贸易有限公司采购管理办法
贸易公司采购货物管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购货物质量，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括货物采购、服务采购等。
第三条公司采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动合法、合规。
第二章采购计划与预算第四条各部门应根据生产经营需要，编制年度采购计划，并报采购管理部门审核。
第五条采购管理部门根据年度采购计划，结合公司预算，编制年度采购预算。
第六条采购预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自调整。
第三章供应商管理第七条公司应建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
第八条供应商评估应包括以下内容：企业资质、生产能力、产品质量、价格、服务、信誉等。
第九条采购管理部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商予以淘汰。
第十条公司应与优质供应商建立长期合作关系，确保采购货物质量。
第四章采购流程第十一条采购申请：各部门根据生产经营需要，填写《采购申请单》，报采购管理部门审批。
第十二条采购审批：采购管理部门对采购申请进行审核，符合条件的予以批准。
第十三条询价：采购管理部门根据审批结果，向合格供应商询价。
第十四条招标：对于大宗采购，采购管理部门应组织招标。
第十五条签订合同：采购管理部门与供应商签订采购合同。
第十六条采购验收：采购管理部门组织对采购货物进行验收。
第十七条付款：验收合格后，采购管理部门办理付款手续。
第五章采购成本控制第十八条采购管理部门应加强对采购成本的控制，降低采购成本。
第十九条采购价格应合理，不得高于市场价格。
第二十条采购部门应定期对采购成本进行分析，查找成本控制点。
第六章监督与考核第二十一条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第二十二条采购监督小组对采购活动进行定期检查，发现问题及时纠正。
第二十三条采购管理部门应定期对采购人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。
第七章附则第二十四条本制度由公司采购管理部门负责解释。
xx贸易公司采购管理制度
xx贸易公司采购管理制度一、采购计划的制定与审批采购部门应依据公司的业务需求和市场预测，定期制定详细的采购计划。
该计划应包括采购物资的种类、数量、预算及供应商选择等关键信息。
采购计划需提交至管理层进行审批，并得到财务部门的确认，以确保计划的合理性和可行性。
二、供应商的选择与评估XX贸易公司应建立供应商评价体系，对潜在供应商进行全面评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉、供货能力、价格竞争力、售后服务等。
通过综合评分，选择最符合公司利益的供应商。
同时，公司应定期对现有供应商进行复审，确保供应链的稳定性和可靠性。
三、采购合同的签订与执行确定供应商后，采购部门负责起草采购合同，明确双方的权利和义务。
合同内容应详尽，包括货物或服务的详细描述、交付时间、价格条款、违约责任等。
合同签订前，应由法务部门进行审核，确保合同的合法性和合规性。
合同生效后，采购部门需监督合同的执行情况，确保供应商按时交付质量合格的产品或服务。
四、质量控制与验收采购物资到货后，质检部门应对照合同要求进行严格的质量检验。
不合格的产品应立即通知供应商进行处理，必要时启动合同中的违约条款。
对于合格的产品，应及时完成入库手续，并向供应商支付相应的货款。
五、采购信息的记录与报告采购过程中的所有信息和文档都应被妥善记录和存档。
采购部门应定期编制采购报告，汇总分析采购活动的成效，包括成本节约、供应商绩效、风险点等，为管理层提供决策支持。
六、风险管理与持续改进XX贸易公司应在采购管理制度中加入风险管理机制，识别和评估采购过程中可能出现的风险，并制定相应的应对措施。
同时，公司应鼓励员工提出改进建议，持续优化采购流程，提升采购管理的整体效能。
国内贸易公司采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括生产物资、办公用品、设备、原材料等。
