办公用品管理办法
办公用品使用管理办法
办公用品使用管理办法一、总则为了规范和管理办公用品的使用，提高办公效率及节约资源，制定本办公用品使用管理办法。
二、办公用品采购1.办公用品采购应按需求量、质量要求和价格进行合理选购。
2.采购工作应严格按照采购审批程序进行，确保采购合规和质量安全。
3.采购人员应与供应商签订明确的合同，明确采购数量、质量要求和交付日期。
三、办公用品领用1.办公用品的领用应符合实际工作需要，并填写相关的领用单据。
2.领用人员需在领用前检查用品质量和数量，如有问题应及时向仓库管理员报告。
3.领用人员应按照办公用品的合理使用要求进行使用，不得私自将办公用品带离办公场所。
四、办公用品归还1.使用完毕的办公用品应及时清理，并进行分类整理。
2.对于可以重复使用的办公用品，应归还到指定的储备仓库。
3.对于不可重复使用的办公用品，应按照相关规定进行环保处理。
五、办公用品报废1.已损坏或无法正常使用的办公用品应报废处理。
2.报废处理应遵循环保要求，做好相关记录，并报告主管部门。
六、办公用品库存管理1.办公用品库存应进行定期盘点，确保库存数据的准确性。
2.库存数据应及时更新，做好出入库记录，确保库存量的合理控制。
3.库房管理员应负责保管办公用品，定期进行库存检查和清理，及时补充不足的办公用品。
七、办公用品节约使用1.办公用品的使用应根据实际需要进行，防止浪费和过度使用。
2.办公用品的共享使用应得到上级主管部门的批准，并建立相应的管理制度。
3.办公用品的勤俭使用应成为企业文化的一部分，形成全员的节约意识。
八、办公用品管理的监控1.主管部门应建立和完善办公用品管理制度，对使用情况进行监控和评估。
2.定期进行办公用品的使用情况调查和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。
3.对违反办公用品管理制度的个人进行相应的处理，以确保管理的严肃性和权威性。
九、附则本办公用品使用管理办法的解释权归主管部门所有，并在实施过程中根据需要进行修订。
以上为办公用品使用管理办法的内容，旨在规范办公用品的采购、领用、归还、报废等管理流程，提高办公效率和资源利用率。
办公用品管理办法
办公用品管理办法办公用品是公司日常运营中必不可少的资源，正确管理和有效使用办公用品对于提高工作效率、节约成本以及保证办公环境的良好形象具有重要意义。
为了规范办公用品的管理，以下是一些关于办公用品管理的方法和建议。
一、采购管理1. 制定采购计划：根据公司的具体需求和预算，制定年度、季度或月度的采购计划，明确所需办公用品的种类、数量和预算限制。
2. 选择供应商：寻找合适的供应商，评估供应商的信誉度和产品质量，并与供应商建立长期合作关系，以获取更好的价格和服务。
3. 建立采购流程：建立明确的采购流程，包括审批、比价、订购和收货等环节，确保采购活动的透明度和规范性。
二、库存管理1. 建立库存清单：建立并定期更新办公用品库存清单，包括每种办公用品的品名、规格、数量和单价等信息，便于及时补充和核对库存。
2. 定期盘点：定期对办公用品库存进行盘点，确保库存数量的准确性，及时发现与账面不符的情况并进行调整。
3. 设置库存警戒线：根据办公用品的使用频率和采购周期，设置库存警戒线，一旦库存数量低于警戒线，及时采购以免影响正常办公。
4. 控制领用权限：设定明确的办公用品领用权限，确保办公用品的合理使用和防止滥用。
三、使用管理1. 倡导节约意识：加强对员工的节约意识培养，提倡合理使用办公用品，避免浪费和过度消耗。
2. 分发和归还制度：建立办公用品分发和归还制度，对于需要分发的办公用品进行登记和归还，避免损耗和遗失。
3. 保养和维修：对于易损耗的办公用品，定期进行保养和维修，延长使用寿命，减少更换的频率。
四、报废处理1. 制定报废标准：根据办公用品的使用寿命和状况，制定明确的报废标准，对于已经达到或超过标准的办公用品及时进行报废处理。
2. 安全环保处理：对于涉及有害物质的办公用品，如打印墨盒、电池等，应按照相关规定进行分类收集和安全环保处理。
五、绩效考核1. 审核报销单据：对于涉及办公用品的报销单据进行审核，确保符合采购计划和使用规定。
办公用品及设备管理办法（三篇）
