财务报销流程培训总结
单位财务报销个人总结
单位财务报销个人总结一、引言在单位工作期间，财务报销是我们不可避免的一项工作。
财务报销的准确、规范执行对于单位的正常运转及发展具有重要意义。
本文将围绕单位财务报销进行总结与反思，以期不断提高自身财务管理水平。
二、个人的财务管理经验与收获1. 精确记录开支在日常工作中，我时刻保持对自己的开支进行记录。
无论是购买办公用品、参加培训还是出差等，我都会将费用明细以及相关凭证及时整理并保存。
这样做的好处是，一方面可以帮助我更好地控制开支，合理安排预算，另一方面也为财务报销提供了准确的依据。
2. 理解财务流程了解单位财务报销流程，是提高财务报销效率的关键。
通过与财务部门及相关人员的密切协作，我逐渐熟悉了财务流程中各个环节的操作规范和要求。
同时，我也不断学习相关财务制度和法规，提高自身的财务专业知识水平。
3. 严格奉行财务规定财务报销中存在着一系列的规定和标准，包括报销的时限、报销的凭证要求、报销的审批程序等。
作为一名合格的财务管理者，我时刻将这些规定牢记于心，并严格要求自己在财务报销时遵守这些规定，杜绝违规行为的发生。
4. 善于使用财务系统财务系统的使用，可以大大提高单位的财务管理效率。
在工作中，我积极学习财务系统的使用方法，并将其灵活运用于日常财务报销工作中。
通过系统生成的财务报表，我可以清晰地了解单位的财务状况，及时分析和处理各种财务问题。
三、存在的问题与改进方向1. 预算安排不合理在报销过程中，我发现自己有时会遇到预算安排不合理的情况。
这可能是由于我在预算制定时没有充分考虑到各项费用，导致在报销时出现超支问题。
因此，我需要加强对预算安排的力度，提高预算编制的科学性和准确性。
2. 沟通协作不够顺畅在处理财务报销时，与财务部门及相关人员的沟通协作是十分重要的。
然而，我在与他人沟通时有时会存在不够顺畅的情况，导致信息传递出现偏差。
为了改善这一问题，我将加强与他人的沟通能力，提高信息传递的准确性和效率。
3. 专业知识有待提高财务管理是一门专业性较强的工作，需要具备一定的财务知识和技能。
财务报销工作总结报告格式6篇
财务报销工作总结报告格式6篇篇1一、引言本报告旨在总结近期财务报销工作的进展、成效及存在的问题，并提出相应的改进措施。
通过本次总结，旨在优化报销流程，提高报销效率，确保财务报销工作的规范性和有效性。
二、报销工作概况近期，财务部门积极推进报销工作，取得了显著成效。
以下是报销工作概况：1. 报销流程优化：财务部门对报销流程进行了全面梳理和优化，简化了报销步骤，提高了报销效率。
同时，引入了电子化报销系统，实现了报销申请、审批和支付的全程电子化，方便了员工的同时也提高了审批效率。
2. 报销政策更新：根据最新的财务政策和公司实际情况，财务部门及时更新了报销政策，明确了各类报销的标准和要求，规范了报销流程。
3. 报销培训开展：针对员工对报销流程和政策不了解的情况，财务部门开展了多次报销培训，提高了员工对报销流程的熟悉度和操作技能。
三、主要成效通过近期财务报销工作的开展，取得了以下主要成效：1. 报销效率显著提高：通过优化报销流程和引入电子化报销系统，大大提高了报销效率，减少了员工等待时间。
2. 报销规范性和准确性增强：更新报销政策和加强培训使得员工对报销流程和政策有了更清晰的认识，提高了报销的规范性和准确性。
3. 员工满意度提升：财务部门通过改进服务和加强与员工的沟通，提高了员工对财务报销工作的满意度。
四、存在的问题尽管近期财务报销工作取得了显著成效，但仍存在一些问题亟待解决：1. 报销系统稳定性有待提高：目前电子化报销系统在运行过程中仍存在一些技术问题，如系统崩溃、数据丢失等，需要进一步优化和稳定。
2. 报销审核流程仍需简化：虽然已经对报销流程进行了优化，但仍存在一些冗余步骤，需要进一步简化以提高效率。
3. 员工对报销政策了解不足：部分员工对新的报销政策了解不足，导致在申请报销时出现错误或不符合要求的情况。
五、改进措施针对以上存在的问题，提出以下改进措施：1. 加强系统维护和技术支持：财务部门应加强对电子化报销系统的维护和技术支持，确保系统的稳定运行和数据安全。
财务培训工作总结6篇
财务培训工作总结6篇财务培训工作总结1一是必须加强学习。
要树立终身学习的习惯，学习政策方针，思想上与时俱进，掌握时代脉搏，提高看问题的高度和深度；学习法律知识，知法懂法守法；学习专业技能，更新专业知识，提高效率，增强工作能力；学习做人道理，与同事融洽相处，共同提高，致力于单位和谐和社会和谐。
二是人必须有所畏俱。
不是要畏俱上帝和神明，而是要畏俱单位规章和党纪国法，做事情必须有底线，万万不可超越划定的`红线。
