会议费报销注意事项及流程
会议费用报销规定
会议费用报销规定1. 背景2. 会议费用报销范围会议场地租赁费用餐饮费用差旅费用（交通费、住宿费等）翻译费用（如有需要）印刷费用（会议资料、宣传册等）公司规定的其他合理费用需要特别说明的是，为了避免浪费资源和降低成本，会议组织方应尽量合理控制费用，并向参会人员传达公司的节俭理念。
3. 会议费用报销申请流程1. 会议组织方（申请人）在会议结束后的三个工作日内，将会议费用报销申请表格提交给财务部门。
2. 财务部门审核申请表格，包括检查费用明细、发票真实性等，如有问题，及时反馈给申请人。
3. 经财务部门确认无误后，会议费用报销申请被批准。
4. 财务部门将会议费用报销款项支付给申请人，通常在两个工作日内完成。
4. 会议费用报销申请要求申请人应填写完整的会议费用报销申请表格，包括费用明细、发票附件等。
发票必须是合法有效的，包括抬头、金额、开票日期等信息。
对于涉及现金支付的费用，申请人应提供相关的申请人员的签字确认。
费用明细应详细说明每一笔费用的用途和金额，并附上相应的原始凭证。
5. 发票管理发票必须为原始发票，不接受复印件。
发票必须有完整的发票内容，包括项目明细、金额、发票代码等。
发票必须在开具发票后三十个工作日内报销申请，逾期将不再受理。
6. 其他注意事项对于超过一定金额的大型会议，申请人需提前向财务部门汇报，并经过管理层审批。
对于常规性的小型会议，申请人应尽量使用公司内部会议设施，以减少外部场地租赁的费用。
7. 结语本文对会议费用报销规定进行了详细的梳理，明确了会议费用报销范围、申请流程、要求以及其他相关事项。
希望全公司员工能够认真遵守这些规定，确保费用的合规性和企业资金的有效使用。
如有任何疑问或需要申请报销，可随时与财务部门联系。
请注意：本文仅为范例，具体规定以公司实际情况为准。
报销程序及管理制度
报销程序及管理制度一、前言为了规范公司内部人员的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性，制定报销程序及管理制度是非常必要的。
本报销程序及管理制度适用于公司内所有员工的费用报销，包括差旅费、办公用品费、会议费等各类费用。
二、报销流程1. 提交报销申请员工需按照公司规定的报销标准和要求填写报销申请表格，其中需要包括费用明细、发票、报销金额等信息。
员工须在报销申请表上签字确认，并提交至财务部门。
2. 财务部门审核财务部门收到报销申请后，将对报销申请进行核对和审核，包括费用明细的合理性、发票的真实性等。
如有疑问，财务部门会与员工联系核实。
3. 财务主管审批经过财务部门审核通过后，财务主管将对报销申请进行审批。
财务主管需确保报销金额符合公司规定的标准，并签字确认。
4. 财务支付财务主管审批通过后，财务部门将安排支付相关费用，并通知员工领取报销款。
5. 资料归档财务部门将对已支付的报销款项进行归档管理，包括报销申请、发票、审批表等相关资料。
三、费用标准1. 差旅费公司规定员工出差期间的差旅费标准，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
员工出差需按照公司规定的标准填写差旅费报销申请。
2. 办公用品费公司规定员工购买办公用品的费用标准，包括文具、办公设备、办公室用品等。
员工购买办公用品需按照公司规定的标准填写办公用品费报销申请。
3. 会议费公司规定员工参加会议的费用标准，包括会议费、交通费、住宿费、餐饮费等。
员工参加会议需按照公司规定的标准填写会议费报销申请。
四、注意事项1. 员工需保留好费用发票原件，以便财务部门核对。
2. 员工需真实填写报销申请表格，不得虚报或冒领报销款。
3. 财务部门有权对报销申请进行随机抽查，确保报销行为的合法性和真实性。
4. 如员工因私自冒领或虚报报销款项，将受到公司相应的纪律处罚。
五、总结报销程序及管理制度的制定对于规范公司内部的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性具有重要意义。
公司全体员工应严格遵守公司规定的费用报销标准和要求，确保报销行为的合法性和真实性，共同维护公司的财务秩序和正常运转。
公司会议报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司会议报销流程，提高资金使用效率，确保公司会议经费的合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类会议的经费报销，包括但不限于培训会议、业务会议、研讨会、客户拜访等。
第三条会议报销应遵循合法、合规、透明、高效的原则。
