与顾客有关过程控制程序(最新)
与顾客有关的过程控制程序_ISO13485医疗器械企业质量体系认证技术文件
与顾客有关的过程控制程序_ISO13485医疗器械企业质量体系认证技术文件与顾客有关的过程控制程序1、目的识别顾客对公司生产的产品需求与期望。
2、适用范围顾客对公司产品的要求及产品售出后顾客的信息反馈等的管理和控制。
3、职责3.1销售部会同其他部门负责对顾客的合同、产品的要求、订单的处理作出评审。
3.2销售部识别顾客对产品的需求，对顾客的信息反馈应及时反应到相关部门。
4、控制程序4.1销售部识别顾客对产品提出的各种要求，包括交付的方式、价格等。
4.2销售部在接到合同或订单以后，应对合同和订单组织相关部门对合同实施评审，以确保产品能满足顾客的要求。
4.3合同评审的方式,对订单货少的可以由销售人员在上签字或写上意见可作为评审,对订货量大的合同或顾客有特别要求的合同由总经理组织相关部门进行合同评审.应保持相关记录，合同评审记录实行编号管理，便于追溯，由销售部负责保管.4.4对有现货的常规合同，由销售部对产品名称、型号规格数量直接评审并记录在合同单上。
4.5对无库存的常规合同，由生产部会同技术部及相关部门进行合同评审。
4.6对产品要求进行评审后，由销售部与顾客签订合同或执行订单。
4.7当合同或订单由于某种原因需要更改时，应把更改的要求及时传达到有关部门，必须要求对更改的内容重新进行确认。
并将结果反馈给顾客。
4.8销售部对产品在售出前及销售过程中通过产品的目录向顾客介绍产品，回答顾客的问询。
产品售出后收集顾客对产品要求的反馈信息，处理顾客抱怨或投诉，以了解顾客对产品是否满意。
4.9当产品发生任何形式的变化或发现产品存在有在用户使用过程中可能产生伤害或死亡事件的质量隐患时，管理者代表及时编制书面通知，通知用户和公告机构，以免造成任何不利的后果。
5、相关文件5.1《服务控制程序》YH/QP-125.2《顾客信息反馈控制程序》YH/QP-175.2《忠告性通知和事故报告》YH/QP-245.3《售后监督程序》YH/QP-296、相关记录6.1用户投诉及处理记录QP07-016.2顾客信息反馈单QP17-016.3销售记录QP07-02。
与顾客有关的过程控制程序(ISO13485)
1.0目的确保顾客的需求和期望得到充分理解并加以实现，规范公司生产销售的运作，保证生产销售合同的顺利执行，确保向顾客提供满意的生产和服务。
2.0范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求和销售合同的评审及与顾客的沟通。
3.0定义评审：审核本公司是否具备提供符合客户要求的产品及服务能力。
4.0权责4.1业务部负责顾客需求的识别、合同评审的组织、评审记录的保管及客户沟通（含交付以后）。
4.2PMC对综合生产能力进行评审；品质部对合同中产品验收标准的内容进行评审；研发部对合同或订单中有关技术标准、环保要求进行评审；生产部对生产能力、设备能力进行评审；采购部对原材料采购周期进行评审。
4.3总（副）经理负责合同的签署。
5.0程序5.1顾客需求的识别业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，业务员提供市场调研、与客户的联络等，识别顾客对产品的需求和期望；并根据接到的顾客订单要求，如合同草案，技术协议等填写在《合同评审表》，包括以下内容：5.1.1顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付及交付后的售后服务（如运输、保修，培训等）、价格等方面的要求。
5.L2顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上陞含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺。
5.L3顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规的要求，如产品绿色环保要求，无铅零件的最高温度与时间管制要求等。
5.L4公司的附加要求，如要求的付款方式和期限等。
5.1.5对于医疗器械产品销售对象的选择应符合医疗器械管理相关法规的要求，对于经销商、代理商应具有合法的医疗器械经营资质，并具有与本公司提供产品相适应的经营范围。
