体系文件、记录管理考核制度
体系文件、记录管理考核制度范文
体系文件、记录管理考核制度范文一、背景及目的为了规范企业体系文件和记录的管理，确保相关信息的完整性、准确性和及时性，提高企业运营效率和管理水平，订立本《体系文件、记录管理考核制度》。
二、适用范围本制度适用于本企业的全部部门、岗位以及与之合作的外部机构，全部相关人员都应严格遵守。
三、定义•体系文件：指企业在运营过程中形成的各类管理制度、规章、操作指南、标准规范、技术文件等各类文件。
•记录：指企业的各类会议记录、工作记录、审批记录、检查记录、培训记录等。
•管理人员：指企业各级管理层及体系文件和记录管理的负责人员。
•操作人员：指企业各部门的员工，负责操作和执行体系文件和记录管理。
四、考核周期和方式•考核周期：本考核制度以年度为周期进行考核。
•考核方式：由综合考核和单项考核相结合的方式进行。
五、考核内容5.1 体系文件的管理考核考核指标： 1. 是否建立了体系文件编制、核准、发布、修订、废止、备案等管理程序； 2. 是否建立了体系文件的层级结构，明确了文件的编号、命名、格式、归档和查阅方式； 3. 是否订立了相关人员的体系文件培训和沟通制度； 4. 是否建立了体系文件的评审、审核和验证机制，以确保文件的符合性； 5. 是否建立了定期检查和审核体系文件的机制，提高文件的适应性和管理水平；5.2 记录的管理考核考核指标： 1. 是否建立了记录管理的程序和规范，包含记录的编制、填写、审核、归档和保管； 2. 是否建立了各类会议、工作、审批、检查、培训等记录的模板和格式； 3. 是否建立了记录的查阅和沟通机制，保证相关人员的及时取得和沟通信息； 4. 是否建立了记录的保密和安全措施，确保记录的机密性和完整性； 5. 是否进行了定期记录的清理和归档，提高记录管理的规范性和效率；5.3 体系文件和记录管理的综合考核考核指标： 1. 是否建立了整合体系文件和记录管理的制度和程序； 2. 是否订立了相关人员的培训和考核机制，提高体系文件和记录管理的专业本领； 3. 是否建立了相关人员的责任和奖惩制度，激励人员乐观参加体系文件和记录管理； 4. 是否建立了内部和外部审核体系文件和记录管理的机制，提高管理的透亮度和规范性； 5. 是否进行了定期评估和改进体系文件和记录管理的机制，不绝提升管理水平和效能；六、考核评价与奖惩制度6.1 考核评价1.综合考核结果将通过绩效考核体系进行评价，其中体系文件和记录管理考核占总分的20%；2.每项考核指标都将设置相应的评分标准，由考评委员会进行评分和评定；3.定期公布考核结果，让相关人员了解自身的考核成绩和改进方向。
质量管理体系文件检查考核制度范文
质量管理体系文件检查考核制度范文一、引言为了规范质量管理体系文件的管理，确保文件的有效性、适用性和完整性，提高质量管理水平，特制定本考核制度。
二、考核目的1. 确保质量管理体系文件符合国家和行业标准，满足企业实际需求。
2. 检查质量管理体系文件的适用性和有效性，及时更新和完善。
3. 提高员工对质量管理体系文件的认知和遵守程度。
4. 促进各部门之间的沟通与协作，确保质量管理体系的顺利运行。
三、考核对象与内容1. 考核对象：公司全体员工2. 考核内容：（1）质量管理体系文件的熟悉程度；（2）质量管理体系文件的遵守程度；（3）质量管理体系文件的更新与完善；（4）质量管理体系文件在实际工作中的应用。
四、考核方式与程序1. 考核方式：定期考核与不定期考核相结合2. 定期考核：每半年进行一次，以问卷调查、现场检查等形式进行。
3. 不定期考核：在日常工作中，通过观察、抽查、访谈等方式进行。
4. 考核程序：（1）制定考核计划：根据考核目的和内容，制定考核计划，明确考核时间、方式、范围等。
（2）组织实施：按照考核计划，组织实施考核工作。
（3）考核评价：对考核结果进行评价，分析存在的问题，提出改进措施。
