物资验收管理制度
物资采购入库验收管理制度(四篇)
物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作，提高物资管理效率，保证物资质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。
三、职责分工1. 采购部门负责组织物资采购工作，制定采购计划，并按照规定程序完成采购。
2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作，对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。
3. 采购人员负责与供应商进行物资验收，确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。
四、物资采购入库验收流程1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求及预算，制定物资采购计划并报批。
2. 供应商选择：采购部门根据物资需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
3. 交货验收：供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库，采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。
4. 验收标准：验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收，对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查，并填写验收记录。
5. 验收结果处理：验收合格的物资，仓库管理人员将其登记并批准入库；验收不合格的物资，采购人员与供应商进行沟通协商，并及时处理。
五、物资采购入库验收标准1. 外观：物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。
2. 尺寸：物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、渗漏、过期等情况。
4. 质量：物资质量应符合国家相关标准和公司要求。
六、物资采购入库验收记录1. 验收记录：在物资验收过程中，验收人员需要详细记录验收结果，包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。
2. 验收意见：验收不合格的物资，采购人员需要记录不合格原因，供应商需要提出处理意见，并及时处理。
七、物资采购入库验收管理制度的落实1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程，并对相关人员进行培训。
2. 建立物资采购入库验收档案，对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。
3. 定期开展物资采购入库验收质量评估，及时调整和改进管理制度。
材料入库验收制度(5篇)
材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。
(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
(3)核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。
(4)数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。
(5)质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。
(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。
(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。
在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。
(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。
材料入库验收制度（2）第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。
第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。
第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。
第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。
第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。
第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。