5.L6对于客户产品的要求，业务员有责任反映在相关文件中（比如订单的PO附页、产品外观图、丝印图、BOM等）并确保其准确性。
对于顾客产能的需求，业务员和PMC负责人有责任共同评估并回应顾客，并与顾客达成一致。
5.1.7如果顾客提供非文件化的要求时（如口头订单），业务员一定要通过书面形式（如邮件确认、合同回签等正式文件）同顾客确认清楚其要求，以免误会和纠纷。
QC080000：2017与顾客有关的过程控制程序文件(含流程图)
1目的通过对合同的评审，保证正确理解和满足顾客的各项要求。
2适用范围适用于公司产品销售合同（或订单）签订前的评审，以及与客户前、后续的沟通。
3 职责3.1业务部负责灯具产品销售合同（订单）的评审组织，重大合同，由责任业务员召集相关部门进行会议的评审。
3.2 业务部负责对报关、船期、交货方式、地点的评审，开发部/工程部负责对技术要求、包装要求的评审、品管部负责交收检验要求及HSF要求的评审、MC组负责交货期、库存情况的评审、采购组负责物料组织、到货时间的评审、财务部负责价格、付款条件、资金情况的评审。
3.3 业务部负责合同（或订单）正本存档，并将副本送财务部；业务部负责建立客户档案。
3.4 新产品《合同评审表》由总经理或副总经理批准，连续订单的评审由生产计划总监批准即可。
4 工作程序4. 1合同的形式包括正式合同、订单、传真、邮件或电话（口头）订货的书面记录等，。
4.2 产品要求的确定4.2.1业务部负责确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求，必需履行与产品有关的义务，执行相关质量法律法规、相关产品国家和行业标准及达到产品本身的适用性要求和对人身的健康、安全，HSF （ROHS/WEEE等法令要求、客户要求、组织自定）等方面要求。
4.2.2在确定顾客要求的基础上，明确各类产品的质量要求，或者顾客以样板作为产品的接收标准时，业务部必需在签订合同前，由顾客进行书面确认；或者顾客以承认书作为产品的接收标准时，必需在签订合同前，由顾客签署承认书确认。
4.2.3根据顾客向我公司提供预订单相关要求，填写《合同评审表》，明确的顾客名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量以及特殊的技术要求等内容。
并在评审表中注明合同或连续订单，交相关部门进行评审。
4.3 业务部合同（订单）的评审4.3.1合同分类合同和连续订单区别如下：A. 合同指顾客在产品特性、价格、质量（HSF）、接收准则（含交货周期）等方面提出具体要求的合同或未列入电脑BOM系统的新的产品或首次合同评审后其后续价格有变化的合同。
顾客需求管理程序文件
顾客需求管理程序
1．目的
为正确理解和了解顾客的要求与期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意。
2．围
本程序适用于销售合同、订单、标书、技术协议的评审。
3．引用文件
Q/6DG13.402-2003《质量记录控制程序》
Q/6DG13.703-2003《顾客特殊要求管理程序》
6.3.2总金额小于300万元的标书，采取部评审方式。评审结论由分厂厂长签字认可。
6.4非正规合同（定货等）的评审：
对于非正规合同，由合同签订单位持有法人委托证书的合同签订人员将顾客要求形成书面文件，并与时征得顾客对合同具体容的确认（如通过复述等方式），采用自行评审方式。
6.5外贸合同的评审：
外贸合同采取集中评审方式。评审结论由总经理签字认可。
“产品成本核算报价表”
6. 合同评审：
合同签订单位在接到顾客的合同后，由主管人员根据合同的类别，决定合同的评审方式。合同评审的容主要是合同所涉与的条款，包括：产品名称、规格、型号、交货数量、交货方式、交付日期、产品质量要求、技术要求、验收规、接收准则、
价格、付款方式、产品包装方式与要求、
工作流程
工作容说明
9.2.1顾客关于产品要求的信息（如：产品质量要求、技术要求、验收标准、接收准则等）；
9.2.2询问合同或订单的处理，包括对其的修改；
9.2.3在产品实现过程中以与向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客抱怨和投诉。