（4）反馈与改进：将考核结果反馈给被考核部门和个人，要求限期整改，并对整改情况进行跟踪验证。
五、考核结果应用1. 考核结果作为员工绩效评价的重要依据，与晋升、奖励等挂钩。
2. 对考核不合格的部门和个人，进行培训、辅导，提高其质量管理水平。
3. 对连续考核不合格的部门和个人，进行严肃处理，直至解除劳动合同。
六、考核组织与实施1. 成立质量管理体系文件考核小组，负责组织实施考核工作。
2. 考核小组成员由公司领导、质量管理部、人力资源部等相关人员组成。
3. 考核小组负责制定考核计划、组织实施考核、评价考核结果、反馈与改进等工作。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由质量管理部负责解释。
3. 如有与国家法律法规、行业标准等相抵触的内容，以国家法律法规、行业标准为准。
体系文件、记录管理考核制度
体系文件、记录管理考核制度一、引言体系文件和记录管理是组织内部管理的重要组成部分，对于确保组织的正常运转、提高工作效率和质量管理至关重要。
为了规范体系文件和记录管理工作，本文档旨在制定体系文件、记录管理考核制度，以便对相关工作进行评估和改进。
二、考核内容2.1 体系文件管理考核2.1.1 文档完整性 - 被考核部门/人员应确保体系文件内容完整、准确，并符合组织制定的标准和要求。
- 文档的更新和修改应及时进行，保持与实际运行情况的一致性。
- 文档应进行版本控制，能够清晰地追踪修订历史。
2.1.2 文档可访问性 - 被考核部门/人员应确保体系文件的存储位置明确、易于查找，并且能够被授权人员访问。
- 存储介质应进行备份，并能及时恢复文档。
2.1.3 文档培训和传递 - 被考核部门/人员应对新员工进行适当的培训，使其了解组织的体系文件和记录管理要求。
- 文档应及时传达给相关人员，确保他们了解并遵守相关要求。
2.2 记录管理考核2.2.1 记录完整性 - 被考核部门/人员应确保记录内容完整、准确，并按照组织规定记录的要求进行操作。
- 记录的编制和修改应及时进行，记录的填写要规范、清晰。
2.2.2 记录存档和保管 - 被考核部门/人员应确保记录按照规定进行分类、整理和归档，以便于查询和检索。
- 记录的存储介质应进行备份，并能及时恢复记录。
2.2.3 记录保密性 - 被考核部门/人员应确保记录的保密性，防止未经授权的人员查阅和获取。
- 合法使用记录，避免私自销毁或随意修改。
3、考核方法 ### 3.1 考核周期考核周期根据组织的实际情况设定，可以是季度、半年或一年。
3.2 考核方式3.2.1 文件抽查 - 抽查各部门/人员的体系文件，验证其完整性和准确性。
- 检查文件的存储位置和可访问性。
3.2.2 记录抽查 - 抽查各部门/人员的记录，验证其完整性和准确性。
- 检查记录的存档和保管情况，是否按照规定进行分类和整理。
最新-体系文件、记录管理考核制度
体系文件、记录管理考核制度为规范我厂体系文件的管理，特制订此考查轨制，具体如下：一、文件发放想编号标识，建立发放记录，并归档保留，文件发放记录想求部门、数量、签收人、日期（有分发号的需注明分发号），每一缺一个处分一0元。
二、记录填写想及时、真实、内容完全、笔迹清晰，应使用黑色或者蓝色中性笔或者钢笔填写，同1页上只能使用1种色彩的笔，不患上随便涂改，每一发现1个不按时记录处分一0元。
三、记录表上的日期“年月日”利用阿拉伯数字写清楚、完全（如二00八年四月一日），不许涂改，每一发现1个不按规范写的处分一0元。
四、记录表上的“礼拜”利用中文1、2、3、4、5、6、日填写清楚（如礼拜1），不许涂改，每一发现1个不按规范写的处分一0元。
五、记录表上的体系文件编号，编号和现行体系文件编号不符的应及时矫正（如LT—五五应改成YL—八0），矫正编号时应将旧编号单杠划去，没有编号的想按现行体系文件编号想求编号，检查中每一发现1个未按规定编号的或者矫正编号的处分五⑴0元。
