程序文件作业文件乌龟图、流程图
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流程图与乌龟图.ppt
文件修订提出
文件作废提出
文
填写更改申请
输
并经过批准
件
批准 输
入 进行文件修订
管
出 回收旧文件 并盖作废印
理
回收旧文件
销毁，原件保
发放新文件
留一年备查
各部门文件归档
文件的编制、审核、 批准、发布、标识、 储存、发放、使用、 修改及处置得到有 效控制
文件控制程序 记录控制程序
外来文件
NO 审核是否适用
文件发布前100% 得到批准
Logo 文件名称 附件:文件管理过程图
企业称替换
文件控制程序
计算机、复印机、
文件柜、内部网络 资
等
源
文件编制或 修订需求提出
NO
审批
YES
文件编制或修订
YES
NO 文件审核
YES
NO 文件批准
执 企管部、技术部、 行 各文件使用部门
者
文件登记
发放、签收、使用
质量手册、程序文 件、管理制度/标 准、记录、顾客文 件、外来文件、适 用法律法规/标准 等
YES
文件编号 方
确保文件使用场所
衡 量
100%为有效文件
法
登记
YES
指 文件的状态均能得 标 到识别
周期评审
发放使用
NO
更新
适用的外来文件在 使用前100%得到 评审
SP1 文件控制过程乌龟图
过程名称 文件控制过程源自输出1.管理手册 2.程序文件、作业文件、各类表单与各类记 录文件 3.文件变更申请/通知单 4.文件发行/签收一览表 5.技术文件发行/签收一览表 6.各种系统文件一览表
如何做(方法／程序／技术)
1.文件控制程序 2.记录控制程序
使用的关键的准则是(量测／评价)
1.文件发放准确率 100%
附件一：
文 件 控 制 过程乌龟图
编号
SP1
制订日期
2023.3.5
修订日期
版次
01
使用什么方法（材料／设备）
1.计算机、打印机、复印机 2.发行章 3.各式档案夹、档案标签 4.文件柜
透过什么人（能力／技术／培训）
主导部门：品质部、行政部 相关部门：各部门 各部门文件管理员
输入
1.管理体系标准和要求 2.公司内部技术规范 3.外部客户提供的各项技术要求 4.适用的标准、法律、法规要求 5.记录要求
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
表单等。 经验教训数据库.
如何测量？（绩效指标） 红色或黄色状态的天数 关闭的问题数
6
过程分析-乌龟图
过程：C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management
过程所有者：质量部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具
过程的风险
如何测量？（绩效指标） 库存金额 库存周转率 Aging rate OTD to customers Suppliers OTD
22/39
5
过程：C06顾客反馈处理 Customer feedback handling
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具、
用于处理顾客抱怨所需的资源
顾客满意信息收集不全 顾客不满意因素没有确定 没有确定顾客不满意的真正原因，导致不能有
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
表单等。 经验教训数据库.
如何测量？（绩效指标） 红色或黄色状态的天数 关闭的问题数
6
过程分析-乌龟图
过程：C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management
过程所有者：质量部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具
过程的风险
如何测量？（绩效指标） 库存金额 库存周转率 Aging rate OTD to customers Suppliers OTD
22/39
5
过程：C06顾客反馈处理 Customer feedback handling
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具、
用于处理顾客抱怨所需的资源
顾客满意信息收集不全 顾客不满意因素没有确定 没有确定顾客不满意的真正原因，导致不能有
过程分析图乌龟图
过程分析图乌龟图
客户要求、产品外型及尺寸要求、 产品性能及外观要求、产品标准要 求、产品价位要求、产品使用场所 要求、信赖性要求、原材料。
输入
技术规格书、外形图、零件图纸、 输出 样品和开发输出资料
设计开发成功率≥85%
用何指标衡量？
用何程序、方法？
设计和开发管理程序
过程编号：
原材料、客供件 生产设备 工装模具 检验器材 包装标识
管理评审过程
会议室、会议记录、投影机、电脑、 用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
过 程 负 责 人 ： ISO 推行小组
管理者代表、各部门主管、指定 参及人员、总经理
管理评审计划、审核结果、客户投诉、 经营业绩、产品符合性、纠正预防措 施状况、以往管理评审跟踪措施、管 输入 理体系的更改、改进建议、实际和潜 在市场失效分析及其对质量、安全或 环境的影响、方针评审/目标的监控 结果、产品开发的风险/成本进展状 况
合格产品、包装材料、交通运输工 用什么资源（设备、材料等）？ 具、通讯工具、互联网、银行、发 票等。
谁来做？
业务员、出货检验员、仓管员、 财务会计、司机
客户订单要求、出货要求、产品质 量保证要求、运输要求、合同要求 输入
交付过程
接到客户出货通知； 通知货库备货； 出货检验； 包装、装货、发运；
谁来做？
及其人员
纠正问题的需求、预防问题再生的 需求、持续改善的要求、体系完善 输入 的要求
纠正预防过程
发生不符合项目 发出纠正要求单 制定纠正措施 纠正措施实施 效果11确/ 认23及关闭
纠正措施报告、纠正措施及其结 输出 果、纠正措施的标准化
过程分析图乌龟图
纠正要求单回复及时率 100% 纠正措施有效率≥95%
