MP管理过程乌龟图2015
2. COP SP MP过程乌龟图
信息综合分析报告，竞争 对手分析报告，客户信息， 其他相关信息；合同，正 式订单，标书，客户要求
接单评审率
计算器等
客户要求，相关法律法规， 类似经验，项目开发时间 进度表，标杆技术指针，
产品建议书，现场回馈
过程乌龟图
COP1-顾客要求 识别与评审
COP2-产品实现 策划
产品交样一次合格
生产设备、场地、计算机、
客户订单，业务计划，生产 业绩达标率100% 交付达标率100%
计算机等 客户信息，技术协议，客 户投诉，抱怨记录，客户
客户满意度，客诉 件/ 月，客户端VLRR ppm
COP3-产品生产 与交付
COP4-顾客服务 与回馈
Sales/项目小组
接单评审表，合同变更评 审表，订单变更，产品建
议书、制造可行性报告
1.供货商交货准时率 2.供货商交货批退率量测Βιβλιοθήκη 备仪器等控制计划/检验标准，待
检验漏失次数
标准件/测量仪器
国家有关检定校准规程/ 专用量具的作业指导书， MSA计划，测量设备采购 计划，测量设备列表，测 量设备周期校验计划，控
MSA结果符合率 仪器校验计划完成率
过程乌龟图
SP1-人力资源管 理过程
SP2-采购及供货 商管理
制程管理程序，生产管理作 业规范，应急计划管理程序
业务、品保等
合理及时解决问题，确保 客户满意，客户反馈处置
信息沟通管理程序，客 户满意度管理程序，纠
计算机、办公用品等
招聘计划，培训计划，
公司教育训练时数达标 率；员工满意度；离职 率；新进人员到职完训
计算机，web等
采购数据、项目进度计划、 客户订单、生产计划、库 存情况、采购信息、限用
质量管理体系2015版乌龟图全集
如何去做？准则/方法/技术 1、PEST、SWOT 2、波力五模型
理解组织及其环境 过程分析乌龟图
4.1 理解组织及其环境 组织应确定与其目标和战略方向相关 并影响其实现质量管理体系预期结果 的各种外部和内部因素。
组织应对这些内部和外部因素的 相关信息进行监视和评审。
注1：这些因素可以包括需要考虑 的正面和负面要素或条件；
非预期输出风险
1、对顾客需求和期望不重视 2、对顾客投诉不重视，不处理
由谁来做？知识/能力、意识 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门
1、产品和服务有关要求的确 定 2、产品和服务有关要求的评 审 3、风险和机会的应对措施 4、顾客满意度评审 5、顾客投诉的应对措施
绩效指标？测量/监视/评估 1、顾客满意度大于85分 2、顾客投诉处理及时率95%
用何资源？材料/设备/环境
4
1、计算机及网络；2、打印机；
3、复印机；4、档案柜；5、会
议室；6、公告栏。
1、公司主要过程的输入和输 出要求 2、过程之间的关系清单原则 3、公司运行的流程、文件、 操作细则 4、公司的运营模式 5、公司的风险机会
如何去做？准则/方法/技术 1、顾客导向过程（COP） 2、支持过程（SP） 3、管理过程（MP)
1、社会责任报告 2、企业经营发展方案 3、企业风险分析报告 4、行业基本竞争态势报告 5、内外部信息监视、统计、 分析记录 6、内外部因素评审报告
绩效指标？测量/监视/评估 1、内外因素评审及时率100% 2、内外因素评审完整性100%
4.2 理解相关方的需求和期望
用何资源？材料/设备/环境
2
1、计算机及网络；2、打印机；
非预期输出风险
34个过程乌龟图(实用标准)
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过程方法运用乌龟图
页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期文件管理部门 发放部门 各部门序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定页次/总页数 2 / 29过 程 (COP/SP/MP) 对应文件编号管理部门4.1 4.25.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.66.1 6.2 6.3 6.47.17.27.37.47.57.68.18.2 8.3 8.4 8.5QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√内部审核过程 MP03 品保部√√纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部质量策划 COP02 工程部√√订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√生产制造过程 COP04 生产部√√√产品交付管理过程 COP05 生管部√顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、产及满意度分析）COP06 业务部√√文件与记录控制过程 SP01 品保部√√人力资源管理过程 SP02 行政部√ √设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √生产工装管理 