党纪国法神圣不可侵犯，拿党纪国法当儿戏，就是拿人生做赌注，必定要付出血的教训甚至是生命的代价。
三是人要知足。
知足常乐，心大炸肺！名誉、地位、金钱、权力的追求是永无止境的，关键是要摆正心态，学会审时度势，量力而行，切不可勉为其难。
不该自己拿的自己不能拿，不义之财万万要不得。
作为会计人员，经常和钱财打交道，更要常思律己之心，做到常在河边走，就是不湿鞋。
从建立清廉财务的长效管理机制出发，从根本上杜绝会计人员不发生经济违法案件，我觉得必须从两个方面入手：一、从单位角度，要有健全的规章制度和完善的内控机制。
二、从个人角度，要培养良好的职业道德和过硬的业务能力。
财务培训工作总结2作为公司财务队伍中的一员我很荣幸地参加了公司在__组织的业务培训，特别是听了__老师的关于全面预算财务分析，现金流管理的授课，受益良多。
总的来说除了学习到业务知识外，同时也开阔了我的眼界，洗礼了我的思想，使我对财务工作又有了更进一步的认识。
这次培训使我从平时繁杂琐碎的工作中暂时脱离出来，停下脚步，静下心来加强理论学习和实践思考，更深刻地去认识财务工作的实质，去弄清楚数字背后所隐含的真实。
__老师从企业风险管理入手，从企业战略角度出发，来解释了什么是全面预算和全面预算对企业发展的作用，其中贯穿着财务分析和现金流管理。
讲解了运用全面预算模式来整合资源的效用，将资本模式、商业模式和管理模式相结合来实现企业价值。
我们财务作为这三方面的关键执行机构之一，在其中起着至关重要的作用。
财务报销工作总结
财务报销工作总结财务报销工作总结一、工作背景财务报销工作是公司财务管理中不可或缺的重要环节，对于保证公司财务稳健运作、提高工作效率和内部控制的完善具有重要意义。
本文旨在总结财务报销工作过程中遇到的问题、解决方案和改进措施。
二、问题分析在财务报销工作中，我们遇到以下几个主要问题：1. 报销凭证不规范：部分员工提交的报销凭证不符合财务相关要求，例如漏报备案、缺少必要的发票、凭证模糊不清等，给财务审核、核对和记录工作带来困扰。
2. 多头发票重复报销：由于部分员工在报销时未及时核对是否已经报销过，导致同一发票被不同员工重复报销，进而给财务核算带来不准确和重复记录的问题。
3. 报销流程冗长：由于流程审批繁琐、单据复杂以及相关部门处理速度慢等原因，报销流程长时间拖延，给员工的报销体验和财务的工作效率带来了困扰。
三、解决方案为解决上述问题，我们采取了以下措施：1. 加强员工培训：针对报销凭证要求的不规范问题，加强员工培训和宣传，通过财务培训课程、内部通知等形式，提高员工对报销凭证要求的认识和理解，减少错误提交。
2. 强化信息共享：通过加强内部信息共享，特别是财务和报销部门之间的沟通合作，实现报销凭证的共享和核对。
例如在报销系统中设立查询功能，让员工能够便捷地查询历史报销情况，避免多头发票的重复报销。
3. 优化报销流程：对报销流程进行全面审视和优化，减少繁琐的审批环节和单据要求。
通过引入电子审批系统和在线报销平台，加快报销流程的审批速度和内部协同效率。
四、改进措施为进一步完善财务报销工作，我们计划采取以下改进措施：1. 引入智能财务系统：通过引入智能财务系统，实现报销流程的自动化和标准化。
员工可在系统中直接提交报销申请，并得到系统的自动审核和审批，从而提高处理效率和准确度。
2. 强化财务内控：继续加强财务内控，完善报销凭证核对和审批程序，防范财务风险和错误记录的发生。
在审批环节建立多级核对机制，确保报销凭证的真实合规。
财务报销制度培训后的工作总结
财务报销制度培训后的工作总结经过财务报销制度培训后，我对公司的财务报销流程、政策以及相关规定有了更加深刻的了解。
培训内容涵盖了财务报销的基本概念、流程、相关表格的填写要求等方面，为我在财务报销方面工作提供了有力的指导。
首先，在培训中我了解到，财务报销制度是公司内部控制的重要环节，它能够确保公司的资金使用合理、规范，防止财务风险的产生。
财务报销制度包括报销的范围、标准、程序等，对公司资金的安全成本以及监督管理方面起到关键作用。
通过培训，我对财务报销制度的意义和重要性有了更加清晰的认识。
其次，在财务报销流程方面，培训中介绍了标准的报销流程，包括费用申请、审核、报销、审批等步骤，让我对整个流程有了更加清晰的了解。
培训中通过实际操作演示了报销表格的填写要求，使我对报销表格的填写有了更加准确和规范的认识。
我明白了每个环节的重要性，以及在每个环节中应该注意的事项。
通过培训，我能够更好地按照公司的要求完成财务报销工作。
再次，培训还介绍了公司的财务报销政策和相关规定。
财务报销政策明确了各项费用的报销标准和要求，涉及到费用的范围、报销比例、限额等内容。
我对公司的财务报销政策和相关规定有了更加全面的认识，这将帮助我更好地把握报销的标准和要求，避免因为不了解政策导致的错误报销。
