采购中应严格遵循公开、公正和透明的原则。
3、采购物资供货进度必须满足现场工程进度要求。
4、采购程序的规范化原则。
物资部工作流程按采购计划的确定、市场调查、资格预审、初次询价、工程实例考察或样品对比、料单报价、投标报价、评标对比、确定供应商、合同谈判、签订合同、物资材料出入库验收手续的办理、货款结算、提供相关报表、建立台帐等一套完整的物资采购和管理流程。
5、在招标过程中不得有任何营私舞弊的行为，一旦发现将严肃处理。
第二章 细 则第一条：采购部职责（1）服从集团、总部下达的工作安排，认真履行采购工作各项采购任务。
（2）坚决贯彻执行公司的各项管理制度。
（3）严格按照公司制定的规章流程认真工作。
（4）积极配合公司相关部门的工作，共同完成各项采购任务。
（5）在保证材料质量的情况下，严格控制采购成本。
（6）认真做好物资验收和出入库手续，并做好各项物资台帐工作。
（7）认真做好来往帐目的资金台帐工作，做到与财务帐目相符。
（8）坚持本部门例会制度，做好每次会议记录。
（9）加强部门人员相互学习，提高本部门人员的业务能力。
（10）积极与其他部门保持沟通、交流、增强团体精神观念。
（11）负责汇总物资需求计划，制定年度、月度采购计划。
（12）负责备选供应商的搜集、参与谈判、采购合同的草拟及报批等。
（13）负责甲控乙供物资采购认价工作第二条：工程物资采购方式分类1.1采购方式划分（一）招标采购地产总部物资部预算采购金额在10万元以上（含10万元）的物资需进行招标采购。
设备采购预算管理制度
设备采购预算管理制度1. 引言设备采购预算管理制度是为了规范和管理公司设备采购预算的制定、执行和监控的一项制度。
本制度旨在提高设备采购决策的科学性和合理性，合理分配采购预算，确保设备采购工作的顺利进行和资金的有效利用。
2. 制定目的确保设备采购预算的合理分配，以充分满足公司业务发展的需要规范设备采购预算的制定、执行和监控流程，提高工作效率加强对设备采购资金的监控和使用，防止浪费和滥用。
3. 适用范围本制度适用于公司内所有设备采购预算的管理工作。
4. 设备采购预算的制定4.1 预算编制责任部门设备采购预算的编制责任部门由财务部门负责，并由设备采购部门提供相关数据和信息。
4.2 预算编制依据公司年度业务发展计划上年度设备采购活动的数据和经验各部门对设备需求的需求计划设备采购市场的行情和供应商的报价。
4.3 预算理论合理性原则设备采购预算的编制必须符合公司的业务发展需要，确保设备的数量和质量满足业务需求可行性原则设备采购预算的编制必须符合公司的财务状况和经济可行性，确保资金的充足和有效利用公开性原则设备采购预算的编制需要公开透明，相关部门可以进行审核和监督。
4.4 预算编制流程收集和分析各部门的设备采购需求计划统筹各部门设备采购需求计划，制定设备采购预算的初步方案与设备采购部门进行沟通和协商，确定最终的设备采购预算方案将设备采购预算方案报批上级部门，并在规定的时间内得到批复公布设备采购预算方案，并开始执行。
5. 设备采购预算的执行和监控5.1 各部门的预算执行责任各部门在设备采购预算执行过程中有着不同的责任和任务设备采购部门负责按照预算方案进行设备采购，并确保设备的数量和质量满足需求财务部门负责对设备采购资金进行监控和管理，确保预算的有效使用。
5.2 预算执行流程设备采购部门根据预算方案进行设备采购设备采购部门提供设备采购进度和财务数据给财务部门财务部门对设备采购资金进行监控和核对，确保预算的有效执行定期进行设备采购预算的执行情况分析和总结，提出改进措施。
采购委员会管理制度
7、执行采购委员会下达的各项工作任务；
报价小组：
提供报价成本，并给出采购目标价格。
财务部：
1、提供财务成本和产品成本分析；
2、负责执行结果数据汇总和反馈；
3、对采购结算进行监管。
三、业务范畴及流程：
1、设备采购（含维修和改造），其中设备改造和维修费用整笔超过**万元，须经过采购
委员会审批。（属新维修、改造及切换供应商适用）
推荐供应商 供应商评审 上报采购委员会。
②档案：由采购部负责将整套签批资料上传 OA 系统。
7、其他采购，年采购额在**万以上或单笔采购加工费在*万以上，须经过采购委员会审
批。
四、会议时间/内容：
1、协调会议
会议时间：每周**下午**:00 开始
会议内容：
1）协调采购事宜；2）处理临时问题；3）准备决策会议需裁决的事项资料。
③对物资的采购进行最后的批准和决策。
B、副主任：****、****
职责：
①协助主任主持委员会的全盘工作。
②具体负责委员会决议的执行及推进。
③收集并总结委员的建议和意见，并上报给委员会主任。
④主持召开委员会临时会议。
C、委员：****、****、****、****、****、****
版次:A 版
具体分工如下：
1）在同等质量的前提下价格低于原供应商的**%以上； 2）交付不满足要求； 3）我司对供应商的平衡需求； 4）原则上保持 A 点不低于**%份额。 3、各项报价经采购委员会审核后由采购部进行统一记录、存档，以便制定价格信息系统， 传递价格资料。 4、属于采购委员会业务范畴的临时采购（紧急采购），采取事后审核，并对每一类临时采 购（紧急采购）监控三个月。 5、对 A、B 点供应商的份额，根据供应商的交付业绩调整。 六、本制度自签发之日起施行，本规定解释权归公司所有。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程（精选10篇）公司采购管理制度及流程 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营⽬的和观念，公司⽬标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇） 在充满活⼒，⽇益开放的今天，制度起到的作⽤越来越⼤，好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的 为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。