第三条公司采购工作应遵循以下原则：1. 依法合规：采购活动必须遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 优质低价：优先选择质量可靠、价格合理的供应商；3. 效率优先：简化采购流程，提高采购效率；4. 责任明确：明确各部门职责，确保采购工作顺利进行。
第二章采购流程第四条采购申请1. 需求部门根据生产、办公、设备等需求，填写《采购申请单》；2. 《采购申请单》经部门经理审核后，报分管副总审批；3. 估算金额在5万元以下的项目，由分管副总审批；5万元以上（含5万元）的项目，由总经理审批。
第五条供应商选择1. 采购部门根据《采购申请单》要求，进行市场调研，筛选潜在供应商；2. 对潜在供应商进行资质审核，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等；3. 通过询价、比价、议价等方式，确定最优供应商。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商签订《采购合同》，明确双方权利义务；2. 合同签订前，需经相关部门审核，包括生产管理部、质量部、财务部等；3. 合同签订后，报总经理审批。
第七条物资验收1. 采购部门负责组织物资验收，确保物资质量符合要求；2. 验收过程中，如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商处理。
第八条付款及结算1. 采购部门根据合同约定，办理付款手续；2. 付款前，需经财务部门审核，确保资金安全。
第三章供应商管理第九条供应商评价1. 采购部门定期对供应商进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面；2. 根据评价结果，对供应商进行分类管理，对不合格供应商进行淘汰。
第十条供应商开发1. 采购部门积极开发新供应商，扩大供应商网络；2. 通过与供应商建立长期合作关系，降低采购成本。
第四章责任追究第十一条采购过程中，如出现以下情况，将追究相关责任：1. 违反国家法律法规和公司内部规章制度；2. 采购物资质量不合格；3. 贪污、受贿、泄露商业秘密等违法行为。
贸易公司采购规章制度
贸易公司采购规章制度一、总则为规范公司采购行为，提高采购效率，保障采购质量，制定本规章制度。
本规章适用于公司所有采购活动。
二、采购管理主体公司设立采购部门，负责公司所有采购活动的组织、协调与管理工作。
采购部门包括采购部门主管、采购员等人员，采购部门主管为公司采购的主要负责人。
三、采购审批流程1. 采购需求提出：各部门提出采购需求，并填写《采购申请单》，明确需求物品名称、规格、数量、用途等信息。
2. 采购审批：采购部门主管根据采购申请单内容进行审批，审批通过后方可进入采购阶段。
3. 供应商选择：采购员根据采购需求，选择符合要求的供应商，并进行询价比较。
4. 签订合同：采购员与供应商签订正式采购合同，明确物品名称、规格、数量、价格、交付时间等内容。
5. 入库验收：货物到达后，由仓储部门进行入库验收，确认货物符合合同要求后，采购流程结束。
四、采购管理制度1. 采购成本控制：严格控制采购成本，提高采购效率，提升公司竞争力。
2. 采购供应商管理：建立供应商档案，评估供应商质量、信誉等情况，及时调整或淘汰不合格供应商。
3. 采购质量管理：确保采购物品符合质量要求，及时处理质量问题，维护公司声誉。
4. 采购合同管理：严格执行采购合同，确保双方权益，避免合同纠纷。
五、违规处理1. 若有人员违反采购规章制度，将视情节轻重进行处理，包括批评教育、通报批评、调整岗位、降职、辞退等处罚。
2. 严重违规者将追究法律责任。
六、其他本规章制度解释权归公司采购部门主管。
制度实施后，若有修改，需报公司相关领导审批，方可实施。
以上为公司采购规章制度，希望各部门严格遵守，确保公司采购活动顺利进行。
外贸公司采购规章制度
外贸公司采购规章制度
第一章总则
第一条为规范和规划公司采购活动，提高采购工作的效率和效益，保障公司利益，制定本
规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购活动中所有相关人员，包括采购部门、供应商以及其他
相关部门。
第三条公司采购活动应遵守国家法律法规、政策，遵循市场规律，保持公平竞争，加强合
作关系。
第四条公司采购活动应秉持诚实守信、公正公平、互惠互利、合理合法的原则。
第二章采购管理
第五条公司采购活动应按照“需求确定、计划编制、供应商选择、采购合同、采购实施、