第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。
（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。
物资采购及验收管理制度范本(三篇)
物资采购及验收管理制度范本第一章总则第一条为规范本单位的物资采购及验收工作，保证采购的物资与要求相符，确保单位的资金使用合理有效，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作，负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。
第三条本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责，并征求相关部门意见。
第四条本单位充分发挥采购员的专业优势，建立健全的物资采购及验收管理制度，加强与供应商的沟通和合作，确保采购物资的品质和价格的合理性。
第五条本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善，相关人员应及时向上级报告并征求意见。
第二章物资采购程序第六条本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。
第七条需求计划应由各部门根据实际需求提出，经过审核后上报至采购部门。
需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
第八条采购计划应由采购部门根据需求计划编制，并经过上级部门审核。
采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。
第九条招标或询价应根据采购计划确定，采购部门负责组织招标或询价工作，并根据相关法律法规进行采购方式的选择。
招标或询价应公开、公平、公正，确保供应商的选择有合理性。
第十条评标工作应由采购部门根据相关规定进行，评标委员会由本单位相关部门组成，由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。
评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定，确保采购决策的合理性。
第十一条签订合同工作由采购部门负责，根据评标结果选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同。
合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。
第十二条物资验收工作由采购部门负责，采购员应根据合同要求进行数量、质量、规格等方面的验收工作，并在验收记录上签字确认。
物资验收应严格按照采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合要求。
第三章物资验收管理第十三条物资验收工作应根据实际情况制定相应的流程和标准，确保验收工作的科学性和准确性。
物资验收管理制度
物资验收管理制度一、概述物资验收管理是指对供应商提供的物资进行检查和确认是否符合规定标准的过程。
物资验收管理制度是为了确保所购买的物资符合质量要求、数量准确以及交货时间等方面的管理规范。
二、验收流程2.1 提交验收申请在需要进行物资验收时，需填写一份验收申请表，包括物品名称、规格型号、数量、供应商等信息。
申请表需由相关部门负责人签字并提交给物资管理部门。
2.2 组织验收人员物资管理部门收到验收申请后，将组织一支验收小组进行验收工作。
验收小组由相关部门的负责人、物资管理部门的代表、质量管理部门的代表组成。
2.3 制定验收标准根据物资的性质和规格要求，制定相应的验收标准。
验收标准应包括质量、数量、包装、交货时间等方面的要求。
2.4 进行物资验收验收小组按照制定的验收标准，对物资进行检查。
包括外观检查、尺寸、重量等实物检验，以及与合同要求、规格型号等文件的比对。
2.5 记录验收结果验收小组将验收结果记录在验收报告中，包括合格的物资和不合格的物资及其原因。
同时，将验收报告签字确认后，上报给物资管理部门审批。
2.6 处理不合格物资物资管理部门收到验收报告后，对不合格的物资进行处理。
处理方式可以是退回供应商、修复、报废等。
三、责任与权利3.1 供应商责任供应商需要按照合同约定的要求供应物资，并负责物资的质量、数量、包装等。
如有不符合要求的情况，供应商需承担相应的责任，并按照相关规定进行赔偿。
3.2 物资管理部门责任物资管理部门负责对供应商提供的物资进行验收，并制定相应的验收标准。
同时，对不合格的物资进行处理，并追究供应商的责任。
3.3 质量管理部门责任质量管理部门需要参与物资验收过程，对物资的质量进行检查和确认，确保物资符合要求。
如有发现质量问题，应及时提出并进行处理。
四、问题处理4.1 验收不合格的处理对于验收不合格的物资，物资管理部门需及时通知供应商，并要求其进行处理。
处理方式可以是退回供应商、修复、报废等。
物资验收、保管、领用制度范本
物资验收、保管、领用制度范本一、目的与依据本制度的目的是为了规范物资的验收、保管和领用流程，确保物资的安全、有效管理。
本制度的依据为《物资管理办法》等相关法规和文件。