同时，财务报销政策也为我提供了参考，让我在审批时能够更加客观公正地处理各项费用申请。
最后，在培训中，我还学习到了财务报销的审计与监督。
培训中提到，公司会对财务报销进行定期的审计，以确保费用的合规性和准确性。
我了解到财务报销不仅是一种内部控制，也是对公司财务管理工作的监督与检查。
我将会在工作中认真贯彻公司的财务报销制度，做到凭证齐全、真实、准确，并积极配合财务部门的审计工作。
公司员工培训费用报销流程
公司员工培训费用报销流程随着企业的发展，员工培训已经成为提升员工能力、增强企业竞争力的重要手段。
在公司中，员工参加培训的费用通常需要由公司进行报销。
为了规范报销流程，提高报销效率，公司制定了以下的员工培训费用报销流程。
一、报销申请1. 员工参加培训活动后，需要填写培训费用报销申请表格。
申请表格应包括以下信息：- 培训活动的名称- 培训地点- 培训时间- 培训费用明细- 培训证书或证明文件的复印件2. 申请表格需要由员工本人填写，并在表格上签名确认。
3. 员工需要将完整的报销申请表格提交给所在部门的主管领导进行审核。
二、审核和批准1. 部门主管领导收到员工的培训费用报销申请后，需要进行审核。
审核内容主要包括：- 培训活动的必要性和适用性- 培训费用的合理性和真实性- 培训证书或证明文件的有效性2. 审核通过的报销申请需要由主管领导签字批准，并将申请表格转交给财务部门进行后续处理。
三、财务处理1. 财务部门收到批准的报销申请后，对申请表格上填写的费用明细进行核对和计算。
2. 根据审核通过的费用明细，财务部门将相关金额报销给员工。
报销金额应直接打入员工指定的银行账户。
3. 财务部门需要保留员工培训费用报销申请的复制件作为备案。
四、报销通知1. 财务部门完成报销后，需向员工发送报销通知。
报销通知应包括报销金额、报销日期等信息。
2. 员工确认收到报销通知后，报销流程结束。
总结：以上就是公司员工培训费用报销的流程。
通过规范的流程，能够提高报销效率，保证培训费用的合理性和真实性。
同时，员工也能够更顺畅地进行培训报销，为个人和公司的成长贡献力量。
报销流程培训
报销流程培训报销是公司日常管理中一个非常重要的环节，正确的报销流程不仅能够保障公司财务的安全，还能够提高工作效率，避免不必要的纠纷和损失。
因此，对于公司员工来说，了解和掌握正确的报销流程非常必要。
本次培训将为大家详细介绍公司的报销流程，希望大家能够认真学习并严格执行。
首先，我们来了解一下报销的范围。
公司的报销范围主要包括差旅费、交通费、餐费、办公用品费、通讯费等。
在报销时，员工需要携带相关的费用发票和报销单据，确保报销的合法性和真实性。
其次，我们来讲解一下报销流程。
员工需要按照公司规定的报销流程逐步进行操作。
首先，填写报销单据，包括报销事由、费用明细、金额等内容。
然后，员工需要将报销单据和费用发票一并提交给所在部门的财务人员进行审核。
财务人员将审核后的报销单据和费用发票上交给财务部门进行核对。
最后，财务部门将合规的报销单据进行报销处理，并将报销款项返还给员工。
接下来，我们要强调的是报销流程中的注意事项。
在填写报销单据时，员工需要如实填写报销事由和费用明细，不得虚报或者冒领。
同时，在提交报销单据和费用发票时，要确保相关材料的完整性和真实性，以免造成不必要的麻烦和损失。
最后，我们要强调的是报销流程的执行。
公司的报销流程是为了规范管理和保障公司利益而设立的，员工必须严格按照规定的流程进行操作，不得私自篡改或者违规操作。
只有通过严格执行报销流程，才能够保障公司财务的安全和稳定。
总之，正确的报销流程对于公司和员工来说都非常重要。
希望通过本次培训，大家能够更加清楚地了解公司的报销流程，并严格按照规定执行，共同维护公司的财务安全和稳定。
谢谢大家的聆听。
发票报销培训总结
发票报销培训总结在过去的培训中，我参加了一场关于发票报销的培训。
这次培训给我留下了深刻的印象，并为我提供了很多有用的信息和技巧。
培训的第一部分主要介绍了发票报销的基本概念和流程。
发票报销是一项重要的财务管理工作，它涉及到公司的资金流动和合规性。
在培训中，我们学习了各种类型的发票，如增值税发票和普通发票，以及它们的使用场景和要求。
我们还了解了报销流程中的各个环节，如发票录入、审核和审批等。
通过这些内容的学习，我对发票报销流程有了更清晰的认识。
在培训的第二部分，我们重点学习了发票报销的注意事项和技巧。
首先，我们被告知要始终保持发票的真实性和合规性。
这意味着我们需要仔细核对每张发票的内容，确保其准确无误。
其次，我们学习了如何正确填写报销单和相关表格，以便更好地记录和管理发票信息。
此外，我们还学习了如何正确保存和归档发票，以备将来的审计和查验。