第二章会议费用预算与审批第四条各部门在召开会议前，应提前向财务部门提交会议费用预算，预算内容包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、会务费等。
第五条财务部门对各部门提交的会议费用预算进行审核，确保预算合理、合规。
第六条审核通过的会议费用预算需经分管领导审批，审批后由财务部门进行跟踪管理。
第三章会议费用报销流程第七条会议结束后，报销人需在五个工作日内提交以下报销材料：（一）会议费用报销申请表；（二）会议通知、会议签到表、会议照片等证明材料；（三）交通费、住宿费、餐饮费、会务费等发票；（四）会议相关费用结算单据。
第八条财务部门对报销材料进行审核，确保材料齐全、真实、合规。
第九条审核通过的报销申请，由财务部门进行费用结算，并在十个工作日内将报销款项支付给报销人。
第四章会议费用报销管理第十条各部门应加强会议费用的预算管理，严格控制会议规模、标准，降低会议成本。
第十一条会议费用报销需严格按照国家及公司相关规定执行，严禁违规报销。
第十二条财务部门应定期对会议费用报销情况进行统计分析，及时发现问题，并提出改进措施。
第五章违规处理第十三条任何部门和个人不得利用会议报销进行违规操作，一经发现，将按以下规定进行处理：（一）对违规报销的个人，视情节轻重，给予警告、记过、降职等处分，并追回违规报销款项；（二）对违规报销的部门，视情节轻重，给予警告、通报批评、责令整改等处分，并追究部门负责人责任。
第六章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范公司会议报销管理，提高会议经费使用效率，为公司健康发展提供有力保障。
各部门和个人应认真遵守本制度，共同维护公司财务秩序。
公司会议费用报销标准
公司会议费用报销标准
背景
为了规范公司会议费用报销流程，确保公司财务的合理使用和透明度，制定本公司会议费用报销标准。
适用范围
本标准适用于所有公司员工在公司内部或外部组织的会议活动中产生的费用。
报销范围
1. 会议场地租金费用；
2. 会议材料和文具费用；
3. 会议设备租赁费用；
4. 参会人员的交通费用（国内经济舱机票或火车票）、食宿费用（根据目的地的市场价格合理确定）、通讯费用（根据实际发生的费用报销）；
5. 会议期间的餐饮费用，根据参会人员人数和市场价格合理确定；
6. 其他与会议有直接关联并被合理确认的费用。
不可报销费用
以下费用不可报销：
1. 非必要的奢侈品购买费用；
2. 个人购物费用；
3. 个人旅游费用；
4. 其他与会议无直接关联的费用。
报销申请流程
1. 参会人员需要在会议结束后的一个工作日内，将相关报销申请提交给财务部门。
2. 报销申请应包括费用清单、相关票据及的原件，以及与报销相关的会议信息。
3. 财务部门会对报销申请进行核实，并在五个工作日内完成报销手续。
4. 若有需要，财务部门会与参会人员核对费用明细，确保报销符合标准。
结论
制定公司会议费用报销标准，有效规范了会议费用的报销流程，确保公司财务的合理使用和透明度。
参会人员需要按照规定的流程
和标准进行报销申请，财务部门会认真审核，确保报销的合理性和
准确性。
会议费用报销管理制度
会议费用报销管理制度第一章总则第一条目的为规范公司内部会议费用的报销流程，确保会议费用的合理、公平、规范使用，提高资源利用效率，订立本规章制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内全部会议费用的报销管理，包含公司内部会议以及相关业务拓展会议。
第三条定义1.会议费用：指会议举办所需的一切费用，包含但不限于场合租赁费、设备租赁费、人员费用、餐饮费用、差旅费用等。
2.报销人员：指公司内各部门员工提交会议费用报销申请的人员。
3.资金审批人员：指公司内具备报销费用审批权限的相关部门负责人。
第二章会议费用报销流程第四条申请报销流程1.报销人员在会议结束后的7个工作日内，向财务部提交会议费用报销申请。
2.申请料子包含：–《会议费用报销申请表》：包含会议名称、会议时间、参会人员名单、费用明细等信息。
–《会议费用发票》：包含场合租赁费、设备租赁费、餐饮费用等相关发票原件副本。
3.报销人员应保存报销申请料子的电子版和纸质版备查。
第五条审批流程1.财务部收到报销申请后，进行初步审核，并确保申请料子的完整性。
2.财务部将报销申请提交给相关部门的资金审批人员进行审批。
3.资金审批人员应在收到报销申请后的5个工作日内，审批并回复财务部。
4.若报销申请需要超出肯定金额的资金支出，则需额外提交至高级资金审批人员审批，并回复财务部。