SP04 采购部√工程变更过程 SP05 采购部√供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部生产计划管理 SP09 生管部监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√监视和测量装置控制过 SP13 品保部√页次/总页数 3 / 29页次/总页数 4 / 29页次/总页数 5 / 29页次/总页数 6 / 29页次/总页数 7 / 29页次/总页数 8 / 29页次/总页数 9 / 29页次/总页数 11 / 29页次/总页数 12 / 29页次/总页数 13 / 29页次/总页数 14 / 29页次/总页数 15 / 29页次/总页数 16 / 29页次/总页数 17 / 29页次/总页数 18 / 29页次/总页数 19 / 29页次/总页数 20 / 29页次/总页数 21 / 29页次/总页数 22 / 29页次/总页数 23 / 29页次/总页数 24 / 29页次/总页数 25 / 29页次/总页数 27 / 29页次/总页数 28 / 29。
管理体系运行乌龟图
①过程名称 ⑥输入 最高管理者的决策及TS16949工作计划、 TS16949标准、五大工具书 ⑦输出 QMS文件策划表过程清单、乌龟图QMS运行情况 报告信息反馈单管理 Nhomakorabea系运行过程
② 如何做?(方法/程序/技术) 采用A+B+C的形式并依据QMS建立与运行 程序建立本集团各公司及中心的体系文件
⑤使用的关键准则是什么?(测量/评估) 对体系运行情况进行检查，以确保有效运行， 每月营销例会质量部定期报告体系运行情况
管理体系运行过程乌龟图
分析日期 部门 质管部 过程类别 管理过程 分析人员签 字 ⑤谁进行?(能力/技能/培训) 由各部门内审员会同主管识别过程并编写文件， 要求编写人员熟悉标准，熟悉公司各过程并经 过TS16949培训。 ③使用什么方式?(材料/设备) 采用分别编写集中检讨并会签的方式进行。 需要文件夹、纸张、电脑
写文件，
MP7 改进过程乌龟图
持续改进 过程乌龟图
流程号
MP7
制订日期
2023.11.5
修订日期
版次
A/0
使用什么方法（材料／设备）
1.办公用设备 2.看板 3.表单
透过什么人（能力／技术／培训
主导部门：综合部、品质部 主导部门Fra bibliotek责主管：部门主管
管理代表 总经理
输入
1.不合格品状况 2.客户抱怨 3.质量/环境体系、制程异常 4.潜在的产品不合格 5.潜在的质量/环境/体系问题 6.事件或事故发生
7.改进需求
过程名称 持续改进
输出
1.改善报告 2.过程能力分析表 3.专案报告 4.有效果的改进措施 5.事件事故调查报告
如何做(方法／程序／技术)
1.纠正和预防措施控制程序 2.持续改进控制程序 3.事故、事件处理和改进程序
使用的关键的准则是(量测／评价)
1.不符合和纠正措施关闭率 100%
MP乌龟图
电脑、电话、传真、电子邮件、招聘宣 传资料、培训资料、培训场所
Man/Technique(人员/技能)
组织者： 实施者：各用人部门
INPUT
公司经营计划、各部门对人力的需求、 年度培训计划、员工考核符合岗位要求的员工； 培训记录、培训效果评价； 员工满意度调查报告及分析； 晋升结果；
Method(方法/程序/技术)
《人力资源管理程序》 《员工手册》 《规章制度汇编》 《年度业绩优秀项目奖励细则》 《职务及职衔晋升制度》 《人事制度》
Measuring/Review(测量/评估)
有效率：（或年度质量目标） 培训计划达成率:≥90%； 上岗培训达成率：100%（新员工培训考 核合格人数/新进员工人数）； 员工满意度：≥80分； 人员流失率：＜5%；
编制
审核
审批
经营计划
公司战略
方针目标
了解人员需求
人力资源规化
N
规化审批
招聘策划、实施
人员面试
人员评价
N
不予录用
人员试用
入职培训
培训考核
N
正式上岗
岗位培训
人员日常管理
员工激励
员工满意度调查
工作考核
N
岗位移动 （转岗、辞退）
质量管理体系过程识别乌龟图
附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入输出C1与产品有关的要求的确定和评审过程顾客需求；产品资料及相关信息；生产能力、生产现状、库存 传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件营业部生产部、各相关部门经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估与顾客有关要求控制程序评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）用何指标衡量？ 用何程序、方法？