二、适用范围本制度适用于本单位所有的物资验收、保管和领用工作。
三、主要内容(一) 物资验收的程序1. 接收a. 检查物资的数量和质量，确保与货物清单一致，并将验收结果记录在验收单上。
b. 如发现物资有缺损或数量不符的情况，应立即向采购单位或供应商提出异议，并要求解决问题。
2. 检查a. 根据物资的特点，对其外观、尺寸、标识等进行检查。
b. 对于质量有特殊要求的物资，应进行相应的质量检测，并将结果记录在相应的检测报告上。
3. 双方签字确认a. 物资接收方应与供应单位或采购单位共同签字确认验收结果。
b. 验收结果应同时传达给有关部门，以备后续管理参考。
(二) 物资保管的原则1. 安全性原则a. 物资的保管地点应符合相应的安全标准，防止物资被损坏或盗窃。
b. 物资的存放应按照不同性质、用途分类，防止混淆和交叉污染。
2. 审计性原则a. 对物资的保管过程应进行严格的记录，包括物资出入库的时间、数量、用途等，并及时更新物资台账。
b. 物资的使用需经过相应审批程序，且应有明确的使用记录，避免滥用或浪费。
3. 定期盘点原则a. 对物资进行定期盘点，确保库存数量与记录一致。
b. 盘点结果应与存货台账核对，并进行相应的调整，及时发现并纠正错误。
(三) 物资领用的程序1. 提交申请a. 领用人应填写物资领用申请表，明确所需物资的名称、规格、数量等信息。
b. 领用申请应经相关部门主管审批，并加盖公章后提交到物资管理部门。
2. 验证a. 物资管理部门应核对申请表上的信息与实际库存情况，确保可供领用物资的充足性。
b. 如有问题或不满足领用条件的情况，物资管理部门应及时与申请人沟通，并提供合理解释。
3. 领用确认a. 物资管理部门收到审批后的领用申请，应发放物资，并记录相应的领用信息。
物资验收入库管理制度范本(3篇)
物资验收入库管理制度范本一、引言物资验收入库管理制度是企业为了确保物资质量、合理规范使用和杜绝浪费，加强对物资采购、收发、储备和使用的监督管理而制定的规章制度。
本制度的目的在于规范物资验收入库的流程和管理，确保物资的质量合格和规范使用，提高企业物资管理的效率。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门的物资采购、收发、储备和使用等环节。
三、主要内容1. 物资验收管理1.1 企业应严格按照采购合同的要求进行物资验收，确保物资的数量和质量与合同一致。
1.2 验收人员应对物资进行全面、准确的验收，检查物资的包装是否完好，是否存在损坏或污染，核对物资的数量和规格是否与合同一致。
1.3 验收人员应对物资的外观和质量进行检查，采集样品进行质量检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。
1.4 验收人员应及时填写验收记录，明确物资的名称、规格、数量、质量状况等信息，并在验收单上签字确认。
2. 入库管理2.1 验收合格的物资应及时入库，并按照不同的物品属性进行分类存放。
2.2 入库人员应对物资进行仔细清点，并核实物资的数量和规格是否与验收记录一致。
2.3 入库人员应按照规定的存放位置和标识要求，将物资按类别、型号编号等进行分类存放，确保物资易于查找和管理。
2.4 入库人员应及时录入物资的相关信息，建立物资档案，并在档案上签字确认。
3. 质量追溯管理3.1 企业应建立质量追溯制度，对进入库中的物资进行追踪管理。
3.2 采购部门应保留与物资相关的文件和记录，并建立物资的质量档案。
3.3 质量追溯人员应定期对物资质量进行核查，并及时排查存在质量问题的物资。
3.4 质量追溯人员应将追溯结果记录，并进行及时汇报和处理。
4. 盘点管理4.1 企业应定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账面数一致。
4.2 盘点人员应准确对库存物资进行清点，核实库存数量和质量。
4.3 盘点人员应及时填写盘点记录，并将盘点结果与账面数进行比对，发现差异应及时进行调整和处理。
仓库物资管理制度——质量检验与验收规范
仓库物资管理制度——质量检验与验收规范导言1. 背景1.1 目的仓库物资质量检验与验收是仓库管理的重要环节，通过对物资的质量进行检验与验收，可以确保物资的品质和安全，并为用户提供满意的产品。
1.2 适用范围2. 质量检验与验收的流程2.1 收货检验2.1.1 接收物资仓库接收物资时，应核对物资的数量和规格，并对所有的包装进行检查。
如发现损坏和缺陷，应及时记录并通知供应商。
2.1.2 样品取样根据规定的抽样标准，取样每批次物资进行检验。
样品的数量应符合统计学原理，并在样品箱上进行标记。
2.1.3 检验物资对样品进行检验，主要包括外观、尺寸、质量等方面的检验。
检验应按照相关标准进行，并记录检验结果。
2.1.4 处理不合格物资如果发现有不合格的物资，应及时通知供应商，并存放到指定的不合格品区域，以待处理。
2.2 质量验收2.2.1 检查文件在验收物资时，应检查相关文件，包括质量证明书、产地证明等。
确保文件的真实性和合法性。
2.2.2 比对规格将验收的物资与订单或合同规定的规格进行比对，确保物资的规格与要求一致。
2.2.3 处理异常情况如果发现物资与规格不符或存在其他异常情况，应立即通知相关部门进行处理，并与供应商沟通解决问题。
