物业公司采购管理制度
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
物业采购管理制度及措施
物业采购管理制度及措施1. 引言物业经营管理中，采购管理是一个重要的环节。
合理、高效的采购管理制度和措施，对物业公司的正常运转、成本控制以及服务质量的提升都起到至关重要的作用。
本文档旨在介绍物业采购管理的相关规定，以及制定有效的管理措施，确保物业公司在采购过程中顺利进行并取得良好效果。
2. 采购管理制度2.1 采购目标物业采购的目标是确保物业经营的正常开展，同时最大程度地控制采购成本，提升服务质量。
2.2 采购流程物业采购流程应包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、采购执行以及资料归档等环节。
具体流程如下：1.需求确认：根据实际需求，明确采购品类、规格和数量，并填写采购需求申请表。
2.供应商选择：根据供应商库以及市场调研，对供应商进行评估，并选择合适的供应商。
3.报价比较：向选定的供应商发出询价邀请，并比较不同供应商的报价以及服务质量。
4.合同签订：与供应商商定具体合同条款，签订采购合同。
5.采购执行：对采购情况进行监督管理，确保物资按时到货并满足质量要求。
6.资料归档：将采购的相关资料进行整理归档，方便后续查询与审计。
2.3 采购授权和责任物业公司应设立专门的采购部门或委托相关人员负责采购管理工作。
采购部门或人员应具备相关专业知识和经验，并受到合适的授权和监督。
采购授权原则如下：•需求确认阶段，由需求部门负责人确认采购需求，并提交给采购部门或人员；•供应商选择阶段，由采购部门或人员负责评估供应商并提出建议；•报价比较阶段，由采购部门或人员向选定的供应商发出询价邀请，并比较报价；•合同签订阶段，由采购部门或人员与供应商商定合同条款，并经相关部门负责人审核；•采购执行阶段，采购部门或人员负责监督采购过程及采购结果的开展，确保物资供应和质量满足要求；•资料归档阶段，采购部门或人员负责将采购相关资料进行整理归档。
2.4 采购合同管理物业公司应制定明确的采购合同管理制度，确保采购合同的履行和合法性。
物业采购管理制度及采购流程
物业采购管理制度及采购流程一、目的：为加强采购计划的管理，保证公司各区域采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动有序地进行，特制定本制度。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一)总则：为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作.（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下:四、制度细则（一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人;●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人;●公司总经理.4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补.●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
●公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请.●公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
物业公司物质采购管理制度
物业公司物质采购管理制度第一章总则第一条为规范物业公司物质采购行为，明确物质采购的程序和责任，加强对物质采购活动的监督和管理，保障物业公司的正常经营活动顺利开展，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司内部所有部门和单位以及与物业公司签订合作协议的供应商。
第三条物业公司物质采购活动必须遵守国家有关法律法规，以保证物质采购活动的合法性、公正性和效率性。
第四条物业公司各级管理人员必须加强对物质采购活动的监督和管理，加强对采购人员的培训和教育，提高物质采购管理水平。
第二章采购流程第五条物质采购需经审批程序，由物业公司设立专门的采购审批委员会负责审批。
第六条采购流程分为需求确认、采购准备、征询报价、评选供应商、签订合同、履行合同、验收等环节。
第七条采购需求由各单位提出，填写《物质采购申请表》，经审批后提交给采购部门。
第八条采购部门按照采购需求，根据物资类别和规格，制定采购方案，包括采购量、采购方式、采购时间等内容。
第九条采购部门在选定供应商之后，须签订合同，明确合同的履行时间、付款方式、违约责任等条款。
第十条采购完毕后，需进行验收工作，确认物资数量和质量是否符合合同要求，如有问题应及时处理。
第三章采购责任第十一条采购人员必须严格执行采购程序，不得擅自变更采购计划、修改合同条款或越权签订合同。
第十二条采购人员必须保护物业公司利益，遵守相关法律法规，维护采购活动的公正性和透明度。
第十三条采购人员必须遵守公司的相关规定，保守公司的商业秘密，不得泄露公司的商业信息。
第十四条采购人员如有违反规定的行为，应依法追究法律责任，并承担相应的经济责任。