这些技巧对于提高工作效率和准确性非常重要。
在培训的最后一部分，我们进行了实际操作和案例分析。
通过模拟的报销场景，我们学会了如何处理各种复杂情况和异常情况。
同时，我们还学习了如何利用财务软件和工具来简化发票报销流程，提高工作效率。
这些实际操作和案例分析让我更加深入地理解了发票报销的实际应用和挑战。
通过这次发票报销培训，我不仅学到了很多有用的知识和技巧，还提高了自己的财务管理能力。
我相信这些知识和技巧将在今后的工作中发挥重要作用，帮助我更好地进行发票报销工作。
我也将把这些知识和技巧分享给我的同事们，以促进整个团队的财务管理水平的提升。
总的来说，这次发票报销培训对我来说是一次非常有价值的学习和成长机会。
我将会将所学到的知识和技巧应用到实际工作中，并不断提升自己的能力和水平。
感谢这次培训给我带来的启发和收获，我相信这将对我的职业发展有着积极的影响。
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三、报销凭证票据粘贴方法 ➢整理票据
粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹子等外在的东西全部去 掉。 票据分类，加油票，交通票，住宿票，餐饮加油票等，都要分好类别。 如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。 对于比粘贴单大的附件，例如：合同、采购申请单。应将超出部分按 粘贴单大小折叠在粘贴单内。
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目录
CONTENTS
一、费用报销四大流程 二、报销凭填写规范 三、报销凭证票据粘贴方法
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三、报销凭证票据粘贴方法 ➢粘贴要求
票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选 择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准，以便财务部装订成册。 粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅；按照发票种类纸张 大小顺序进行粘贴，以此是小-中-大。 大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴 单上，不能厚薄不匀。 请用胶水粘贴，不可用订书针装订。
2
3
即时清结 原则
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一、费用报销四大原则
➢让我们来看看这几个原则分别是什么意思？
先审批后 支付原则
凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出； 没有申请或未经批准的费用不得支出。
审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的 费用支出负责任。
谁审批谁 负责原则
即时清 结原则
凡借用公款者，前账不清、后款不借。
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➢差旅费报销单
二、报销凭填写规范
xxxxx
xxx
2015
xxx
xx xx
参加长沙XX展会
2014 01 01
2014 01 15
15
xx
1/1-1/10 公司-长沙 10 1/11-1/15 长沙-济南 5
xx
xx xx xx
xx
xx xx xx
xxxx xxxx15来自xxxx xx xx
壹玖 玖 玖 零 零
xx
1999.00 xx
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二、报销凭填写规范 ➢借款审批单
借款审批单为各部门相关人员备用金申请、出差或业务接等借支申请 时使用，填写要求如同前几种单据。 出差或者业务接待完成后，填写报销单抵销借款。入借款金额多余实 际使用金额，则由借款人将应退余款转账至公司账户。 借款事由需要填写详细，内容必须包括“使用目的及对应业务项目”。
报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的 手续完 亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。 整原则
