物资验收单
入库验收单
入库单
编号：
财务部门主管：记账：保管部门主管：验收：单位主管部门
入库验收单
验收工作流程：
物资验收：是核对验收凭证、对物资实体进行数量和质量检验的技术活动的总称。
是确保入库物资数量准确、质量完好的最重要的一个环节。
、
1.物资入库，保管员要亲自同交货人办理产交接手续，核对、清点物资名称、数量是否一
致，然后进入待检区。
2.物资进入仓库待检区后，采购员应及时通知检验人员进行质量检验，未经检验合格的物
资不得进入货位，更不得投入使用。
3.属外观等易识别性质检验物料，验收应于收料后一日内完成。
4.属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。
5.对于必须试用才能实施检验的，一般不得超过七天。
6.紧急材料入库时，若仓库尚未收到请购单，收料人应先询问资材部确认无误后方可办理
入库。
7.材料验收合格后仓管员方能开具入库单，财务部门对无入库单的材料报销单据应拒绝受
理。
8.对检验出的不合格品，应隔离堆放，并要有明显的标签（标记），以示区别，经主管核
示处理办法，并通知请购单位，转采购科办理退货。
9.检验时发现质量以外问题，如：品名、规格、数量不符及不成套、不齐全等现象，采购
经办人应立即采取相应处理，不得拖延。
10.流程和表格附后。
到货验收单及货物交接单
到货验收单
说明：1、到货验收应说明本单位物资的外观、开箱验收情况，到货数量，重量，附件，文件资料等情况。
2、本验收（交接）单位买卖双方物资交接验收，货款结算的重要凭证，双方应妥善保管。
3、可根据实际情况进行签字，其中：物资供应公司、项目单位接收人、供应商交付人为必填，监理单位人、施工单位人为选填。
货物交接单
说明：1、货物交接应说明本单位物资的外观情况、到货数量情况等。
2、本验收（交接）单位买卖双方物资交接验收，货款结算的重要凭证，双方应妥善保管。
物资开箱验收单
部件名称
规格型号
单位
数量
备注
数据采集传输仪
CTDR-2-GN
台
8
厂家安装
随机资料
资料见移交清单
验收结论及处理意见
设备开箱验收合格
名称
代表பைடு நூலகம்
日期
瑞光电厂
部门
代表
日期
施工单位
生产技术部
资料室
经营策划部
供货单位
维护单位
供货单位/制造厂家代表意见：
处理意见：
山西瑞光热电一期工程物资开箱验收单
编号：第1页共1页
到货车站
工地现场
到工地时间
2011年12月25日
到站时间
2011年12月25日
验收时间
2012年03月09日
物资名称
数据采集传输仪
合同名称（合同编号）
烟气在线监测数采仪设备采购合同（RG-R-2011-12-06）
供货单位/制造厂家
山西世纪天源环保技术有限公司
验收单
《验收单》说明：
1．本单一式四联，第一联存根，第二联交财务科，第三联交仓库保管，第四联交生产者或供货方。
凡进库物资，仓库人员收到实物数量及质量合格证时填写此单入库，以便财务结算。
此单可由外协单位送货填写，也可由本厂部门、车间质检员填写。
2．由外协单位填写，一般指本厂属下部门、车间因本厂未能完善的工序，需外单位协助解决完善时，需填写《外协工作派工单》送对方协作。
委外部门应根据已协定的价格、时间、项目给予生产。
生产完毕应连同填写的验收单，付上二、三、四联送我厂验收（或我厂派员承运验收人先签名不作结算完毕）。
我厂质检员根据数量、质量验收结果补填上合格及工废数量，签名后移交保管员验收签名入库，并留第三联备查。
车间、部门主管签名后移交二联由本厂财务科结算。
外协单位或供货方经我厂检验员、保管员、部门主管签名后凭第四联向我厂财务科结算。
如供货方没派人前来交货验收，验收过程如有异议，由部门主管联系后前来协商解决，并在备注栏目中说明原因及退修、退赔款项。
另外供货方因此单表格未能填写满足可付明细表。
（但要在备注栏目中说明付明细表）
本单填写操作时如有不明，解释权在于厂部。
采购验收单模板
采购验收单模板一、采购验收单的定义。
采购验收单是指在企业采购物资后，由采购方对所购买的物资进行核对、检验、确认合格后填写的一种单据。
它是企业在采购过程中的一项重要环节，能够保证所购买的物资的质量和数量符合采购合同的要求，确保企业的正常运营。
二、采购验收单的重要性。
1. 确保物资质量，通过采购验收单的填写，可以对所购买的物资进行全面的检查，确保其质量符合要求，避免因为质量问题而给企业带来损失。
2. 确保物资数量，采购验收单可以对所购买的物资的数量进行核对，避免因为数量不符合而导致企业的生产经营受到影响。
3. 保障企业权益，采购验收单是企业在采购过程中的一种重要凭证，能够保障企业的合法权益，确保采购过程的合规性。
三、采购验收单的内容。
1. 采购单号，填写本次采购的编号，方便对应每一次的采购记录。
2. 供应商信息，填写本次采购的供应商名称、联系方式等信息，方便日后的联系和查询。
3. 物资名称及规格，对所购买的物资进行具体的描述，包括名称、规格、型号等，确保与采购合同一致。
4. 数量，填写所购买物资的数量，与采购合同进行核对，确保数量无误。
5. 质量验收，对所购买的物资进行质量检验，确保质量符合标准。
6. 备注，对于特殊情况或者需要特别说明的地方进行备注，方便日后的查询和核对。
四、采购验收单的填写流程。
1. 采购方在收到物资后，对物资进行核对和检验。
2. 确认物资的质量和数量符合采购合同的要求后，填写采购验收单。
3. 采购方和供应商双方签字确认，保留一份存档，另一份交由供应商保管。
4. 将填写完整的采购验收单及时归档，方便日后的查询和核对。
五、采购验收单的注意事项。
1. 填写准确，对于物资的名称、规格、数量等信息要填写准确无误，确保与采购合同一致。
2. 质量检验，对于物资的质量要进行严格检验，确保符合标准。
3. 签字确认，采购方和供应商双方要在验收单上签字确认，确保采购过程的合规性。
4. 存档归档，填写完整的采购验收单要及时进行存档和归档，方便日后的查询和核对。
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物资验收单
记录编码:
货物名称计量单位
型号规格应收数量
供货单位实收数量
到货日期交货地点
合格证份装箱单: 份
资料说明书份其它:
质量证明书份
外观检测:包装(箱状、散箱、包、件、无包装);所验物资数量是否相符;外观有无锈蚀、损坏、变质;随机备件数量与订购合同是否相符;恢复包装要求等。
物资岗验收负责人: 日期:
质量检测:设备型号、参数、配置、随机备件型号是否符合技术附件，核对设备结构、供货范围等。
技术验收负责人: 日期:
开箱验收及恢复原包装过程、与订货方交货结果等。
厂家验收负责人: 日期:
备
注
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记录编码:
货物名称计量单位
型号规格应收数量
供货单位实收数量
到货日期交货地点
合格证份装箱单: 份
资料说明书份其它:
质量证明书份
外观检测:包装(箱状、散箱、包、件、无包装);所验物资数量是否相符;外观有无锈蚀、损坏、变质;随机备件数量与订购合同是否相符;恢复包装要求等。
物资岗验收负责人: 日期:
质量检测:设备型号、参数、配置、随机备件型号是否符合技术附件，核对设备结构、供货范围等。
技术验收负责人: 日期:
开箱验收及恢复原包装过程、与订货方交货结果等。
厂家验收负责人: 日期:
备
注。