评价考核”六个环节进行管理。
第六条公司应根据采购需求，进行专门编制采购计划，明确采购项目的目的、数量、质量、价格、交付要求等内容。
第七条公司应根据采购计划，选择供应商进行竞争性谈判，并签订采购合同，明确双方权
利义务。
第八条公司应通过履行合同，按时、按质、按量完成采购任务，并做好采购过程的记录和
追踪，确保采购活动的规范化和透明化。
第九条公司应建立健全的供应商评价体系，对供应商进行定期评估和考核，提高供应商的
服务质量和供货能力。
第三章采购合同管理
第十条公司采购活动需签订合同的应保障采购合同的合法性、规范性和有效性。
第十一条公司应根据采购项目的具体情况，明确采购合同的内容，包括采购物品、数量、
质量、价格、交货期限等内容。
商贸公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购活动，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及所有参与采购活动的员工。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家法律法规和公司内部规章制度。
第二章采购范围与流程第四条采购范围：1. 公司日常运营所需的各类物资、设备、服务等；2. 公司生产、研发、销售所需的原料、辅料、配件等；3. 公司办公、福利、劳动保护等所需的物品；4. 公司其他需要采购的物资和服务。
第五条采购流程：1. 需求申请：各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经部门负责人审核后报采购部门。
2. 采购计划：采购部门根据《采购申请单》编制采购计划，经采购经理审批后执行。
3. 招标/询价：对于大宗物资、设备和服务，应采用公开招标或询价方式选择供应商。
4. 供应商选择：根据招标/询价结果，结合供应商的资质、价格、服务等因素，选择合适的供应商。
5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
6. 采购实施：采购部门根据合同约定，组织采购实施。
7. 付款与验收：供应商按照合同约定提供物资或服务，采购部门进行验收，合格后办理付款手续。
8. 采购评估：采购部门对采购活动进行评估，总结经验教训，不断优化采购流程。
第三章供应商管理第六条供应商选择：1. 供应商应具备合法的经营资格和良好的商业信誉；2. 供应商的产品或服务质量应符合国家相关标准；3. 供应商的价格合理，具有良好的市场竞争力；4. 供应商的服务体系完善，能够及时解决采购过程中的问题。
第七条供应商评估：1. 采购部门对供应商进行定期评估，包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面；2. 对不合格的供应商，及时终止合作，并列入黑名单。
第八条供应商关系维护：1. 采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时了解供应商的生产、经营状况；2. 采购部门应协助供应商解决采购过程中的问题，提高供应商满意度。
贸易采购管理制度
贸易采购管理制度一、总则为了规范公司的贸易采购活动，保障公司利益，提高采购效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司在进行采购活动中的所有工作人员，包括但不限于采购部门、物流部门、财务部门等相关人员。
三、采购程序1. 采购计划（1）根据公司的业务目标和需求制定采购计划，包括采购的数量、时间、预算等方面的考虑。
（2）采购计划应由相关部门负责人审批通过后，方可执行。
2. 供应商选择（1）根据采购计划确定需要采购的货物或服务品种。
（2）通过公开招标、询价等方式选择供应商，对供应商进行评估，包括但不限于资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面的综合考量。
3. 签订合同（1）确定供应商后，应及时与供应商签订采购合同，明确货物或服务的品种、数量、价格、交付方式、交货期等相关条款。
（2）签订合同时，应遵循公司的相关规定和程序，由法务部门审核后方可执行。
4. 订单执行（1）执行采购合同的订单，严格按照合同的约定采购货物或服务，保障交货期、品质等方面的要求。
（2）若有特殊情况，需及时与供应商协商解决，确保采购顺利进行。
5. 货物验收（1）对采购的货物进行严格的验收，核对数量、质量和规格等，确保符合合同约定的要求。