⼆、适⽤范围 适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。
三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算⾦额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
(5)采购⾦额在元以上，财务经理附核。
3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。
2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据，由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。
招标采购内部控制的管理制度(精选)
招标采购内部控制的管理制度(精选)
1. 招标采购管理机构设置：建立招标采购管理机构，明确职责和权限，并制定相关管理制度，明确招标采购管理机构与其他部门的协作关系。
2. 招标采购流程管理：制定详细的招标采购流程和操作规范，包括需求计划、编写招标文件、发布招标公告、评标和中标、合同签订等环节的流程和要求，确保招标采购过程符合法律法规和公司内部规定。
3. 招标文件制定：建立招标文件编制标准和程序，明确招标文件的内容和格式要求，确保招标文件充分、准确地反映招标采购需求，并要求所有招标文件经过严格的内部审查和审批程序后方可发布。
4. 供应商管理：建立供应商资质审查制度，对供应商进行资质调查和评估，确保供应商的合规性和信誉度。
建立供应商管理制度，
明确供应商评价、选择和定期考核的要求，确保选择到具备良好信誉和提供优质产品和服务的供应商。
5. 评标和中标管理：建立评标委员会，明确评标委员会成员的职责和权责，严格评标程序要求，确保评标过程的公正、公平和客观。
建立中标结果公示制度，将中标结果及时公示，确保信息的透明性和公示的有效性。
6. 合同签订与履约管理：建立合同签订与履约管理制度，明确合同签订和履约的程序和要求，确保合同的合规性和履约的及时、有效。
这些是对招标采购内部控制管理制度的精选内容，具体的内容和要求应根据不同企业的实际情况进行量身定制。
内部控制管理制度的执行应得到高层领导的支持和监督，确保其有效实施。
物资采购消耗品管理制度
物资采购消耗品管理制度一、制度目的本制度的目的是规范和管理公司内部的物资采购消耗品管理工作，保证采购的消耗品能够按照公司的需求进行合理、高效地采购和使用，提高物资管理效率，降低采购成本。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和人员的物资采购消耗品管理工作。
三、定义1. 物资采购指公司为满足日常办公、生产等各项需求，向外部供应商购买各种物资和消耗品的行为。
2. 消耗品指公司在办公、生产过程中频繁使用并且容易损耗或消耗的物品，如办公用纸、墨盒、笔记本、马克笔等。
四、制度内容1. 采购申请部门或项目负责人根据实际需要填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量、用途等信息，并注明紧急程度和预算金额。
采购申请表需经主管部门或项目负责人审批后，方能提交给采购部门。
2. 采购审批采购部门收到采购申请后，对申请表进行审查，核实申请内容的合理性和准确性。
采购部门将审查结果和供应商报价比较表提交给主管部门负责人审批。
主管部门负责人审批通过后，采购部门方可进行采购操作。
3. 供应商选择采购部门应根据公司相关采购政策和规定，在多家供应商中选择合适的供应商。
供应商的选择应综合考虑价格、质量、交货期、服务等因素。
采购部门可与供应商进行洽谈，明确交货期、付款方式等具体细节。
4. 采购合同签订采购部门与供应商达成一致后，应签订采购合同。
采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期等主要条款。
采购合同应由主管部门负责人或法务部门审核，确保合同的合法性和合规性。
5. 采购执行与监控采购部门负责跟进采购执行情况，监控供应商的交货进度、物资质量等情况。
如有重大问题或变动，采购部门应及时向主管部门汇报并协商处理方案。
6. 物资入库管理物资到货后，采购部门应按照入库流程进行验收，并记录物资的名称、规格、数量和质量状况等信息。
入库记录需签字确认，并及时汇报给仓库管理员进行库存管理。
7. 物资领用与归还部门或项目负责人根据实际需要，填写物资领用申请表，明确领用的物资名称、数量和用途等信息。
酒店宾馆餐饮部门采购管理制度及采购的基本流程
酒店宾馆餐饮部门采购管理制度及采购的基本流程餐饮采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。
采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
第一条基本原则１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；４．所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
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采购管理制度(试行)
第一章总则
第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公
司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。
第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。
第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、
工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。
第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购