第六条报销发放流程1.财务部在收到资金审批人员的批复后，将会议费用报销申请中的费用发放给报销人员，并记录相关费用发放情况。
2.财务部应在资金发放后的3个工作日内，将费用发放通知发送给报销人员。
3.报销人员应在收到费用发放通知后的5个工作日内，到财务部领取报销费用。
第七条报销凭证保管1.财务部应在发放费用后，将会议费用的报销凭证归档保管，包含报销申请料子、批复文件等。
2.归档保管期限为5年，过期后，财务部可以进行销毁或有关部门审批转移。
第八条违规处理1.假如报销人员在会议费用报销过程中作出虚报、夸大报销金额等违反规定的行为，将视情节轻重进行如下处理：–细小：口头警告，要求重新报销。
会议费报销财务制度
会议费报销财务制度一、总则为规范公司会议费报销流程，保障财务资金安全，提高公司财务管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工的会议费报销管理。
三、报销范围1. 会议费包括但不限于会议注册费、交通费、住宿费、餐饮费、报销费等；2. 会议必须是经过公司认可批准的正式会议；3. 会议费用必须是合理且符合公司财务制度规定的。
四、报销流程1. 会议费用发生后，员工必须在报销时间内将相关费用发票和报销单据准备齐全并填写完整；2. 填写完报销单据后，员工需提交给所在部门的财务专员进行审批；3. 财务专员审核通过后，将报销单据交由财务部进行核对；4. 财务部经过核对无误后，将会议费用报销给员工。
五、审批制度1. 会议费用报销需经过部门内部审批流程，其中包括部门主管、财务专员等；2. 若会议费用超出部门预算，需提前向公司领导汇报并取得批准；3. 财务部门将对报销单据进行综合审核，包括费用的真实性、合理性等。
六、报销标准1. 会议费用报销标准由公司制定并在公司内部通知公告；2. 每位员工的会议费用报销以实际发生费用为准，并不得超出公司规定标准；3. 超出部门预算或公司规定标准的会议费用需经过公司领导批准方可报销。
七、违规处理1. 对于故意虚报、隐瞒事实、伪造发票等违规行为，公司将按照公司相关规定对违规员工进行处理；2. 涉及财务违规行为的员工将被追究相关责任；3. 对于多次违规的员工将被列入公司信用黑名单。
八、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行；2. 本制度如有需要修改或补充，须经公司领导批准后方可执行；3. 对于本制度的疑问及建议，员工可向公司财务部门进行反馈，公司将认真对待并及时处理。
九、生效日期本制度自颁布之日起正式执行。
十、解释权本制度解释权归公司财务部门所有。
以上为本公司会议费报销财务制度，欢迎员工遵守并配合执行。
会议中的会议费用报销制度
会议中的会议费用报销制度近年来，随着经济的快速发展，各行各业的会议不断增多。
会议作为一种重要的沟通和交流方式，对于组织机构和企业来说起到了至关重要的作用。
然而，会议的开销也相应地增加了。
为了更好地规范和管理会议费用，并确保费用的合理使用，许多组织机构和企业制定了会议费用报销制度。
一、背景和目的会议费用报销制度的制定是为了解决会议费用管理中的问题，确保费用的公平、合理和透明。
通过制度的建立，可以明确各方的权责，规范费用的使用和报销流程，提高资金利用效率，防止腐败行为的发生，有效控制开支。
二、适用范围会议费用报销制度适用于组织机构内部和企业内部的各类会议。
无论是内部会议还是外部会议，都要按照制度的规定进行费用报销，确保合规操作。
三、报销事项1.会议室租用费：会议室的使用需要缴纳一定费用，报销范围包括租用费、灯光设备费、音响费等。
报销时需提供租用合同或相关发票作为凭证。
2.住宿费：对于需要进行多日会议的参会人员，公司将承担其住宿费用。
报销时需填写住宿费报销单，附上住宿酒店提供的正式发票。
3.交通费：会议期间的交通费用由参会人员自行承担，但超过一定费用范围的可以报销。
报销时需提供交通费用发票或票据，并填写报销单据，注明相关事由。
4.餐饮费：会议期间的餐饮费用由组织方或企业承担。
报销时需填写餐饮费用报销单，附上餐厅提供的正式发票或结算单。
5.会议材料费：会议所需的印刷材料、文具用品等费用由组织方或企业承担。
报销时需填写材料费用报销单，附上相关发票或票据。
四、报销流程1.申请：参会人员在会议结束后，将相关费用报销申请单填写完整，并附上相关凭证和票据，提交给财务部门进行审核。
2.审核：财务部门对申请单进行审核，核对凭证和票据的真实性和合规性。
如有问题需要说明或补充材料，会及时向申请人提出。
3.报销：经审核通过后，财务部门将费用报销金额汇总，并在一定时间内将报销款项支付到参会人员的个人账户或个人信用卡。