办公用品及设备管理办法第一条为了规范和提高办公用品及设备的使用管理，进一步加强资产管理工作，确保办公用品及设备的合理使用和保管，特制定本办法。
第二条本办法所称办公用品及设备是指用于办公工作的各类物品和设备，包括但不限于文具、家具、电脑、打印机、传真机、复印机、电话等。
第三条办公用品及设备的管理应坚持经济合理、实用高效的原则，确保办公工作的正常开展。
第四条办公用品及设备的购置、使用和保管，应当按照合理使用、节约的原则进行。
第五条各部门应根据工作需要，制定办公用品及设备的需求计划，并报送资产管理部门审核。
第六条资产管理部门对办公用品及设备的需求计划进行审核，并按照工作需要和经费预算进行统一购置。
第七条购置的办公用品及设备应当按照国家有关规定和标准进行选型、招标或比价采购，并确保所购物品的质量和性能符合要求。
第八条购置的办公用品及设备应当登记入账，并进行资产核对和台账管理，确保资产数目的准确性和完整性。
第九条办公用品及设备的使用应当科学合理，不能超出正常工作需要的范围。
第十条办公用品及设备的使用人应当按照规定正确使用，并做好保养和维修工作，确保设备正常运转。
第十一条办公用品及设备的保管人应当负责对办公用品及设备进行保管，确保安全，并定期进行检查和保养。
第十二条办公用品的领用应当按照工作需要和规定程序进行，不得超过正常使用范围，且必须提供相关证明材料。
第十三条办公用品及设备的报废、报损和维修应当按照相关规定进行，并及时进行登记和处理。
第十四条办公用品及设备的转移、调拨和处置应当经过有关部门的审核和批准，并进行记录和登记。
第十五条对于违反本办法的行为，将依法进行处理，情节严重的将给予相应的纪律处分。
第十六条本办法的解释权属于公司资产管理部门。
第十七条本办法自颁布之日起施行，如需修改或补充，应经公司资产管理部门批准后执行。
第十八条本办法解释权和修改权归属公司资产管理部门。
办公用品及设备管理办法（二）第一章总则第一条为规范公司办公用品及设备管理，提高资产利用效率，防止资源浪费，制定本办法。
办公用品管理办法
办公用品管理办法一、办公用品分类办公用品按照用途和使用频率，分为日常办公用品、专项办公用品和固定资产类办公用品。
日常办公用品包括文具、纸张、耗材等；专项办公用品如电脑、打印机、投影仪等；固定资产类办公用品如办公桌、椅、文件柜等。
二、申购和审批流程各部门根据实际需求，提前一周向行政部门提交《办公用品申购单》，注明办公用品名称、规格、数量及预计使用日期。
行政部门汇总各部门申购需求，编制《办公用品采购计划》，报请公司领导审批。
审批通过后，行政部门根据采购计划执行采购。
三、采购和验收标准办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，优先选择质量好、价格合理、服务优良的供应商。
采购的办公用品应符合国家标准和行业规范，保证产品质量和使用安全。
采购完成后，行政部门应组织相关部门进行验收，确保数量准确、质量合格。
四、费用报销规定采购的办公用品费用，应按照公司财务管理规定进行报销。
报销时应提供采购合同、发票、验收单等相关凭证。
费用报销需经部门负责人和财务部门审核，公司领导审批后方可支付。
五、领用和使用规范员工领用办公用品应填写《办公用品领用单》，经部门负责人审批后，到行政部门领取。
领用办公用品应按需领取，不得浪费和私自带走。
使用办公用品应遵守公司相关规定，保持整洁、爱护公共设施。
六、保管和维护要求行政部门应建立健全办公用品台账，定期对办公用品进行盘点和清查。
办公用品应存放在指定地点，分类摆放整齐，防止损坏和丢失。
专项办公用品和固定资产类办公用品应定期维护和保养，确保其正常运行和使用。
七、报废和注销手续无法修复或已失去使用价值的办公用品，应按照公司相关规定进行报废处理。
报废办公用品应填写《办公用品报废单》，经部门负责人审批后，由行政部门负责处理。
处理报废办公用品后，行政部门应及时更新台账，并办理相关注销手续。
八、监督和管理责任行政部门负责办公用品的日常管理、采购、验收、发放、报废等工作，并对办公用品的使用情况进行监督检查。
办公用品管理细则模版（四篇）
办公用品管理细则模版第一章总则第一条为规范公司办公用品的申领、使用和管理，提高办公用品的利用率和管理效率，制定本规定。
第二条办公用品的管理要坚持经济、实用、节约的原则，保证办公用品的正常使用和保管。