9.3当顾客有要求时，公司必须按顾客规定的语言和要求的方式来传递必要的信息和数据资料，同时使产品质量的相关信息和
说明资料在公司组织得到沟通和交流，以确保公司的产品质量、交付、服务符合和满足顾客的要求和需求。
QP-07-02(与顾客有关过程控制程序)
与顾客有关过程控制程序受控状态持有者发放号编制：日期：2011/07/01审核：日期：2011/08/01批准：日期：2011/08/01新昌恒大建设有限公司1、目的为确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程作出规定并加以实施和保持制定本程序。
2、范围本程序适用于顾客需求的识别及与顾客确认合同/订单时的评审，及与顾客的沟通。
3、相关/支持性文件QP-08-01 顾客满意度测量程序4、职责4.1 业务部负责进行市场调查，确定顾客的需求和期望，负责与顾客沟通。
4.2合同评审由业务部主持，生产部、品管部等参与。
5、程序5.1 市场调查5.1.1 信息来源:（a）主要顾客（b）报刊杂志（c）网上查询（d）招标信息、房地产信息，建设规划信息。
5.1.2信息分析总经理定期召集市场信息分析会，对收集到的信息进行评价，对有价值的信息应进一步调查，并作出相应的对策；信息分析会应形成会议纪要。
5.1.3 市场开发5.1.3.1市场开发主要包含两个方面:（a）新市场的开拓：区域及相应的产品质量等级、品种等。
（b）根据顾客的需求或顾客提供的消费者的期望，开发新品种。
新品种的开发可与有科研能力生产单位或科研机构联合开发。
5.1.3.2对确定的开发项目，应在总经理直接指导下，指定专人进行质量策划。
5.2承接订单及合同评审5.2.1对顾客的订货查询，在与顾客的沟通中应做到：（a）确知与顾客的联系渠道，如：通讯地址、电话、联系人等。
（b）准确了解顾客对产品质量和交付的要求，特别是顾客的特殊要求如：标记和使用地区/国家法规要求等，并向顾客提供公司的标准。
（c）顾客提供的技术资料或样品应有顾客识别标记，原件由品管部保存；品管部应及时将信息传递给相关部门。
（d）对口头订单或通过电话联系的，接话人填写《订单确认表》后复述顾客的要求确认后记录顾客姓名并按5.2.2条款执行。
5.2.2合同评审合同评审应在签约前进行。
5.2.2.1业务部业务人员应将顾客订货信息填入《合同评审记录》中，由生产部、品管部等部门参与评审。
GJB9001C：2017与顾客有关过程控制程序(含附属表单)
程序文件 XXXX/B-2018
XXXX/B-07-2018
1 目的 为充分有效的与顾客沟通，确定与产品有关的要求，包括顾客的需求和期望，实
施有效的控制，确保公司有满足这些要求的能力，特制定并执行本程序。 2 范围
本程序规定了对合同/订单的评审，顾客要求有关的过程的控制原则和方法。 本程序适用于对顾客要求的确定、产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责 3.1 营销中心负责 a）与顾客的沟通，确定顾客的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审， 签订合同/订单并负责产品的交付； b）风险的识别。 3.2 技术研发部负责 a）合同/订单中提出的技术要求进行评审，技术协议的签订； b）合同/订单实现过程研发能力的评审。 3.3 供应部 与合同/订单有关外包产品的实现能力的评审。 4 工作程序 4.1 与产品有关要求的确定 与产品有关的要求包括：
营销中心 审核人签名：
审批意见： 生产中心
审核人签名： 审批意见： 供应部 审核人签名： 审批意见： 综合办公室
b）在合同（技术协议）签订前，处理合同、技术协议、订单以及顾客问询的处 理，以及签订后对其所进行的修改，使顾客了解本公司确定的产品和服务要求及其实 施情况；
c）产品交付后，收集顾客对产品和服务质量的反馈意见，包括顾客抱怨、投诉 等；
d）如果产品研发、生产、交付、技术支持等过程中涉及到顾客财产，在合同（技 术协议）签订前，对顾客财产的控制措施以或相应的处置措施的要求进行沟通和确定；
营销中心根据合同的要求，向生产中心下达《生产通知单》，生产中心根据《生 产通知单》执行《生产和服务提供控制程序》。 4.6 顾客沟通