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目录
CONTENTS
一、费用报销四大流程 二、报销凭填写规范 三、报销凭证票据粘贴方法
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➢费用报销单
二、报销凭填写规范
除出差费用外的所有费用都填写《费用报销单》 若一张报销单上有多个报销项目，如交通费、餐费等，可以填写在一 张报销单上，但需分行填写清楚； 如有奖金，提成，补贴或者其它需要用替代票代替报销的情况，报销 项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品、餐饮费、车费等；“备注” 栏按实际情况用便签纸填写后粘贴；如果是拿替代发票报销，请附上原 印章清晰的收据。 单据及附件张数填写票据的总数量。
正楷签字
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二、报销凭填写规范 ➢差旅费报销单
差旅费报销单需付出差申请单，除“出差补助”不需要付发票及票据 外，其他均需有票据。 出差起讫日期必须填写清楚，以便于财务方便核算出差补助费用。 已发放出差补助，不再报销餐饮费用。如确实需要招待客人的，经主 管领导审批后可凭餐饮发票报销。 餐饮费用填写在“其他”一栏。
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➢粘贴方法
三、报销凭证票据粘贴方法
日期填写完整
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三、报销凭证票据粘贴方法
➢粘贴方法
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➢粘贴方法
三、报销凭证票据粘贴方法
1
2
3
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➢粘贴方法
三、报销凭证票据粘贴方法
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➢粘贴方法
三、报销凭证票据粘贴方法
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➢粘贴方法
1
将票据折叠，使
2
大小、长短与单
据封面保持一致
3 4
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➢粘贴中常见的错误
三、报销凭证票据粘贴方法
集中粘贴， 四周厚薄不
均匀
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➢粘贴中常见的错误 ➢折叠票据
超出粘贴单大小
三、报销凭证票据粘贴方法
宽度超 过粘贴 单，左 上角对 齐
中间厚 两边簿
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➢粘贴中常见的错误
三、报销凭证票据粘贴方法
票据叠加粘贴，容易挡 住金额，未固定在粘贴 单上，容易脱落。
杂乱无章
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三、报销凭证票据粘贴方法
➢错误粘贴给财务部门增加的麻烦
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1、斜面增加打孔人 员难度与危险度。
2、既不美观又增加 装订人员工作量。
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三、报销凭证票据粘贴方法
➢我们的目的：让财务凭证变得美观、整齐、大方、便于存档
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➢付款申请书
二、报销凭填写规范
2015 12 30 公司全称
1111 2222 3333 4444
XXX银行XXX支行 捌 柒 陆 伍 肆零
XX
8765.40
部门主管 部门经理 部门总监
副总经理 总经理
直接用签字笔写在此处：
应填写清楚，不能过于简 单，内容必须包括“使用 目的及对应业务项目”， 业务项目若涉及到类似采 购等事项，必须述明“采 购数量及对应单价”（有 对账单附件的除外）。
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THANKS
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二、报销凭填写规范