过程方法分析工具-乌龟图讲解和举例
质量管理体系的要求 客户要求 工程规范 行业标准 法规要求
进料检验和试验过程 1.确定验收准则和规范 2.样本抽取 3.记录与通知 4.统计和分析 5.纠正和纠正措施 6.供方监控
及时得到正确的 检验结论
检验和试验程序 检验规范 检验标准 SPC CP GB2828
1.质量目标PPM 2.投诉反应时间 3.检验等待 4.车间退货率
输 入 ② （要求是什么？）
1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时 间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运 输要求、交付地点等） ； 3、产品图纸、材料定 额； 4 、采购技术协议； 5 、生产计划； 6 、国 际/国家标准、法规； 7、供方质量管理体系要 求；8、采购成本目标；9、供方质量体系证书； 10、合格供方名单等。
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员； 4、晒图工。
过程方法分析工具-乌龟图 与产品有关的要求的确定过程
电话、传真、电脑 合格的销售人员、 工程、客户
与产品有关的要求的确定过程 质量管理体系的要求 客户要求 法规要求 合格的人员 项目确立的需要
1.确定需收集的产品有关的要求 项目 2.收集与产品有关的要求 3.确定顾客明示的要求 4.确定规定用途或预期用途必需 的要求 5.确定相关的法规要求 6.组织的附加要求 7.确定特殊特性
• 板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法 识别过程,并先后找出顾客导向过程 (COP) /支持 过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要 求过程名称准确与实际相一致. • 板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支
持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，
不要遗漏。
IATF16949过程乌龟图(示例)
P5 绩效管理： 1、按时交样通过率
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
TS16949审核用过程图(乌龟图)
20．管理评审 过程图
管理评审计划/通知 SIC/SIH/SWJ以往审核结果 以往管理评审结果 客户信息、投诉、满意度情况 经营/环境/质量目标达成情况 未达成项目的原因和纠正措施
SIC、SWJ新产品开发阶段报告 SIC、SWJ设计变更评审资料 方针/体系适应性/有效性情况 客户对产品/体系的特殊要求 法律法规要求及遵循情况 例行试验情况 业务计划执行情况 总经理、管代、所部主管、SIH/SWJ代表 通讯工具、会议室 管理评审报告 会议签到表 新目标草案 新业务计划（如果有） 存在问题及其纠正措施
工序检验（即华/项目表） 成品检验（提检单、LOT票）作业验证 （首件确认） 成品检验 控制计划
生产控制
能率 过程能力 工程异常 工序异常 品质异常 批接收率 物料、辅料、包装材料 作业日报、修理日报 工程不良管理表 工程不良目标及其审理 月度工程不良分析 作业指导书及操作一致性
设备状况和标识 生产计划 生产制造日报 环境要求 顾客特殊要求 特殊特性及标识 4M变更联络 防措实施 成品包装要求
6．交付控制过程
按要求交付成品 发货清单 运输设备 信息系统 通讯设备 生管部、质量部、营业部 产品出荷前检查 先进先出
交付控制
准时交付率 出荷差错率 超额运费 合格成品 出货通知（指示） 交付周期
7．顾客反馈及客户服务 过程图
客户走访报告（出差报告） 及时回复客户 现场维修/服务记录 通讯设备 维修用工具/量具 营业、生技、质量、QA部人员
1.市场调研 过程图
市场调查报告 出差报告 通讯设备 营业部、开发部 生技部人员 分析评审会议 现场服务/魏修记录
市场调研
市场调查 客户走访 客户服务信息反馈 竞争对手厂商的资料
2．合同评审 过程图
管理评审计划/通知 SIC/SIH/SWJ以往审核结果 以往管理评审结果 客户信息、投诉、满意度情况 经营/环境/质量目标达成情况 未达成项目的原因和纠正措施
SIC、SWJ新产品开发阶段报告 SIC、SWJ设计变更评审资料 方针/体系适应性/有效性情况 客户对产品/体系的特殊要求 法律法规要求及遵循情况 例行试验情况 业务计划执行情况 总经理、管代、所部主管、SIH/SWJ代表 通讯工具、会议室 管理评审报告 会议签到表 新目标草案 新业务计划（如果有） 存在问题及其纠正措施
工序检验（即华/项目表） 成品检验（提检单、LOT票）作业验证 （首件确认） 成品检验 控制计划
生产控制
能率 过程能力 工程异常 工序异常 品质异常 批接收率 物料、辅料、包装材料 作业日报、修理日报 工程不良管理表 工程不良目标及其审理 月度工程不良分析 作业指导书及操作一致性
设备状况和标识 生产计划 生产制造日报 环境要求 顾客特殊要求 特殊特性及标识 4M变更联络 防措实施 成品包装要求
6．交付控制过程
按要求交付成品 发货清单 运输设备 信息系统 通讯设备 生管部、质量部、营业部 产品出荷前检查 先进先出
交付控制
准时交付率 出荷差错率 超额运费 合格成品 出货通知（指示） 交付周期
7．顾客反馈及客户服务 过程图
客户走访报告（出差报告） 及时回复客户 现场维修/服务记录 通讯设备 维修用工具/量具 营业、生技、质量、QA部人员
1.市场调研 过程图
市场调查报告 出差报告 通讯设备 营业部、开发部 生技部人员 分析评审会议 现场服务/魏修记录
市场调研
市场调查 客户走访 客户服务信息反馈 竞争对手厂商的资料
2．合同评审 过程图
SP1-文件记录管理过程乌龟图--5.13
核准
制订
2,文件分发记录
3,有效文件清单
过程：
文件记录管理过程
1.文件受控、分发管理
输入：
1、质曷体系要求的文件
o五任生H土礴；T心Il-曲出
4,质量记录一览表
3、质量体系运行记录.