六、各种有关记录中的有关栏目都应当填写，记录表不合用时应及时更改，检查中每一发现一个空缺处分车间一0元（如记录表中的交班人、接班人、负责人每一班都想填写清楚），记录表中不填写的栏目，应将栏目单杠划去，每一发现1处或者1个不填写而没有划掉的栏目处分一0元。
七、记录表各栏目内所填写的数据必需和所标示的单位1致，如因表格印制等缘由致使标示单位和数据记录的不1致时，应修改相应栏内的标示单位或者换算成表格内标示单位，每一发现1处或者1个单位不统1的情况处分一0元。
八、各种记录表如岗位员工因人为缘由写错时应及时更改，更改可在原处划改或者贴改，划改用黑色或者蓝色中性笔或者钢笔，双线把原记录划掉，使原记录可辨，并确保涂改率小于一%，检查中每一发现1个不按规范更改的处分一0元。
九、对于于公司、厂部辨认的不相符（不合格），有关车间应及时制订纠正措施与预防措施并将不相符（不合格）讲演报厂部技术科，对于于没有按时汇报的每一推延1天处分二0元。
质量管理体系文件检查考核制度
质量管理体系文件检查考核制度第一章总则第一条为了规范质量管理体系文件的编制、审查、发布及使用，保障质量管理体系文件的规范性和有效性，促进质量管理体系的不断优化和改进，特制定本制度。
第二条本制度适用于质量管理部门对质量管理体系文件进行检查和考核的工作。
第三条质量管理体系文件指的是公司质量管理部门编制和发布的与质量管理相关的文件，包括质量管理手册、程序文件、规程文件、作业指导文件等。
第四条质量管理部门负责牵头组织和实施对质量管理体系文件的检查和考核工作，并负责制定相关考核指标和标准。
第五条各相关部门应按照本制度的要求，全力配合质量管理部门对质量管理体系文件的检查和考核工作。
第二章考核内容第六条考核内容包括但不限于以下几个方面：（一）质量管理体系文件的编制是否符合标准规范，是否存在重复、冲突、遗漏等问题。
（二）质量管理体系文件的更新和修订是否及时，是否与实际操作相符。
（三）质量管理体系文件的版本控制是否规范，是否存在误用过期文件的情况。
（四）质量管理体系文件的使用情况如何，是否被相关人员充分理解和执行。
（五）质量管理体系文件的安全保密工作是否到位，是否存在泄密或不当传阅等问题。
第三章考核程序第七条考核程序主要包括文件检查、问题发现和整改措施三个环节。
第八条文件检查是指对质量管理体系文件的编制、更新、修订等情况进行全面检查，包括查阅文件的原始记录、归档文件和电子文档等。
第九条问题发现是指在文件检查过程中对不符合相关标准要求、存在问题的地方进行记录并提出整改意见。
第十条整改措施是指对发现的问题进行整改，包括制定整改方案、确定整改责任人、实施整改并跟踪整改进展情况。
第十一条考核周期一般为一年一次，具体根据实际情况可进行适度调整。
第四章考核结果第十二条考核结果主要通过质量管理部门制作的考核报告进行反馈。
第十三条考核报告应包括以下内容：（一）质量管理体系文件的整体状况和存在的问题。
（二）针对问题的整改措施和进展情况。
体系文件及记录管理规范
Xxx有限公司ISO20000体系文件体系文件及记录管理规范文档信息版本记录目录1目的与范围 (4)1.1编写目的 (4)1.2适用范围 (4)2制定依据 (4)3术语定义 (4)3.1管理体系文件 (4)3.2质量手册 (5)3.3程序文件 (5)3.4作业指导文件 (5)3.5记录 (5)3.6文件变更 (5)4角色及职责 (5)4.1文件编写人员的职责 (5)4.2文件审核批准人员的职责 (6)4.3文件修改人的职责 (6)5体系文件阶层及编码 (6)5.1文件阶层 (6)5.2文件及记录编码 (7)6文件要求 (8)6.1文件要素 (8)6.2文件管理 (9)6.2.1文件编写 (9)6.2.2文件审批 (9)6.2.3文件保存与发放 (10)6.2.4文件版本控制和修订 (10)6.2.5文件对外提供 (10)6.2.6外来文件的管理 (11)7相关文件与记录 (11)1 目的与范围1.1 编写目的为了更好的对服务管理体系有关文件进行控制，明确定义IT服务管理体系文件和记录管理的职责，确保各方所使用的文件及资料为最新有效版本，以及对服务管理体系文件的管理进行有效控制，特制定本程序。