五、制度执行和监督1.内部培训：公司或组织应定期对员工进行会议费用报销制度相关培训，提高员工的规范意识和操作能力。
费用报销规章制度最新
费用报销规章制度最新第一章总则为规范公司费用报销管理，保证公司财务及经营活动的正常进行，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司全体员工，在公司经营活动中发生的各类费用报销行为。
第二章费用报销范围1. 差旅费用：包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 日常办公费用：包括办公用品购买、邮寄费用、电话及宽带费用等。
3. 会议及培训费用：包括会议场地费、培训费用、材料费等。
4. 其他合理费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程1. 填写报销单：员工在发生费用后，须填写详细的费用报销单，注明费用的具体项目、金额以及用途。
2. 提交审批：员工须将填写完整的费用报销单提交至直属领导或相关部门经理审批。
3. 财务复核：财务人员对审批通过的费用报销单进行核对，如有疑问需及时沟通并要求员工提供相关证明材料。
4. 报销发放：财务人员在确认费用报销单无误后，将报销款项发放至员工或直接支付给相应机构。
第四章费用标准1. 差旅费用：差旅费用应按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担。
2. 日常办公费用：日常办公费用应合理节约，不得出现奢侈浪费的情况。
3. 会议及培训费用：会议及培训费用应提前做好预算，并报备相关部门领导审批。
4. 其他合理费用：其他合理费用应符合公司经营活动的需要，且提供有效的证明材料。
第五章财务监督1. 财务部门负责对公司费用报销的管理和监督，对公司各部门的费用开支进行定期审计。
2. 财务部门要及时发现并纠正员工可能存在的违规报销行为，确保公司资金使用的合规性和透明性。
第六章处罚规定1. 对违反本规章制度的员工，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减工资、停职或开除。
2. 对涉嫌违法行为的员工，公司将移交相关部门进行处理，并保留追究法律责任的权利。
第七章附则1. 本规章制度自发布之日起开始实施，有效期为三年。
2. 本规章制度解释权归公司财务部门所有，如有疑问可向财务部门咨询。
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会议费报销注意事项及流程
1、会议费是指由我校组织召开有校外人员参加的会议而发生的相关费用，详
见《绍兴市市级机关会议管理规定》（绍市财行[]号）；
2、会议费报销必须年初有预算安排，会议费报销需提前一个月申报用款计划；
3、会议列入政府采购，会议开支按政府采购预算管理，要求在定点饭店召开，
但通过政府采购程序，收费低于定点饭店的单位内部宾馆、招待所、培训中心也允许作为会议场所。
不得在旅游风景名胜区饭店召开会议（定点饭店名单见计财处网站）；
4、会议费报销一般通过财政直接支付，如属于小型会议可以刷公务卡支付。
5、会议费报销具体流程：
1)向计财处计划管理科申请会议费报销用款计划；
2)通过政府采购程序，召开会议；
3)召开会议后，取得正式发票并填写会议费政府采购验收结算书；
4)填写市级机关财务结算中心会议费预算结算单、会议费报销单（计财处
领取）
5)凭合法票据、会议审批依据、会议通知及实际参会人员签到表、政府采
购合同、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证到计财处相应窗口报销；
6)计财处审核通过后将材料送财政结算中心；
7)财政结算中心审核通过后付款。
6、小型会议费报销具体流程：
1)小型会议指会议费不超过万元，会期天以内的会议；
2)向计财处计划管理科申请会议费报销用款计划；
3)在定点饭店召开会议（定点饭店名单见计财处网站），取得正式发票；
4)填写市级机关财务结算中心会议费预算结算单、会议费报销单（计财处
领取）
5)凭合法票据、会议审批依据、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭
店等会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证到计财处相应窗口报销；
6)计财处审核通过后根据支付情况，直接还款到教职工公务卡内或将材料
送财政结算中心；
7)财政结算中心审核通过后付款。
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