第三条所有办公用品的申领、使用、归还和报废，必须按照本规定的要求执行。
第四条公司领导应加强对办公用品的管理，完善办公用品管理制度，提高办公用品的资产利用效果。
第五条公司办公用品的配备和使用非特殊情况下不得随意变动，如需变动，必须经过确认和批准。
第二章办公用品的分类和管理第六条办公用品分为固定办公用品、耐用办公用品和消耗性办公用品。
第七条固定办公用品包括但不限于桌子、椅子、柜子等家具设备。
第八条耐用办公用品包括但不限于电脑、打印机等电子设备。
第九条消耗性办公用品包括但不限于纸张、笔、墨水等文具和耗材。
第十条公司办公用品由办公室负责统一管理和分配，部门负责人应做好所管辖办公用品的管理工作。
第十一条办公室应建立办公用品统一管理台账，记录并定期核查办公用品的存量和使用情况。
第三章办公用品的申领和使用第十二条员工需要办公用品时，应先向所在部门申请。
第十三条部门负责人审核并确认申请，经办公室批准后，员工方可领取所需办公用品。
第十四条员工领用办公用品后，应妥善保管并合理使用，不得私自挪作他用。
第十五条员工不得随意更换办公用品的使用地点，如需更换，应事先请示相关部门并经批准。
第十六条员工在离职时应返还所领取的办公用品，如发现有遗失或损坏，应按照公司规定进行赔偿。
第四章办公用品的维修和报废第十七条办公用品在正常使用中如发生故障，员工应立即向所在部门报告。
第十八条部门负责人确认故障后，及时向办公室反映并请示维修问题。
第十九条确认需要维修的办公用品，应妥善保管，并由办公室统一安排维修。
第二十条办公用品经过报废鉴定后，办公室应及时处理，并将报废情况记入相关记录。
第二十一条报废的办公用品如有价值，可以进行转让或捐赠，但必须经过办公室批准。
办公用品使用管理办法11篇
办公用品使用管理办法11篇办公用品使用管理办法 (1) 第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。
其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。
10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
综合部对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
附件：1、常用易耗办公用品月用量标准2、《部门办公用品需求计划表》附件1：常用易耗办公用品月用量标准第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种.1.消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等.2.管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等.3.管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章,日期章,日期戳,计算机,印泥等.第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠笔,橡皮擦,直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机,钉书第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.第四条消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如打印纸)不在此限.第五条管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购.第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出第七条办公用品严禁带回家私用.第八条办公用品一般由管理部向批发商采购,其中必需品,采购不易或耗用量大的物品,应酌量库存,管理部无法采购的特殊办公用品,可以经管理部同意并授权各部门自行采购.第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。
办公用品管理制度及管理办法