（2）若发现问题，应及时通知供应商和相关部门，协商解决。
6. 结算支付（1）在货物验收合格后，应及时进行结算支付，确保及时付款，维护供应商的正常经营。
（2）结算过程中，应严格遵守财务制度和程序，开具正规的发票，并保留相关凭证。
四、采购风险管理1. 市场风险（1）市场价格波动、货币汇率变动等因素可能会影响采购成本，需及时掌握市场情况，采取相应的风险管理措施。
（2）建立完善的市场信息搜集和分析机制，及时调整采购计划，降低市场风险。
2. 供应商风险（1）供应商的资质、信誉、生产能力等可能会影响采购质量和交货期，需加强供应商管理，降低供应商风险。
（2）建立供应商评价制度，定期对供应商进行评估，及时发现和解决潜在的供应商风险。
贸易公司商务采购管理制度
贸易公司商务采购管理制度一、目的与原则为保障公司采购活动的合法性、合理性与效率性，特制定本采购管理制度。
本制度旨在明确采购流程、规范操作标准，确保采购工作的透明性和公正性，同时保护公司利益，防止资源浪费和经济损失。
二、组织结构与职责1. 设立专门的采购部门，负责统筹管理公司所有采购活动。
2. 采购部门应建立完善的供应商评估体系，定期对供应商进行评审和筛选。
3. 财务部门应参与采购合同的审核，确保采购资金的合理使用。
4. 法务部门负责审查采购合同的法律风险，保障公司权益不受侵害。
三、采购流程1. 需求确认：各部门根据实际需要提交采购申请，由采购部门汇总并审核。
2. 市场调研：采购部门对所需商品或服务的市场情况进行调研，包括价格、供应商信誉等。
3. 供应商选择：通过竞争性谈判或招标等方式，选择合格的供应商。
4. 合同签订：与选定的供应商协商确定采购条款，签订合同。
5. 货物验收：按照合同约定，对供应商提供的货物或服务进行验收。
6. 付款结算：验收合格后，按照合同规定办理付款手续。
四、监督与考核1. 建立采购信息公开制度，所有采购活动应有记录并可供内部审计。
2. 定期对采购部门的工作进行评估和考核，以提高采购效率和质量。
3. 对于违反采购管理制度的行为，应进行查处并追究相关人员的责任。
五、风险管理1. 采购部门应建立风险预警机制，及时发现并处理可能影响采购活动的风险因素。
2. 对于重大采购项目，应进行风险评估，并制定相应的风险应对措施。
3. 加强与供应商的沟通协作，共同应对市场变化带来的不确定性。
六、持续改进1. 采购部门应不断学习和引入先进的采购管理理念和技术，提升管理水平。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化采购流程和管理制度。
3. 定期组织培训，提高采购人员的专业能力和业务素养。
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*****贸易有限公司采购管理办法
第一章总则
第一条为了加强*****贸易有限公司（以下简称“公司”）的采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家有关法律法规，结合公司的实际情况，特制订本办法。
第二条本办法适用于公司发生的所有采购活动。
第三条本办法下“采购活动”包括因业务需要销售给下游客户而发生的物资采购活动（业务性采购）和公司内部因维持正常运行而发生的物品及服务采购（其他采购）。
第四条业务性采购一般主要采用网上竞拍和单一来源采购（下游客户指定）的形式，其他采购主要采用询比价的方式进行。
第二章部门职责
第四条公司设立总经理办公室，由董事长、总经理、财务总监三人组成，为公司采购管理的最终决策机构，负责请购申请的最终审批。
第五条业务部门为业务性采购的具体承办部门，负责按照客户需求选择合适的供应商，发起请购申请，签署采购协议，货物到库后的验收事宜。
第六条人事行政部是公司采购工作的监督管理部门，负责公司范围内采购工作的监督和处罚和其他采购的承办
事宜，收集和管理采购档案。
第七条财务管理部负责采购工作财务监督和采购付款工作。
第八条各部门按照其实际需要提起采购申请并对人事行政部采购的产品或服务进行验收确认。
第三章供应商管理
第九条公司实行合格供应商资格认定程序，首次合作的供应商经公司资质审核通过后被认定为合格供应商，方可在SAP系统中增加为供应商开展后续合作。
第十条对于未纳入合格供应商库的供应商，公司均不得与其签订购销合同。
第十一条新增加供应商与公司、公司现有供应商、公司客户等存在关联关系，或可能导致公司利益潜在损失的可能性的情况下，负责业务对接的经办人应该在资质审核阶段如实反馈给风险控制部和公司领导。