监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。
第二章采购范围及方式
第六条采购范围包括：
（一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、
劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等；
（二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等；
（三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统
维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服
务。
第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式：
（一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。
（二）公开采购：
1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开
采购方式。
2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。
（三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设
备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上
的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以
下的由公司自行组织采购。
（四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范
围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，
采取零星采购方式。
第三章采购程序
第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标
择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附
件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。
日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇
总后统一购买。
定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。
第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单
和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事
项进行详细的预算并审核。
经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元
及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及
以上，交总公司财务部组织相关人员或委托中介机构对项目预算进行审核，报经
总公司分管领导批准后，总公司出具最高限价通知书，交由申请公司组织公开招
标或者邀标、询价，单一来源等方式进行择优议价采购，并将最终议定成交价报
总公司财务备案。
第十条总公司集中采购项目，由总公司根据公司在年度预算中列明需求的通用
类物资品名、数量、规格及型号等进行汇总，并组织招投标，每年组织一次集中
采购，公司自行付款入账。
第十一条不通过公开采购的零星采购项目等，由公司使用部门、采购部门，财
务部门对三家以上供应商或施工公司提供的报价，在权衡质量、价格、交货时间、
售后服务等因素的基础上进行综合评估，必要时采用现场考察，做到货比三家。
临时性应急采购除外。
第十二条公司应成立采购小组负责采购工作，采购小组由财务部、采购部、使
用部门等不低于3位成员组成。
采购工作经审核必须实行公开采购的项目，采购小组按以下程序进行：
1、编制招标文件；
2、发布招标公告：招标广告至少集团内网/公众号公告10个工作日；
3、出售招标文件；
4、接收投标人投标；
5、组织开标、评标，推荐中标候选人；
6、确定中标人、签发中标通知书，签订合同。
第十三条采购活动应提前做好时间安排，年度预算范围内应报总公司审核的采
购项目，应在采购活动实施前30个工作日报总公司；预算外采购项目，金额达
到需报总公司审核限额的，应在采购活动实施前10个工作日报总公司审核预算
清单。紧急采购项目金额达到总公司审核限额的，报经总公司总经理批准采购后，
报总公司财务备案。
第十四条工程类项目因设计变更等因素导致预算金额发生变化的，单笔变更或
签证金额超过预算价的5%（含）以上由公司报集团分管领导审批后，报总公司
财务备案。
第十五条任何公司和个人不得将规定应当进行公开采购或上报总公司审核的
项目化整为零，或者以其他任何方式规避公开采购或规避总公司审核。
第十六条当采购活动出现调整或重大变化时，采购公司应及时提请审核，并报
总公司备案。
第十七条采购合同必须经公司有关部门包括但不限于使用部门、综合部、财务
部、工程部、营运部、信息部、推广部、招商部等会签。
第十八条采购活动完成后，由公司综合部牵头，财务部门、使用部门参与，组
成验收小组，后评估建立合格供应商档案。
第十九条凡未经批准，未按程序进行而擅自采购的，公司财务部门对票据不予
报销，后果由采购者自负。
第二十条所有的采购支付原则上均须收到发票后再付款，且以银行转账形式支
付到供应商账户，做到合同、发票，资金三流合一。
第四章审计监督
第二十一条每年接受总公司定期、不定期组织单项或专项采购检查，对物资
采购进行事前、事中、事后，预算、结算的随机抽审，并予通报审计检查结果。
第二十二条公司参与采购活动的所有工作人员包括使用部门、综合部、财务