➢费用报销单
金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留 两位小数，如100元，填写为100.00，最后一栏合计金额也采用阿拉伯 数字填列，保留两位小数，并在数据前加人民币符号“￥”，如合计金 额为100元，填写为￥100.00。 金额大写：本张费用报销单合计金额的大写数字，大写金额前必须加 “￥”或 ，大写后的如为零也必须填零，不能为空白。壹 贰 叁 肆 伍陆柒捌玖零 原借款：如有借支请填写。 应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。
部门主管 部门经理 部门总监
副总经理 总经理
捌 柒 陆 伍 肆零
正楷签字
正楷签字
正楷签字
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➢付款申请书
二、报销凭填写规范
填写要求基本上和费用报销单一致，需注意的是“收款单位”必须为 全称，“账号”与“开户行”要如实填写，如**银行**支行等。 单据及附件张数填写附件的总数量。 付款原因：应填写清楚，不能过于简单，内容必须包括“使用目的及 对应业务项目”，业务项目若涉及到类似采购等事项，必须述明“采购 数量及对应单价”（有对账单附件的除外）。 所有付款项目必须附有对应的原始合同复印件、采购申请单复印件、 原始凭证、发票。
三、报销凭证票据粘贴方法
大张的发票贴上面
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小张的发票先 贴
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➢折叠票据
三、报销凭证票据粘贴方法
将单据固定在封面的左上角，齐封 1 面的底边线将长出部分对折
齐上边沿线将长出部分折起，使上 2 下两段长短相当
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票据折叠，使大小、长短与单据 3 封面保持一致
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➢折叠票据
三、报销凭证票据粘贴方法
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➢费用报销单
二、报销凭填写规范
报粘贴票据性 质分类汇总分 行填写
必需填写
综合管理部
2015 12 31
05
餐饮费 加油费
办公用品费 交通费
65.40 2000.00
2000.00 4000.00
8765.40
用便签纸填写实际内容， 然后粘贴在备注栏：额度， 奖金，提成，补贴，替代 票或其它需注明情况等
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《财务报销流程培训》
主讲人：XXX
入职培训 财务报销流程培训 —— XXXX公司
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前言
在日常工作中，部分员工对财务知识比较 欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太 了解，出现报销单据填写不规范、报销内容 不明确等情况，由于单据填写错误导致的重 复填写工作也多次发生，给本部门、财务部 及相关部门工作带来不必要困扰。
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CONTENTS
一、费用报销四大流程 二、报销凭填写规范 三、报销凭证票据粘贴方法
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目录
CONTENTS
一、费用报销四大流程 二、报销凭填写规范 三、报销凭证票据粘贴方法
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一、费用报销四大原则
先审批后 支出原则
1
4
手续完整 原则
谁批准谁 负责原则
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➢借款审批单
二、报销凭填写规范
XXXX 部
2015 11 30 XXX
出差北京环保展会、4人
壹 零零零
2015年12月15日
部门主管 部门经理 部门总监
副总经理 总经理
1000.00
正楷签字
2015 11 31
财务入报职销培训流程培训 —— 深圳市华藤环境信息科技有限公司