1.2 适用范围本文件控制程序适用xxx有限公司技术中心运维及IT服务部（以下简称“运维及IT 服务部”）ISO20000体系范围内的所有形式的受控文件及记录。
除非明确是非受控文件，本程序中提到的文件均指受控文件。
2 制定依据ISO/IEC 20000-1:2011。
3 术语定义3.1 管理体系文件管理体系文件由质量手册、流程手册、操作文件和记录报告模板等文件组成，包括：一级文件：IT服务管理体系的纲领性文件和指南（《IT服务管理质量手册》）；二级文件：IT服务管理体系的管理性文件和流程文件；三级文件：IT服务管理体系的作业指导性文件（岗位规章、操作制度、工作计划及作业指导书等）；四级文件：IT服务管理体系的记录和报告模板。
质量管理体系文件检查考核制度
质量管理体系文件检查考核制度前言质量管理体系是企业建立完整的管理制度，保障生产流程顺畅、质量稳定的基础，对于企业的长远发展具有重要的意义。
为了规范质量管理体系文件的编制、管理和使用，提高企业质量管理水平，制定了质量管理体系文件检查考核制度。
检查范围企业的质量管理体系文件主要包括质量手册、程序文件、标准作业指导书、记录和报告等。
本着全面检查和重点突出的原则，质量管理部门将针对以下几个方面进行检查：1.文件的完整性和准确性。
2.文件的更新和维护情况。
3.文件的合规性和规范性。
4.文件的应用情况和效果评价。
检查程序质量管理体系文件检查考核制度分为内部评审和外部审核两个环节：内部评审1.制定评审计划。
评审计划应包括评审的时间、地点、评审人员名单、评审文件范围等内容。
2.评审前准备。
评审人员应熟悉评审标准和程序，准备评审表格和记录表格等评审工具。
3.评审实施。
评审人员应根据评审计划有序地进行评审，发现问题及时记录并提出建议。
4.撰写评审报告。
报告应简明扼要地描述被评审的范围、主要问题和建议改进措施等内容。
外部审核外部审核由专业的第三方机构进行，其具体流程如下：1.预审准备。
企业应首先向审核机构提交质量管理体系文件申请，并准备好相关的材料和证据。
2.预审。
审核机构将对企业的质量管理体系文件进行预审，检查申请材料的真实性和完整性。
3.现场审核。
审核机构将派出审核员对企业的质量管理体系文件进行现场审核，发现问题及时提出意见。
4.决定。
根据审核结果，审核机构将给出通过、不通过或者需要改进的决定，并出具审核报告。
考核办法根据内部评审和外部审核的结果，制定相应的考核办法：1.内部评审结果主要用于对企业的质量管理体系文件进行检查、指导和改进，对于发现的问题，要及时提出建议并跟踪落实。
2.外部审核结果主要用于评估企业的质量管理体系是否符合要求。
对于审核结果不合格的企业，必须制定整改计划并在规定的时间内改善；对于审核结果合格的企业，则会得到相应的认证证书和标志。
质量记录规范、管理及考核办法
质量记录规范、管理及考核办法
是为了确保企业的质量管理工作能够有效运行和持续改进而制定的一系列规定和措施。
下面是一个常见的质量记录规范、管理及考核办法，可以根据实际情况进行调整和完善：
1. 质量记录规范：
- 所有与质量管理相关的工作都要进行记录，包括质量问题、质量改进活动、质量培训等。
- 采用标准的记录表格或电子化系统进行记录，确保记录的准确性和可追溯性。
- 记录信息要包括时间、地点、人员、问题描述、解决措施等必要的信息。
- 对于重要的质量问题或改进活动，应进行更详细的记录，包括原因分析、解决方案评估等。
2. 质量记录管理：
- 设立专门的质量记录管理岗位或负责人，负责记录的整理、归档和维护。
- 对记录进行分类和编号，建立记录索引和档案系统，方便查找和追溯。