办公用品管理制度及管理办法一、总则为了加强办公用品的管理，规范办公用品的采购、发放、使用和保管，提高办公用品的利用效率，降低办公成本，特制定本制度及管理办法。
本制度适用于公司各部门及全体员工。
二、办公用品的分类1、文具类：包括笔、笔记本、便签纸、胶水、订书机、文件夹等。
2、办公设备类：如电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等。
3、办公耗材类：打印纸、墨盒、硒鼓、碳粉等。
4、其他类：如剪刀、美工刀、直尺、计算器等。
三、办公用品的采购1、采购计划（1）各部门应根据实际工作需要，于每月末填写下月《办公用品采购申请表》，详细列出所需办公用品的名称、规格、数量等。
（2）行政部门汇总各部门的采购申请，结合办公用品库存情况，制定采购计划。
2、采购流程（1）行政部门负责选择合适的供应商，进行价格和质量的比较。
（2）对于大宗办公用品采购，应采取招标或询价的方式进行。
（3）采购完成后，行政部门应及时办理入库手续，确保办公用品的数量、质量符合要求。
四、办公用品的发放1、发放原则（1）按照各部门的申请和工作需要进行发放，优先保障重要工作和紧急任务的需求。
（2）遵循节约原则，避免浪费。
2、发放流程（1）员工凭部门负责人签字的《办公用品领用申请表》到行政部门领取。
（2）行政人员核实申请内容后，发放相应的办公用品，并做好登记。
五、办公用品的使用1、员工应爱护办公用品，合理使用，避免损坏和浪费。
2、电脑、打印机等设备应按照操作规程使用，定期进行维护和保养。
3、对于可重复使用的办公用品，如文件夹、订书机等，应妥善保管，尽量延长使用寿命。
六、办公用品的保管1、行政部门负责办公用品的保管工作，设立专门的仓库，分类存放，并做好防潮、防火、防盗等措施。
2、定期对库存办公用品进行盘点，确保账物相符。
3、对于过期、损坏或无法使用的办公用品，应及时清理并办理报废手续。
七、监督与检查1、行政部门应定期对各部门办公用品的使用和管理情况进行检查，发现问题及时纠正。
办公用品管理制度(15篇)
办公用品管理制度(15篇)办公用品管理制度1为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的.原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
办公用品管理制度21.目的:为了节约开支杜绝浪费,规范公司办公用品的管理,特制定本规定。
2.适用范围:本规定适用于总公司,各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。
3.权责说明:办公用品由总经办统一采购并发放,实行采购与保管'人员分开、责任分开'的原则。
4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。
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公司办公用品用具管理办法
1. 主题内容与适用范围
1.1本办法规定了办公用品的管理范围、发放原则以及配备标准。
1.2本办法适用于公司各部门、分厂及全体员工。
2. 术语
2.1办公用品是指公司各单位申购的文具用品、印刷品、复印机耗材、油印机耗材及计算机耗材、办公家具（设备）、接待用品等。
2.1.1文具用品：笔、墨、尺、胶水、文件袋、文件夹、文件盒、笔记本、橡皮、订书机、起钉器、打孔机、剪刀、涂改液等。
2.1.2印刷品：各种信笺、信封等。
2.1.3复印机、油印机耗材：碳粉、油墨、蜡纸、纸张等。
2.1.4计算机耗材：墨盒、硒鼓、光盘、色带、照片打印纸等。
2.1.5办公家具（设备）：桌、椅、凳、柜等；会议、培训（非电子类的白板等）用品用具。
2.1.6接待用品：接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品。
3. 职责
3.1办公文具、印刷品、复印机和油印机耗材按需制定月计划，由总裁办负责审核、汇总，计算机耗材由计算机中心负责审核、汇总，物资采购中心负责采购，物流配送中心负责办公用品的管理和发放。
办公用品管理以节约为原则，严格控制费用的开支。