C2、产品质量先期策划过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入输出C2产品质量先期策划过程顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验 统计分析技术、计算机网络技术、CAD 等软件、试生产设备、检验/试验设备开发部、各相关部门项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA 、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件用何指标衡量？用何程序、方法？C3、生产计划管理过程产品质量先期策划控制程序文件控制程序进度遵守率生产部用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？C3生产计划管理过程顾客/备件订单、库存情况 设备状况、材料到货情况 生产计划和进度排、 计算机、文件 满足用户需求的生产计划 进度排产表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单产品实现过程控制程序生产计划完成率C4、产品生产过程用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出C5产品生产过程顾客定单、生产能力、库存目标 产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、 生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产部、品质部满足定单要求的合格产品。
用何指标衡量？用何程序、方法？C5、交付过程1、产品实现过程控制程序2、控制计划3、作业指导书过程能力PpK大于1.33成品合格率故障成本交付设备与设施、场地、工位器具、营业部、生产部、品质部用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出用何指标衡量？ 用何程序、方法？C6交付过程顾客定单、生产能力、库存目标 产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、 准时交付的合格产品。
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管理评审管理程序Q-2-04
MP2管理评审
输出 (将要交付的是什么？)
1）质量管理体系及过程的有效性改进 措施
2）与顾客要求有关的产品的改进 3）资源需求
0 0
ISO/TS16949:200 9条款
5.4.1.1\5.6.1、5.6.1.1 、5.6.2、5.6.2.1、 5.6.3\7.3.4.1
0
如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
1.资料分析管理程序Q-2-32 2.SPC应用程序Q-2-46
ISO/TS16949:200 9条款
8.1、8.4、8.4.1.1
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)
1.分析数据统计的不及时或不准确率 2.数据分析后改善率
第 3 页，共 6 页
过程名称 MP4内部审核 过程负责人 管理者代表
电脑、会议、分析软体等
品证部：何亮
输入 (要求是什么？) 1）各过程绩效指标及实现情况 2）质量目标及实现情况 3）经营计划指标及实现情况 4）顾客要求 5）行业及竞争对手信息
MP3数据分析
输出 (将要交付的是什么？) 1）公司级数据和资料分析报告
2）数据趋势图 3）提交给顾客确认的数据报 告资料 4）不符合和纠正/预防措施状 况(包括验证/确认)
电脑、会议、分析软体等
总经理
输入 (要求是什么？)
1）质量方针对及质量目标完成情况分 析报告 2）内，外部审核结论及评价 3）供方业绩分析报告 4）产品过程业绩分析报告 5）顾客满意度程度评价报告 6）纠正预防措施实放效果分析报告 7）上次管理评审跟踪实施情况分析报 告 8）改进的机会和变更的需要 9）不良质量成本定期报告及评价 10）实际的潜在的失效对其质量、安全 或环境的影响分析
1.纠正预防措施关闭率 2.改进项目完成率
输入 (要求是什么？) 1）经营环境分析 2）市场环境分析 3）竞争对手分析 4）公司历史资料 5）客户需求分析 6）法规法规和其他要求 7）质量管理体系变更的需求
0 0
MP1质量体系策划管理
输出 (将要交付的是什么？) 1）经营计划书 2）年度经营计划 3）品质方针 4）品质目标 5）品质手册 6）过程关联图 7）过程及程序档清单 8）过程分析一览表 9）公司组织架构及部门职能
第 1 页，共 6 页
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标) 经营计划指标达成率
过程名称 MP2管理评审 过程负责人 最高管理者
日精光电科技(东莞)有限公司
附件14:管理过程乌龟图
版本
A0版
审批：
制（修）订人 王凤华
生效日期：
2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
由谁进行？ (能力/技能/资格)
如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