- 定期对记录进行检查和审核，确保记录的完整性和合规性。
- 对于重要的质量记录，要进行备份和存档，以防止意外丢失或损坏。
3. 质量记录考核：
- 通过内部审查、外部审核等方式对质量记录进行评估和考核，发现问题及时整改。
- 根据质量记录，定期制定质量目标和改进计划，并进行跟踪和评估。
- 根据质量记录的质量问题数量和严重程度，对相关责任人进行考核和奖惩。
- 建立质量记录的统计和分析机制，对质量工作进行定量和定性评估，为质量改进提供数据支持。
以上只是一个简单的质量记录规范、管理及考核办法，具体的实施细节还需要根据企业的实际情况和质量管理体系来确定。
最重要的是，要不断优化和改进这些规范和办法，以确保质量管理工作的有效性和可持续性。
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体系文件、记录管理考核制度
为规范我厂体系文件的管理，特制定此考核制度，具体如下：
1、文件发放要编号标识，建立发放记录，并归档保存，文件发放记录要求部门、数量、签收人、日期（有分发号的需注明分发号），每缺一项处罚10元。
2、记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，应使用黑色或蓝色中性笔或钢笔填写，同一页上只能使用一种颜色的笔，不得随意涂改，每发现一次不按时记录处罚10元。
3、记录表上的日期“? 年? 月? 日”应用阿拉伯数字写清楚、完整（如2008年4月1日），不准涂改，每发现一次不按规范写的处罚10元。
4、记录表上的“星期? ”应用中文一、二、三、四、
五、六、日填写清楚（如星期一），不准涂改，每发现一次不按规范写的处罚10元。
5、记录表上的体系文件编号，编号与现行体系文件编号不符的应及时改正（如LT—55应改为YL—80），改正编号时应将旧编号单杠划去，没有编号的要按现行体系文件编号要求
编号，检查中每发现一次未按规定编号的或改正编号的处罚
5-10元。
6、各种相关记录中的相关栏目都应该填写，记录表不适用时应及时更改，检查中每发现一项空缺处罚车间10元（如记录表中的交班人、接班人、负责人每班都要填写清楚），记录表中不填写的栏目，应将栏目单杠划去，每发现一处或一次不填写而没有划掉的栏目处罚10元。
7、记录表各栏目内所填写的数据必须与所标示的单位一致，如因表格印制等原因导致标示单位与数据记录的不一致时，应修改相应栏内的标示单位或换算成表格内标示单位，每发现一处或一次单位不统一的情况处罚10元。
8、各种记录表如岗位员工因人为原因写错时应及时更改，更改可在原处划改或贴改，划改用黑色或蓝色中性笔或钢笔，双线把原记录划掉，使原记录可辨，并保证涂改率小于1%，检查中每发现一次不按规范更改的处罚10元。
9、对于公司、厂部识别的不符合（不合格），相关车间应及时制定纠正措施和预防措施并将不符合（不合格）报告报厂部技术科，对于没有按时汇报的每推迟一天处罚20元。
10、对超出操作规程及作业指导书中所规定的数据范围的情况要分析原因并追究有关人员的违章操作责任，未采取相关整改措施的每发现一次处罚10—30元。
11、各车间应在每个月2号以前将所有涉及体系的各种记录按日期整理好并自查，不符合体系文件记录要求的要及时整改，厂部每月将对各车间进行不定期检查，检查中发现的问题按相关规定进行考核。
12、对现场检查中的提问，岗位操作人员应能准确回答操作要领以及设备保养等的“应知应会”内容，对于未能正确回答有关“应知应会”内容的每发现一次处罚车间10元。
13、各生产岗位都应该有内容齐全的操作规程，并粘贴上墙，检查中每发现一处无操作规程处罚相关车间30元，未粘贴上墙处罚责任人10元。
14、车间日检、周检记录以及各种原始记录、台帐、统计报表必须完善，检查中每发现一处不完善处罚相关车间10—30元。
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