4.6.1 营销中心负责与顾客的沟通，与顾客沟通的内容应包括： a）本公司提供的有关产品和服务有关要求的信息，通常通过本公司参与的产品
顾客要求的识别与评审控制程序
顾客要求的识别与评审控制程序顾客要求的识别与评审控制程序是为了确保对顾客的需求进行准确的识别和评审，以便提供适合的产品或服务。
该控制程序可以帮助组织了解顾客需求，确保产品或服务质量，并提高顾客满意度。
下面是一个基本的识别与评审控制程序的示例：1. 确定顾客要求：通过与顾客的交流，了解他们的需求和期望。
这可以通过面对面会议、电话交流、在线调查或电子邮件等方式进行。
关键是从顾客的角度来理解他们的需求，而不是仅仅依靠组织内部的假设。
2. 记录顾客要求：将顾客的需求记录下来，以便后续跟踪和评审。
这通常会使用适当的工具和模板，如需求规格书、需求跟踪矩阵等。
确保记录的清晰明了，无歧义，并且包含必要的背景信息和细节。
3. 评审顾客要求：与相关利益相关方一起评审顾客的要求。
这可能包括产品经理、技术人员、市场营销团队等。
评审的目的是验证顾客要求的合理性和可行性，并确保它们与组织的能力和资源相匹配。
4. 反馈给顾客：将评审的结果反馈给顾客，以便与其共享关于其要求的详细信息和任何可能的限制或约束。
这可以通过书面报告、会议或电话交流等方式进行。
5. 确认顾客要求：确保顾客对其要求的理解和接受。
这可以通过与顾客再次进行确认交流来完成，以避免任何误解或不一致。
6. 更新顾客要求：如果顾客要求发生变化，确保及时更新记录，并再次进行评审和确认。
这可以帮助确保顾客要求的准确性和最新性。
7. 监控和追踪：在整个产品或服务交付过程中，密切监控顾客要求的满足情况。
这可以通过使用适当的KPI（关键绩效指标）和报告机制来实现。
在必要时，及时采取纠正措施，以确保满足顾客要求。
总之，顾客要求的识别与评审控制程序是确保组织在产品或服务开发过程中充分理解并满足顾客需求的关键步骤。
它可以帮助组织确保质量，提高顾客满意度，并最大限度地满足顾客的期望。
顾客要求的识别与评审控制程序对于组织而言至关重要。
在现代商业环境中，顾客的需求和期望变化迅速，组织必须及时识别并适应这些变化以保持竞争力。
11与顾客有关的过程控制程序(2)
目录动力设备及低压配电系统3.1柴油发电机技术检查表 33.2空气压缩机及附属设备技术检查表 53.3低压配电系统技术检查表 7土方及筑路机械4.2推土机技术检查表 104.3履带式单斗液压挖掘机技术检查表 124.4光轮压路机技术检查表 144.5轮胎驱动振动压路机技术检查表 164.6轮胎压路机技术检查表 184.7平地机技术检查表 204.8轮胎式装载机技术检查表 224.9稳定土拌和机技术检查表 244.10履带式沥青混凝土摊铺机技术检查表 26 4.11沥青混凝土搅拌设备技术检查表 29桩土机械5.2履带式打桩机（三支点式）技术检查表 32 5.3步履式打桩机架技术检查表 355.4静力压桩机技术检查表 375.5转盘钻孔机技术检查表 395.6螺旋钻孔机技术检查表 415.7筒式柴油打桩锤技术检查表 435.8振动桩锤技术检查表 45起重机械与垂直运输机械6.2履带式起重机技术检查表 476.3轮胎式起重机技术检查表 516.4汽车式起重机技术检查表 556.5塔式起重机技术检查表 596.6施工升降机技术检查表 646.7电动卷扬机技术检查表 676.8桅杆式起重机技术检查表 696.9物料提升机技术检查表 726.10桥（门）式起重机技术检查表 766.11高处作业吊篮技术检查表 806.12附着整体提升脚手架检查表 82混凝土机械7.2混凝土搅拌站（楼）技术检查表 857.3混凝土搅拌机技术检查表 877.4混凝土喷射机组技术检查表 897.5混凝土输送泵（拖泵、车载泵）技术检查表 90 7.6混凝土输送泵（汽车泵）技术检查表 927.7混凝土搅拌运输车技术检查表 94焊接机械8.2交流电焊机技术检查表 958.3直流电焊机技术检查表 968.5钢筋对焊机技术检查表 988.6竖向钢筋电渣压力焊机技术检查表 99 8.7埋弧焊机技术检查表 1008.8二氧化碳气体保护焊机技术检查表 101 8.9气焊（割）设备技术检查表 102钢筋加工机械9.2钢筋调直机检查表 1039.3钢筋切断机技术检查表 1059.4钢筋弯曲机技术检查表 1079.5钢筋冷拉机技术检查表 1099.6冷镦机技术检查表 