2.2.4 记录验收结果在质量验收完成后，应记录验收结果，包括物资名称、数量、规格、验收日期等。
3. 相关责任3.1 仓库经理仓库经理负责整个仓库物资质量检验与验收工作的组织和协调。
确保质量检验与验收流程的顺利开展，以及检验人员的培训和指导。
3.2 质检人员质检人员负责具体的质量检验工作，包括外观、尺寸、质量等方面的检验。
负责样品的取样和评估，以及记录和反馈检验结果。
3.3 供应商供应商负责提供符合规定的物资，并向仓库提供相关的质量证明文件。
需与仓库保持密切的沟通和合作，及时处理不合格物资和异常情况。
4. 总结。
物资验收入库管理制度（4篇）
物资验收入库管理制度第一章总则第一条为了规范和强化物资验收入库工作，增强物资管理的科学性和规范性，提高物资的利用率和管理效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有涉及物资采购、验收和入库的环节。
第三条物资验收入库是指物资采购到达我公司后经过检查验收合格后，按照一定方式存放入库的过程。
第四条物资验收入库工作必须以依法公正、科学高效为原则，以质量优先、安全第一为基本要求。
第二章验收管理第五条采购部门应根据我公司的采购计划和需求，按照相应的采购程序进行物资的采购工作。
第六条物资验收人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断物资的质量和规格，做到公正、公平、公开。
第七条物资验收的进场检查必须按照验收标准进行，对于外观有破损或异常的物资必须及时予以记录，并向采购部门报告。
第八条物资验收不合格的，应立即通知采购部门，并予以退货处理。
第九条物资验收合格的，应按规定的程序进行入库处理。
第三章入库管理第十条入库前，应对物资进行清点，确保物资的数量和规格与入库单相符。
第十一条物资入库前，应先进行防火、防潮、防虫等处理，确保物资的质量和安全。
第十二条入库操作人员必须严格按照规定的要求进行入库操作，确保入库的准确性，同时对于重要物资应进行二次确认和核对。
第十三条对于易变质的物资，应按照相应的方法和要求进行储存，确保其质量不受损坏。
第十四条入库记录必须真实、准确、完整，包括物资的名称、规格、数量、入库日期、接收人员等信息。
第四章监督与考核第十五条采购部门、验收人员和入库操作人员应相互配合，相互监督，确保物资验收入库工作的质量和效率。
第十六条监督人员应定期对物资验收入库工作进行检查，发现问题及时提出整改要求，并对整改情况进行跟踪和评估。
第十七条物资验收入库工作的考核指标包括验收合格率、入库准确率、记录的规范程度等，通过对这些指标的考核结果进行评价，对工作人员进行奖惩。
第十八条对于重大失误或违规行为，应依法追究责任。
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物资验收管理制度
1总则
1.1目的
为规范00xxxx（以下简称“xxxx”）物资验收管理，确保所采购物资
符合生产经营要求，为生产经营提供良好的物资支持，特制定本制
度。
1.2适用范围
本制度适用于xxxx、xxxx控股公司、子公司及受托xxxx管理单位
采购物资（原辅料除外）到货验收管理。
1.3定义
采购计划：经供应公司审核、平衡利库后批准执行的物资需求计划。
验收组织单位：根据验收性质特指供应公司验收组、使用单位（或
采购计划提出单位）、办公室。
1.4职责
1.4.1供应公司验收组（以下简称“验收组”）
1.4.1.1对采购的通用物资进行到货验收。
1.4.1.2组织使用单位相关专业人员对专用备品、备件及设备等物资进行
验收。
1.4.1.3组织使用单位、xxxx内外相关专家对大型成套设备（单笔合同在
100万元以上）或单台价值50万元以上设备进行验收。
1.4.1.4组织生产管理部/装备管理部门对单台价值在5万元以上的特种
设备进行验收。
1.4.1.5组织使用单位对特殊劳动防护用品（空气呼吸机、防毒面具、井
下急救用品等物资）进行到货验收。
1.4.1.6组织消防中队对消防器材（除消防铁锹、桶、钩、箱、柜、水袋
内扣、结合器等常用物资）进行到货验收。
1.4.1.7组织xxxx办公室对行政办公资产进行到货验收。
1.4.1.8组织信息技术部门对办公自动化设备进行到货验收。
1.4.1.9收集整理到货设备随机文件，每周与xxxx办公室档案室办理资
料交接手续。
1.4.1.10根据验收意见，签署最终验收结论。
1.4.2xxxx办公室
1.4.
2.1负责参加行政办公资产的到货验收。
1.4.
2.2负责设备及办公自动化随机资料收集归档。
1.4.3装备管理部门
负责参加单台价值在5万元以上的特种设备进行验收。
1.4.4消防中队
负责参加消防器材到货验收。
1.4.5使用单位（或采购计划提出单位）
与供应公司共同对专用备品、备件及设备进行验收。
2管理内容
2.1管理要求
2.1.1供应公司负责制定各类物资验收规范。
2.1.2验收组组织到货物资验收，负责对物资的数量、质量、规格型号、
品牌、材质、技术参数及物资随附文件（产品合格证一份、产品使
用维护保养说明书一份、送货清单一份、其他随机资料一份）的符
合性进行验收，签署验收结论。
进口材料或成套设备中配置的进口