第十二条业务部门在日常应定期对供应商的资信情况进行复核，有任何异常应该及时反馈给风险控制部及公司领导。
每年12月份业务部门和财务共同对现有供应商进行评价，从商品的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商的资质、经营状况、信用等级等方面进行综合评价，并根据
评价结果对供应商进行调整。
第四章采购程序
第十三条业务性采购
（一）进口奶粉采购程序：
1、总经办确定具体的奶粉采购计划。
2、采购经办人按照采购计划进行拍卖和线下采购。
3、采购经办人签订采购协议
（二）单一来源采购程序（白糖、玉米、肉食等下游客户指定供应商）：
1、业务人员按照下游客户的要求确定供应商
2、业务人员与客户要求的供应商签订框架协议（单一来源采购申请）
3、采购经办人发起请购申请（订单或具体购销合同），按照规定程序报批经总经办审批
4、批准通过后签订采购合同
第十四条其他采购
（三）询比价采购程序：
1、公司各部门向人事行政部提出采购需求，按规定程序报批。
2、人事行政部确定采购承办人
3、采购承办人制定询价方案并进行询比价，单一来源
采购需要进行说明并获得总经办审批
4、采购承办人发起采购申请（询价方案及询价文件作为附件），按照公司规定报批。
5、与批准的企业签订合同。
第五章验收及入库管理
第十五条业务性采购合同签订后业务部门应及时跟进合同履行情况，与仓库管理人员保持沟通，确保货物的验收和入库工作顺利完成。
第十六条货物到库后由仓库管理人员进行初步验收，初步验收主要对货物的数量和物理形态进行确认，确认无误后办理入库。
第十七条仓库管理人员初步验收过程中如果发现数量短缺、包装有破损或其他通过外观明显观察到的质量问题反馈给业务部门，业务部门应第一时间和供应商进行确认并按照合同约定进行索赔。
第十八条验收入库完成后仓库管理人员发送入库单给业务部门，业务部门应及时就入库信息在SAP中进行更新和完善，同时将相关信息反馈给财务管理部门。
第十九条业务性采购中如果货物未发生实质性的物理转移，通过产权划拨形式确认产权的，业务部门应按照合同约定及时获取产权划拨证明，确保公司资产安全。
第二十条其他采购由使用部门对采购产品和服务进行
验收，并给出具体验收意见。
第六章采购付款管理
第二十一条采购合同签订以后，采购承办人应及时跟进付款相关事宜，确保按照合同规定的时间、方式、金额进行付款，防止违约。
第二十二条公司采购付款方式主要是信用证付款和银行转账，进口业务均普遍使用信用证付款的方式，国内采购均使用银行转账的方式进行。
第二十三条公司原则上不预付款项，如确因业务需要的年初由业务人员提出全年需要预付款的单位和额度，经财务负责人审核，总经理复核并报新希望乳业股份公司财务总监批准后执行，超过批复范围以外的客户和额度需另行单独上报批准后执行。
第二十四条采购经办人申请供应商付款时应同时提供采购合同、产权划拨证明或者入库签收单、发票或其他必要的支持文件。
第二十五条进口业务中的货款支付按照《公司信用证管理规范》中规定执行，关税、增值税由业务部门按照电子税单发起线上审批后支付，其他港杂费用按照公司正常报销付款流程处理。
第二十六条其他采购若采用询比价的方式进行，在申
请付款时除合同、发票等外还需要提供询比价过程文件等必要文件。
第二十七条原则上金额大于2000元以上的采购事项必须签订采购合同走供应商付款流程，小额零星采购（金额小于2000元人民币）由使用人自行采购后走费用报销流程。
第七章采购档案管理
第二十八条公司业务部门和人事行政部分别负责业务性采购和其他采购相关的采购档案管理。
第二十九条采购档案包括采购合同、请购审批文件、询比价过程资料、单一来源采购审批文件等用于支撑采购过程合理性的所有相关文件。
第三十条采购业务完成之后经办部门收集采购档案保存，每一个季度按照人事行政部的要求进行归档管理。
第八章监督管理
第三十一条公司人事行政部负责公司公司采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，并严格按照公司有关规定处理。
第三十二条财务管理部负责采购实施过程的监督，并对采购工作进行不定期检查，提出财务分析意见。
第三十三条采购人员应严格遵守职业操守，自觉维护公司利益，在采购工作中，违反本办法的，或未尽管理职责
的，情节较轻的责令其改正，对公司造成严重损失的应予以赔偿，涉及刑事责任直接移交司法机关。
第九章附则
第三十四条本办法由风险控制部制定并负责解释。
第三十五条本办法自董事长审批通过之日起实施。