1109.7钢筋冷拔机技术检查表 1129.8钢筋套筒冷挤压连接机技术检查表 113 9.9钢筋直（锥）螺纹成型机技术检查表 114木工机械及其他机械10.2木工平刨机技术检查表 11610.3木工平刨机技术检查表 11710.4木工带锯机技术检查表 11810.5立式榫槽机技术检查表 119装修机械11.2灰浆搅拌机技术检查表 12011.4喷浆泵技术检查表 12211.5水磨石机技术检查表 12311.6地板整修机技术检查表 124掘进机械12.2土压平衡（泥水加压）盾构技术检查表 12512.3凿岩台车技术检查表 1283.1柴油发电机技术检查表机械编号：规格型号：操作人员：工程名称：检查日期：检查项目序号检查内容及要求检查情况结果安装 1 施工现场柴油发电机的额定电压必须与外电线路电源电压等级相符2 固定式柴油发电机组应安装在室内符合规定的基础上，并应高出室内地面0.25~0.30m，移动式柴油发电机组应处于水平状态，放置稳固，其拖车应可靠接地，前后轮应卡住。
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文件编号QP/01 生效日期2012年03月1日
目录
1 目的
2 适用范围
3 职责
4 程序
5 相关文件
6 使用表格
修订历史
版本修订内容修订日期修订者批准者
发文范围
总经理管理者代表
供销部技质部生产部财务部办公室
受控
印章
编制审核批准收文
部门日期日期日期
文件编号QP/01 生效日期2012年03月1日
1. 目的
为保证能正确识别和理解顾客要求，评价并确认本公司具有满足顾客要求的能力，以规范合同评审活动，并加强与顾客的沟通，特制定本程序。
2. 适用范围
适用于本公司与顾客有关过程的控制及与产品有关的所有合同/订单的评审活动。
3. 职责
3.1 供销部门开展市场调查、拟订营销目标和策略，组织开展产品推广和售前服务；负
责与顾客有关的过程的控制，组织合同评审并实施监控；负责与顾客的沟通及交付后的服务活动，并保存相关记录及资料。
3.2 各部门负责人就本部门满足顾客和合同要求的能力进行评审并实施。
3.3 必要时由总经理审核并协调合同评审结论。
4.程序
4.1 市场营销和售前服务
4.1.1 供销部门组织并开展市场调查的工作，每年不得低于一次，并于每次调查完成之
后提交[市场调查报告]，其内容至少包括：
☐主导产品的市场占有率
☐国内外竞争对手的占有率与竞争策略，技术现状
☐当前顾客及潜在顾客的需求和对未来产品发展的期望
☐外部竞争中的机会
☐外部竞争中的威胁
4.1.2 供销部门根据市场调查的分析结果，拟订市场营销计划，于每年12月15日之前
提交，经总经理批准后实施。
市场营销计划的内容包括：
☐顾客满意度目标
☐市场扩张的目标：如销售额、销售量、市场占有率、新产品、新用户……
☐市场扩张的策略：如价格策略、质量策略、品牌与服务的策略……
4.1.3 按照市场营销计划开展产品推广和售前服务工作。
☐向用户和潜在用户派发本公司产品型录；
☐向用户和潜在用户派发公司简介；
☐走访用户；
文件编号QP/01 生效日期2012年03月1日
☐建立企业网站，等……
4.2 与产品有关的要求的确定
4.2.1供销部门获悉顾客的订货、合同（包括以电话、口头等方式告知的订货意向），此
时应在《口头/ 临时合同/订单》中予以登记，并经确认，先将它们按 4.3.1进行分类。
4.2.2 顾客的各种要求均应以书面的形式明确，其内容应覆盖到以下：
a) 顾客明示的要求：包括产品名称，规格型号，数量，交货期，特殊特性，交
付验收准则；
b) 顾客虽未明示但必须达到的要求：如安全，完整，环保，便捷等；
c) 符合国家法规、相关技术标准的要求：如获得、储存、回收、处置材料的法
规等；
d) 组织承诺的：如质保期，三包期，售后服务，环境保护等附加要求。
4.2.3 供销部门合同评审员审核并确定顾客要求均已明确并书面化（如形成合同文本）
后，填写《合同评审记录表》交给参与评审的人员，按下列 4.3 的方式进行评审。
4.3 与产品有关要求的评审--合同评审
4.3.1 合同的分类
视本组织的顾客要求，合同/订单分为二类：
⏹开口合同：合同中仅规定产品、发运、服务等要求，具体的交付数量和交付时
间按顾客订单的要求，合同时效覆盖其规定的有效期限。