零配件，严格依照合同及技术协议约定验收（包括资料），所有物资
资料验收以合同及技术协议约定的资料清单为准。
2.1.3设备到货随机备品备件，由验收组按照合同清单验收，验收合格由
供应公司统一保管，库管员建立单独台账，设备随机备品备件出入
库按xxxx正常出入库程序单独登记台账进行收发存管理。
2.1.4库管员依照验收单对物资外观、包装、数量和规格型号进行清点收
货。
2.1.5验收组、使用单位、设备管理部门因验收把关不严，造成物资误接
收分别承担相应管理责任。
2.2验收依据
2.2.1xxxx与供应商签订的采购合同（包括随附的技术协议），没有采购合
同按采购计划验收；
2.2.2紧急采购物资由使用单位现场确认验收；
2.2.3采购合同没有涉及到的物资标准，按国家、行业对相关产品的标准
执行。
2.3物资验收管理
2.3.1物资到货后，采购单位须向验收组提供商务合同及技术协议，由供
应商负责提供加盖印章的送货清单，送货清单上必须签署供货日期，收货单位、送货司机在送货清单上签署到货日期。
2.3.2所有到货物资必须填写《综合物资采购到货验收单》或《行政物资
采购到货验收单》，验收人员在验收单上必须明确验收意见，不合格
的必须注明原因。
2.3.3无采购计划的到货物资（不含紧急采购物资），验收组不得验收，库
管员不得办理入库。
2.3.4计件物资在验收过程中，数量超过计划采购数量的部分予以退回（赠
品除外）。
以计重或长度计算的物资，超出计划5%以内予以接收；批
量物资验收必须抽检在40%以上。
2.3.5没有验收、验收不合格的物资不得入库，暂存待验区，验收不合格
的物资由验收组通知采购单位进行处理。
2.3.6xxxx紧急采购物资到货由使用单位现场验收，验收合格直接领用，
在次日补办计划及领料单。
2.3.7混装材料到货后由供应公司负责卸车，但属于同一项目部同一施工
单位的材料由各项目部自行负责卸车。
2.3.8xxxx各单位物资到货，由于客观条件限制，物资不能直接到现场或
现场不具备物资管理的要求，此类物资直接进供应公司总库，待具
备条件后由项目部领用。
2.3.9园区外设备到货验收由供应公司组织使用单位现场验收。
2.3.10xxxx各项目部甲供材料由供应公司组织项目部共同验收。
其中，由
供货单位负责安装的甲供材料，由供应公司组织项目部对材料品牌、
型号、数量、外观质量及相关资料进行验收。
2.3.11大型成套设备（单笔合同在100万元以上）或单台价值50万元以上
设备的验收，参加人员必须是主管设备的负责人或相关专业工程师。
2.3.12大型成套设备分批次到货的验收，验收程序不变，分批次按照《分
批次验收单》参与验收人员在到货明细表上小签，分批次验收，验
收合格后分批次办理暂估入库，全部到货后由采购单位出具最终到
货验收单，《分批次验收单》原件作为最终到货验收单的附件，供应
公司验收主管、负责人在最终到货验收单上签字确认。
2.3.13乙供材料验收由项目部/在建矿井组织供应公司、监理单位、施工单
位共同参加。
2.3.14供应公司接到供应商出具的变更函件，要对替代物资与被替代物资
的性能、价格做全面了解，对替代物资与被替代物资的价格差异做
重点分析，使用单位主要从性能、技术参数方面审核是否能满足使
用需求，使用单位业务分管领导对该替换物资性能、技术参数再次
审核确认，各级审核人员必须明确审核意见，严禁无审核意见只签
名。
2.3.15采购到货设备与技术协议不符（高代低或不同品牌替代），但是使用
功能、技术标准都完全能满足使用需求，此类设备验收时需供应商
出具变更函件，供应公司出具《采购物资变更确认单》，经供应公司
主管领导、使用单位设备主管领导审核确认后，提交供应公司验收
组，验收组将《采购物资变更确认单》作为验收依据之一对到货设
备进行验收。
2.4验收时间节点
3到货数量在300项/台/套以内的通用物资，须当天（在1个工作日内）验收完毕并办理入库手续（项目部甲供材料到货应在3日内办
理完入库手续）；专用备品备件在2个工作日内验收完毕并办理入库，设备在3个工作日内验收完毕并办理入库。
到货数量超过300项/台
/套以上的物资，通用物资须在2日内验收完毕并办理入库手续，专
用备品备件在3个工作日内验收完毕并办理入库，供应公司仓储管
理部于次日上午10点钟将随货清单、验收单、入库单匹配送本单位
材料会计。
3.1不合格物资的处理
3.1.1在验收过程中，发现不合格物资，由采购单位负责退换货。
3.1.2在验收过程中，由于书面材料不全（如合格证等）无法验收，验收
小组将具体情况通知采购部，由采购部负责协调提供相关材料，该
物资放入待验区，待资料提供齐全重新组织验收。
3.1.3在物资领用中发现物资质量不合格，使用单位有权不领用或退货并
书面向验收组反馈，并由验收组负责处理后续相关事宜；如有异议，
验收组可邀请xxxx专家或第三方进行鉴定。
经鉴定，如是制造质量
问题，属于验收把关不严造成的对验收单位予以考核，同时责成采
购单位处理；不属于制造质量问题的由使用单位承担经济损失及鉴
定费用。
3.1.4在物资使用过程中发现物资质量不合格，由使用单位直接对接采购
单位，如有异议，可邀请xxxx专家或第三方进行鉴定，如是制造质
量问题，责成采购单位处理。
3.1.5由于计划申报错误造成所采购物资无法使用，由计划提报单位全额
承担经济损失，此项由供应公司负责考核。