第四章监督管理第十五条物业公司设立专门的监督管理部门，负责对采购活动进行监督和管理。
第十六条监督管理部门对采购活动进行抽查，发现问题及时处理并向上级报告。
第十七条物业公司定期对采购流程进行审核，完善采购管理制度，提高采购管理水平。
第十八条物业公司建立完善的监督机制，对采购活动进行全程监管，确保采购活动的合法性和透明度。
物业采购管理制度
物业采购管理制度第一章总则为规范和加强物业采购管理，建立合理的采购决策审批机制，加强采购监督管理，提高采购工作效率和采购成本控制，根据《物业管理条例》和相关法规，制定本制度。
第二章采购范围1. 本制度适用于物业管理公司从事的各类采购活动，包括但不限于设备、材料、服务、劳务、委托加工、知识产权使用、建筑工程等。
2. 采购活动指以货物和服务为对象，通过竞争性谈判、单一来源采购、询价、比价等方式进行供应商的挑选，并签署采购合同的过程。
第三章采购管理组织1. 设立采购管理委员会，负责制定采购策略和政策，审批重大采购项目和采购合同，对重大采购合同执行情况进行监督。
2. 设立采购管理部门，专门负责物业采购管理工作，包括但不限于制定采购计划、编制采购文件、进行供应商评审、与供应商签订采购合同、监督供应商履约等工作。
3. 设立采购管理人员，根据不同的采购项目设置采购小组，分别制定采购计划、编制采购文件、与供应商沟通、跟进采购进度等工作。
第四章采购流程1. 采购需求确认：由各部门提出采购需求申请，包括采购物品名称、规格、数量、交付时间、预算等内容。
2. 制定采购计划：根据采购需求确认，采购管理部门制定采购计划，包括采购时间、采购方式、采购标准、采购预算等。
3. 采购文件编制：采购管理人员按照采购计划，编制采购文件，包括招标文件、询价文件、比价文件等。
4. 供应商评审：通过公开招标、邀请招标、询价、比价等方式，与潜在供应商进行沟通，评审供应商资质、信誉、技术能力、价格竞争力等。
5. 签署采购合同：确定最终供应商后，签署采购合同，明确双方责任、交付时间、付款方式、违约责任等内容。
6. 供应商履约监督：采购管理人员对供应商的履约情况进行跟踪监督，确保供应商按时按质履行合同义务。
第五章采购审批流程1. 采购计划审批：采购管理委员会审批采购计划，包括采购预算、采购方式、采购标准等内容。
2. 采购文件审批：采购管理委员会审批采购文件，包括招标文件、询价文件、比价文件等。
物业小区采购管理制度
物业小区采购管理制度第一章总则第一条为规范物业小区的采购管理活动，提高采购管理效率，保证采购质量和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于物业小区内的所有采购活动，包括但不限于物业维修、设备采购、服务采购等。
第三条物业小区采购管理应坚持公开、公平、公正、诚实信用的原则，遵循经济、合理、合法的原则，努力提高采购效率，控制采购成本。
第四条物业小区采购管理部门应当建立健全采购管理制度和内部控制制度，规范采购审批流程，确保采购活动合规、透明。
第五条物业小区采购管理部门应当不断加强队伍建设，提高采购管理人员素质和专业水平，确保采购活动的顺利进行。
第六条物业小区采购管理部门应当定期对采购管理工作进行评估和考核，及时发现问题和改进措施。
第七条物业小区采购管理部门应当加强与供应商的沟通和合作，建立长期稳定的合作关系，共同推动采购管理工作的顺利开展。
第八条物业小区采购管理部门应当定期对相关政策法规进行学习和宣传，做好政策法规的解读和执行。
第二章采购管理组织结构第九条物业小区采购管理部门负责整个采购管理流程的监督和执行。
第十条采购管理部门应当设立采购管理办公室，负责日常采购活动的组织和协调。
第十一条采购管理办公室应当根据需要设立采购审批小组，负责对各类采购活动进行审批和监督。
第十二条采购管理办公室应当根据需要设立采购评审小组，负责对采购供应商的资质和信用进行评审。
第十三条采购管理办公室应当根据需要设立采购督查小组，负责对采购活动的执行情况进行督查和监督。
第三章采购管理流程第十四条供需双方应当签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，确保合同的履行。
第十五条供需双方应当在签订合同之前进行严格的谈判和协商，确保采购价格、数量、质量等各项条款的合理性和合法性。
第十六条供需双方应当在签订合同之后及时履行合同，确保采购活动的正常进行。
第十七条供需双方在采购管理过程中应当加强信息沟通和交流，及时解决问题，确保采购活动的顺利进行。
物业管理公司物料管理制度
物业管理公司物料管理制度一、总则1. 本制度旨在规范物业管理公司物料的采购、存储、使用和报废流程，确保物料的有效管理和合理使用。
2. 本制度适用于物业管理公司全体员工，各部门应严格遵守。
二、物料分类1. 物料分为固定资产、低值易耗品、维修材料、办公用品等类别。
2. 各部门需根据实际工作需求，对物料进行分类管理。
三、采购管理1. 采购需求由使用部门提出，经部门负责人审批后，提交采购部门。
2. 采购部门负责市场调研、供应商选择、价格谈判等工作。
3. 所有采购活动应遵循公开、公平、公正的原则。
四、物料验收1. 物料到货后，由使用部门和仓库管理人员共同进行验收。
2. 验收内容包括物料数量、规格、质量等，验收合格后办理入库手续。
五、存储管理1. 物料应存放在指定的仓库内，由专人负责管理。