⏹闭口合同：合同除规定了产品、发运、服务等要求之外，还明确规定了交付数
量和时间，合同中载明的产品和服务一旦交付完毕，合同即行废止。
4.3.2 合同评审
所有合同/订单均应在向顾客承诺或签订之前进行评审，合同评审的方法可分为“主管评审”、“会签评审”，即：
4.3.2.1 主管评审：由公司授权的销售管理人员，依据与顾客达成的开口合同和本组织
营销政策，独立对合同/订单进行评审，评审通过，在“合同/订单”的适当位
置，加盖“主管评审通过”鲜印。
授权评审的范围如下：
☐被开口合同覆盖的订单；
☐产品要求在公司内得到明确规定，满足顾客和法规要求，且可提供现货的闭
文件编号QP/01 生效日期2012年03月1日
口合同。
4.3.2.2 会签评审：由公司市场、技术、生产、物控、质管人员就产品制造可行性、生
产能力、原材料供应能力、质量要求及交货期等项目进行会签评审，确定是否
能满足顾客要求，并在《合同评审记录表》上记录评审结果及评审引发的措施。
需进行会签评审的合同包括：
☐开口合同；
☐需开展产品/过程开发、组织生产活动才能满足的闭口合同。
4.4 各部门评审责任
4.4.1 技质部门对设计和制造可行性满足合同要求的能力予以确认。
4.4.2 供销部门就材料的采购和供应能力予以确认。
4.4.3 生产部就生产能力能否满足合同交货期的能力予以确认。
4.4.4 技质部就产品质量能否满足顾客要求的能力予以确认。
4.4.5 办公室门负责就成本及资金投入方面的问题予以确认。
4.5 各部门合同评审完毕后，营销部根据合同评审结果，若能满足顾客要求就与顾客确
认订单/合同，若存在需进一步与顾客协商的条款时，应及时与顾客协商，直至双方达成一致并确认订单/合同。
4.6 供销部门根据与顾客确认的定单/合同，分发《合同执行通知单》到相关部门，同
时登录《销售合同台帐》。
各相关部门按合同评审确认的进度要求开展工作，编制相应的技术文件和生产计划、采购计划并由生产部组织车间进行生产。
4.7 供销部门编制并实施《产品交付管理规定》，按合同要求按期交货，在交货过程中
与承运人签订[运输合同]，强化运输责任，使产品及包装保持完好。
发运工作完成，在《销售合同台帐》上予以登录。
4.8 与顾客的沟通
4.8.1准备常规型录、顾客咨询热线等供顾客售前了解本公司产品的信息。
4.8.2 合同的更改
☐在合同实施过程中，当顾客对合同提出新的要求时，若没有超过公司评估能力时供销部门可以通过《合同更改通知单》将修改信息及时传递至相关部门，各
相关部门及时采取相应措施。
☐若顾客对合同提出新的要求超过公司评估能力时，供销部门发出《合同评审记
文件编号QP/01 生效日期2012年03月1日录表》并附上相应修改内容，组织各相关部门按4.2条款重新进行合同评审。
由于本公司原因，产品不能按期交付，造成合同交货期更改，则由责任部门以书面形式说明原因，通知供销部门。
由供销部门通知顾客，与顾客协商达成一
致后，在《合同评审记录表》备注栏中注明。
4.8.3 在与顾客沟通时，针对顾客投诉或顾客满意度调查中顾客的抱怨、意见或建议，
由供销部门按照《服务控制程序》处置。
4.8.4 当顾客规定与其沟通的方式和语言时，公司相关部门应有能力实施这些沟通。
4.9 所有与合同评审有关的记录、资料由供销部门负责按规定的期限保存。
5.相关文件
5.1 《产品交付管理规定》（WI/01）
5.2 《服务控制程序》（QP/12）
6．使用表格
6.1 《口头/临时合同/订单》（QR/001）
6.2 《合同评审记录表》（QR/002）
6.3 《合同执行通知单》（QR/003）
6.4 《合同更改通知单》（QR/004）
6.5 《销售合同台帐》（QR/005）
文件编号QP/01 生效日期2012年03月1日
7．附件：本程序过程流程图
本程序过程流程对应文件或记录表格过程绩效考核指标
市场调查拟订目标
售前服务
获悉订单顾客要求确定开闭口口
合同评审
执行合同
合同更改交付产品
记录保存
服务[市场调查报告]
[市场营销计划]
产品型录
《口头/ 临时合同/订单》
《合同评审记录表》
《合同执行通知单》
《销售合同台帐》
《合同更改通知单》
《产品交付管理规定》
《销售合同台帐》
《服务控制程序》
市场调查次数
市场占有率
销售量/销售额
合同履约率／每月
顾客投诉次数
投诉处置及时率
受理有效/满意率
货款回收率。