1.品质手册Q-1-01 2.质量体系策划管制程序Q-2-02 3.经营计划管理程序Q-2-39
ISO/TS16949:200 9条款
1.2\4.1、4.1.1\5.1、 5.2、5.2.1\5.3、
5.4.1\5.4.1.1\5.4.2\5. 1\5.1.1\5.5.2\5.2.2.1
2）适用的法律法规 3）体系文件 4）有资格的内部审核员 5）产品规范 6）过程规范
7）顾客特殊要求 8）以往审核的结果
MP4内部审核
输出 (将要交付的是什么？)
1）内部审核计划 2）内部审核检查记录 3）内部审核报告 4）不符合报告 5）首次会议签到 6）末次会议签到
7）验证改进清单
如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
审批：
过程负责人 管理者代表
日精光电科技(东莞)有限公司
附件14:管理过程乌龟图
制（修）订人 蒋华丽
生效日期： 2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
座谈会、建议箱、网络、壁报、会 议、电话
由谁进行？ (能力/技能/资格)
人事：赵玲
输入 (要求是什么？) 1）品质方针、品质目标 2)公司经营计划 3)客户有关信息 4)部门职能、职责 5)过程和产品信息
品证部：张玉清
输入 (要求是什么？) 1）各过程绩效指标及实现情况 2）质量目标及实现情况 3）经营计划指标及实现情况 4）顾客要求 5）行业及竞争对手信息
0 0
MP6持续改进
输出 (将要交付的是什么？) 1）公司级数据和资料分析报 告 2）数据趋势图
3）提交给顾客确认的数据报 告资料 4）不符合和纠正/预防措施状 况(包括验证/确认) 5)持续改进报告或数据资料
1.内部体系审核控制程序Q-2-28 2.过程审核控制程序Q-2-47 3.产品审核控制程序Q-2-48
过程名称 MP5沟通管理
版本
ISO/TS16949:200 9条款
8.2.2、 8.2.2.18.2.2.5
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)
1．内审计划完成率 2.内部不符合项的关闭率
A0版 第 4 页，共 6 页
第 2 页，共 6 页
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标) 管理评审后输出措施完成率
过程名称 MP3数据分析 过程负责人 管理者代表
日精光电科技(东莞)有限公司 附件14:管理过程乌龟图
版本
A0版
审批：
制（修）订人 张玉清
生效日期：
2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
由谁进行？ (能力/技能/资格)
A0版
第 5 页，共 6 页
审批：
过程负责人 品证部：张玉清
日精光电科技(东莞)有限公司
附件14:管理过程乌龟图
制（修）订人 张玉清
生效日期： 2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
电脑、软件、调查表、调查分析报 告、内部有关生产质量和交期的数 据分析结果
由谁进行？ (能力/技能/资格)
0
如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
纠正和预防措施及持续改进控制程序Q-2-33
ISO/TS16949:200 9条款
8.5\8.5.1\8.5.1.1 \8.5.1.2\8.5.2\8. 5.2.1\8.5.2.2\8.5 .2.3\8.5.2.4\8.5.
3
第 6 页，共 6 页
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)
过程名称 MP1质量体系策划管理 过程负责人 最高管理者
日精光电科技(东莞)有限公司
附件14:管理过程乌龟图
版本
A0版
审批：
制（修）订人
张玉清
生效日期：
2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
SWOT分析法 网络、媒体 会议
由谁进行？ (能力/技能/资格)
经营管理部：罗红霞 品证部：张玉清
日精光电科技(东莞)有限公司
附件14:管理过程乌龟图
版本
A0版
审批：
制（修）订人 王凤华
生效日期：
2014.09.05
使用什么方式进行(材料/设备/装 置)
电脑、办公软件、打印机、扫描仪内 审计划、检查表、不符合项纠正报告
由谁进行？ (能力/技能/资格)
品证ISO：王凤华
输入 (要求是什么？)
1）ISO/TS16949:2009的要求
MP5沟通管理
输出 (将要交付的是什么？) 1)会议记录 2)文件 3)公告内容 4)网络及视频信息 5)面谈内容
如何做？ (方法/指导书/程序/技术)
内部沟通管理程序Q-2-03
过程名称 MP6持续改进
版本
ISO/TS16949:200 9条款
5.5.3
关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标) 员工回馈问题回复的及时性