2. 仓库管理人员应定期对物料进行盘点，确保账物相符。
六、物料领用1. 员工领用物料需填写领料单，经部门负责人审批后，方可领用。
2. 领用人应对领用的物料负责，如有损坏或丢失，应照价赔偿。
七、物料使用1. 使用部门应合理使用物料，避免浪费。
2. 对于维修材料等特殊物料，应由专业人员操作使用。
八、物料报废1. 报废物料由使用部门提出申请，经审批后，交由仓库管理人员处理。
2. 报废物料应按照公司规定进行分类回收或销毁。
九、监督与考核1. 公司应定期对物料管理制度的执行情况进行监督检查。
2. 对于违反物料管理制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚。
十、附则1. 本制度自发布之日起实施，由物业管理公司负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，按照公司相关规定执行。
请注意，这是一个简化的模板，具体实施时可能需要根据公司的实际情况进行调整和补充。
物业公司物料采购管理制度
物业公司物料采购管理制度1. 概述物业公司作为一个专门从事房屋物业管理的企业，负责管理各类物业项目的运营和维护。
物业公司的正常运作离不开各种物料的采购和管理。
为了提高物料采购的效率和规范，制定本物业公司物料采购管理制度，以确保物料的采购工作能够顺利进行。
2. 采购流程2.1 采购需求确认物业公司的各个部门在使用物料时，需提前将采购需求提交给物料采购部门。
采购部门负责确认采购需求的有效性和紧急程度，并组织编制采购计划。
2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商的筛选和评估。
选择的原则包括：供应商的信誉度、产品质量、价格和配送能力等。
2.3 报价和谈判采购部门向筛选出的供应商发送采购询价函，要求提供详细的产品报价和交货期限。
根据供应商的报价，采购部门可进行价格的谈判，以争取最有利的采购合作方式。
2.4 采购合同签订双方商定采购细节后，采购部门负责与供应商签订正式的采购合同。
合同中应明确产品的规格、价格、数量、交货期限和售后服务等内容。
2.5 供货管理采购部门应与供应商保持密切的沟通关系，及时了解供应商的供货情况。
如发现供应商无法按时交货或出现质量问题，采购部门应及时采取相应的措施，包括与供应商沟通解决问题或寻找其他供货渠道。
2.6 物料验收对于采购到的物料，采购部门应及时进行验收。
验收内容包括：物料的数量、规格和质量等。
如发现物料与采购要求不符或存在质量问题，应及时向供应商提出退换货要求。
3. 采购管理要点3.1 采购计划的编制物业公司应按照实际需求，合理制定采购计划。
采购计划应包括采购物料的种类、数量、采购周期和预算金额等。
3.2 供应商评估物业公司应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格稳定性和服务水平等。
3.3 采购合同管理物业公司应建立健全的合同管理制度，确保采购合同的签订和执行符合法律法规。
合同中应明确双方的权利和义务，并规定好采购物料的质量标准和售后服务要求。
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金碧物业有限公司兰州分公司
采购管理制度
第一章总则
第一条为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪
律，特制订本制度。
第二条采购部为材料物资采购管理的主要责任部门。
采购部具体负责公司设备物资的采购、定价、配送以及公司日常办公物资、营销物料的询价、定价、选定单位等工作。
第三条本制度严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则，严格遵守“谁立项、谁定板、谁验收”的原则、严格遵守“三个
三”原则。
1、选购三原则：
（1）一种物品购置部门找三家;
（2）一种物品报三家；
（3）一种物品最后定一~三家。
2、定购三原则：
（1）同类物品质量最优；
(2) 同类物品价格最低；
(3)同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：
（1）由购置部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；
（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；
( 3) 发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退掉。
第四条收到经审批的立项申请、呈批报告、资产购置审批表后，采购部严格按照“三个三”原则寻找单位，各采购分部或采购员采取背靠背询价、谈判并制定竞价表（见附件1）；同时提交询价资料，推荐最佳单位入围，采购部负责人牵头组织编写竞价审批表（见附件2）。
第五条预决算金额1000元（一次购买总价）以下的低值易耗品及物料（固定资产除外），由立项部门参照本制度自行采购；预决算金额10万元以下的材料物资，由采购部按照本制度规定的原则进行采购；预决算金额10万元以上（含十万）的材料物资采购，由采购部参照工程招投标程序，招投标部配合进行招标。
第二章立项、采购流程