3.2各单位资料员于每月25日前报下月办公用品计划，计划须经部门领导签字认可并交总裁办备案，逾期不报，视为自动放弃领用下月的办公用品，除特殊需要可进入零星采购系统进行申购外，不予另行购买。
每月10日—20日将本单位申购办公用品领用完毕，25日以后为物流配送中心清点盘库时间。
3.3对超出购买标准的办公用品，必须做出使用计划，严格履行审批手续，
经主管领导批准后，方可购置。
3.4 属计划外急用的办公用品，可按电子申购流程申请零星采购，各审核单位严格履行审批手续，产生的费用计入申购单位的办公费用指标。
3.4.1接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品，由需求单位填写申购单“附表2：接待用品申购表”，交总裁办负责采购，总裁办采购回来后直接通知申购单位领取，并建立领用交接登记。
3.4.2办公用章的刻制，由用章单位填写“附表3：刻章申请表”，申请单位领导批准后，由总裁办统一刻制。
活字章等成品章可直接走办公用品电子申购流程申购。
3.4.3名片申请填写“附表4：名片印制申请表”，经申请单位领导批准后，由总裁办统一印制。
3.4.4各类牌匾的申购，由申请单位填写“附表5：牌匾申请表”，经申请单位领导批准后，由总裁办统一制作。
4. 办公用品配备原则与标准
4.1文具用品
4.1.1各单位文具用品费用指标，每年初由审计部根据各单位在册人员情况、文具发放范围及标准统一下达，无特殊情况，原则上不得变动，特殊情况需要增加时，由申请单位填写“附表1：申报或增加办公用品限额申请表”，经审计部批准，方可增加费用指标。
4.2印刷品
4.2.1公司通用的信笺、信封，由总裁办统一申购，交物资采购中心批量印刷。
为保证库存量，物流配送中心每月25日前向总裁办档案室反馈库存数量。
4.2.2各单位需要印刷的表格、资料等，若印刷量超过5000张/版面，要提出计划由对口部门审批，物资采购中心安排印刷；5000张/版面以下的，由总裁办档案室负责印刷。
4.2.3为不影响工作，各单位于每月25日前把需油印的资料（超过2000张/版面）经所在单位领导批准，报总裁办档案室，做好油印机耗材的准
备工作。
总裁办档案室应充分利用纸张、蜡纸，双面印刷，合并制版。
4.2.4全公司通用的培训资料由组织部门统一到总裁办档案室印刷；各单位内部组织的培训资料应派人统一到总裁办档案室印刷，不允许班组及个人单独复印及油印。
4.2.5档案室原则上对设备说明书不予复印，由设备动力部复印并做好登记备案；
4.2.6外来应聘人员需复印证件应由人力资源部统一收集到总裁办档案室复印，否则档案室有权拒绝个人的复印。
4.2.7全公司通用的表格，由对口部门统一安排印刷并入库，各单位凭领料单领用。
4.3复印机、油印机耗材
4.3.1各单位复印机需用碳粉，由所使用单位按文具用品程序申购。
5. 管理方法及要求
5.1入库的办公用品，仓管员要清点数量，验收质量、规格，对不符合要求的物品要拒绝验收，验收后的物品，要摆放整齐、上帐，做到帐物一致。
5.2各单位应建立各种物品领用发放台帐、原始记录等。
5.3员工在公司内部调动，其个人所领办公用具的清单，新、老单位必须办理移交手续；员工离开公司，必须交回办公用具（如计算器、测量工具等），否则，不予办理离厂手续。
5.4部分办公文具（计算器、测量工具、订书机、剪刀、裁纸刀、打孔机等）尽量公用，申领时须以旧换新，不能使用的办公文具由物流配送中心统一报废。
各单位应严格控制员工的领用量（一般不得超过在册人数的50%）。
办公设备、家具申购时，严格按照配置标准，提交详细的需求理由。
对不提出或如实提出申请理由的，审批人有权驳回。
5.5各单位办公用品的申领、重要办公用品的维护管理必须指定专人负责。
在限额制的基础上，实行“超罚节奖”。
提取节约指标的30%作为奖励，每年一次性奖励给负责人员；超标或管理不善，对负责人员进行处罚。
6. 检查与考核
6.1本标准由总裁办和计算机中心负责监督和检查。
6.2负责监督单位不定期组织对各单位办公用品（家具设备）申领、使用情况进行抽查，对申领手续不完备、不执行以旧换新制度、虚报闲置浪费等行为予以通报处理。
6.3本标准的具体考核办法按公司《检查与考核管理标准》进行。
7. 附录
附表1：申报或增加办公用品限额申请表
附表2：接待用品申购表
附表3：刻章申请表
附表4：名片印制申请表
附表5：牌匾申请表。