第六条立项、采购流程。
一、工程主体材料或设备物资的采购程序（非和同类）：
1、立项程序：由施工单位提交并经地区地产公司工程部审核/地区地产公司工程部自行提出材料购买计划申请→地区地产公司工程部填写《材料申报表》→地区地产公司工程技术部审核→主管领导审核→公司负责人审核。
(1)地区地产公司工程部根据图纸或现场需求明确工程范围、工程量、型号、规格、技术参数等指导采购；、
(2)临时使用，且非永久安装使用的材料，须经过资产管理部门签署意见。
2、定板定价程序：地区地产公司工程部将经审批的“材料申报表“提交地区地产公司采购部→采购部询价、定价→总工室审核技术条件、样板→招投标部审核价格→主管采购领导审批→公司负责人审批（2万元以下）。
3、采购程序：地区地产公司采购部办理合同、实施采购及材料款支付等相关手续。
二、日常办公及后勤类物资立项采购程序：
1、固定资产：
申购部门/单位填写《资产购置审批表》（见附表3）→部门资产管理员意见→部门负责人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批（权限内“五万”）→公司采购部询价定标→实施采购【2万元(含2万)以上的】，由采购部根据《竞价（标）审核表》、《供货通知》（见附表8）或定价资料签订供货合同并负责办理结算等相关手续；2万元以下的，由申购单位自行采购结算。
2、低值易耗品/物料用品(1000元以上)
（1）申购部门/单位填写‘资产购置审批表(低值/物料)”→部门资产管理员意见→部门负责人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批→公司采购部询价定价→立项部门实施采购、办理合同及结算等相关手续。
（2）低值易耗品/物料用品申购总价在1000元以下的，由使用部门自行购买，购买程序如下：
申购部门/单位填写资产购置审批表（低值/物料）→部门资产管理
员意见→部门负责人审批→主管领导审批→立项部门询价定价、实施采购并办理结算等相关手续。
（资料立项部门自行存档备查）
3、办公文具、耗材类：
（1）办公文具类申购流程：公司采购人员按集团公司相关规定，确定年度供应商：
○1计划内;:申购部门/单位每月28号前填写下个月“金碧物业有限公司兰州分公司月份文具用品/申购表”（办公文具限额10元/人*月）→部门负责人审核→由行政人事部汇总审核后实施采购、办理相关结算手续。
○2计划外：申购部门/单位填写呈批报告→公司主管领导审核→公司采购部询价核价→采购部根据竞价资料办理结算等相关手续（适用于总价在1000元以上的耗材采购）。
1、非工程类绿化、印刷制品、广告制品等共享物资：
(1)公司采购人员按集团相关规定，确定年度供应商；
(2)申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→行政人事部审核→主管领导审批→公司董事长审批→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。
第七条上述申购、采购流程，监察分室有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交由集团监察室进行查处。
第八条如须经过招投标（20万含20万）以上程序，则开标过程由监察室参与监督。
第九条采购流程中涉及的所有资料元件，采购部负责存档，并在制
度规定时间节点内移交监察分室归档。
第三章材料物资验收管理
第十条涉及工程安装类材料由工程部组织相关单位验收并在《工地收货单》（见附表4）上签字确认；其他物料由行政人事部组织验收并在《直拨单》（见附表5）上签字确认。
第十一条其他材料物资采购需由申购部门、采购员、资产管理员共同参与验收。
第四章单据管理
第十二条单据类别：
1、《直拨单》一式四联：存根（采购部）、财务部、记账（行政人事部）、领料（申购部门）。
第十三条单据印制：《地区公司工地收货单》由集团材料设备公司统一印刷并发放各地区公司使用，《直拨单》由行政人事部负责印制。
第十四条单据使用：
1、一般的材料物资，行政人事部开具《直拨单.》，作为财务结算依据。
第六章采购纪律
第十五条采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。
第十六条所有参与采购工作的人员独立运作，禁止相互串通、干预。
第十七条所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠，不得与供应商发生人和基金来往。
第十八条所有参与采购过程的人员须严格保守机密，应对有关采购信息承担保密责任，不得泄密、公开。
第十九条采购人员必须注意保存并谨慎地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何人利益，严禁已有损于公司利益的方式滥用上述资料。
第二十条凡违反采购纪律的，交集团监察室查处。
第七章附则
第二十一条本制度自发文之日起执行，适用于金碧物业集团兰州分公司及其所有子公司、下属公司。
第二十九条本制度参照《金碧物业集团集团总部采购管理制度》制订，如果与集团采购管理制度不符之处以集团管理制度为准。
第三十条本制度由金碧物业集团兰州分公司采购部负责解释。
附件：1、《竞价表》2、《竞价审批表》、
3、《资产购置审批表》
4、《采购通知》
5、《工地收货单》
6、《直拨单》。