3.夕卜米乂忏官埋
4.作废文件处理
—
非预期输出风险：文件记录管理缺失
如何做：文件控制程序质量记录控制程序
过程指标：
文件记录管理缺失次数（稽核过程所发现的文件记录缺失，包括未受ห้องสมุดไป่ตู้发行、缺损、污损、非有效版本）
过程乌龟图
过程类别
支持过程
过程名称
文件记录管理过程
编号
SPl
版本
AO
制订日期
2016-03-18
修订日期
使用资源：
1＞电脑，
2、打印机
3、复印机
4、印章、印泥
5、合格的文管人员
谁做：
主导：综管部负责文控管理
配合：各部门按文控流程发布文件、使用受控文件并保存相应记录
//
输出：
1,各部门获得有效的最新版本文件
制订
2,文件分发记录
3,有效文件清单
过程：
文件记录管理过程
1.文件受控、分发管理
输入：
1、质曷体系要求的文件
o五任生H土礴；T心Il-曲出
4,质量记录一览表
3、质量体系运行记录.
3.夕卜米乂忏官埋
4.作废文件处理
—
非预期输出风险：文件记录管理缺失
如何做：文件控制程序质量记录控制程序
过程指标：
文件记录管理缺失次数（稽核过程所发现的文件记录缺失，包括未受ห้องสมุดไป่ตู้发行、缺损、污损、非有效版本）
过程乌龟图
过程类别
支持过程
过程名称
文件记录管理过程
编号
SPl
版本
AO
制订日期
2016-03-18
修订日期
使用资源：
1＞电脑，
2、打印机
3、复印机
4、印章、印泥
5、合格的文管人员
谁做：
主导：综管部负责文控管理
配合：各部门按文控流程发布文件、使用受控文件并保存相应记录
//
输出：
1,各部门获得有效的最新版本文件
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乌龟图
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 资金； 设计软件； 制造、检定、维修设备; 办公系统 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
负责人：技术中心主任/技质部长 参与人员： 技术中心、技质部、物流部、供销 部、车间。
输 入 ② （要求是什么？）
工装开发、 以往的制造经验、 物料、 工装的以往履历卡、 顾客的更改要求、 内部不良升高、 顾客信息反馈、 顾客退 货； PFMEA、控制计划
工装模具定期维 护保养计划
模具维护保养管理与 考核办法 模具维修通知单
工装维护保养记
技质部 技质部
工装保管与使用管理
录 模具维修记录 工装履历卡 工装台帐
工装封存申请单 工装启用申请单
工装封存与启用
工装封存申请单 工装启用申请单
生产部 物流部 技术中心
工装报废
工装报废单 工装复制
公司高层 技术中心 供销部 技质中
工装复制
技术中心 技术资料 产品图纸 工装设计图 技术中心 生产部 技术中心 物流部
N 工装自制
工 装 采 购
工装管理台帐
技术中心
固定资产台帐 工装台帐 易损件清单 工装操作规程
财务部 技术中心
工装验收标准 新产品试模通知 工装移交清单
工装履历卡
工装验收
生产部 工装台帐
工装移交
工装定置图
领料单
技质部 车间 技质部 生产部 技质部 技术中心 车间 技质部 使用部门 工装复制申请 工装报废申请单
⑦
附录二：
流程图
责任 部门
技术中心
输
入
工
作
流
程
输
出
接收 部门
常务副总
工艺要求、 新产品 开发需求、 顾客的 更改要求
工装设计申请
提出新工装需求
工装需求计划 工装设计申请表 技术中心
常务副总 总经理 供销部 工装外购申请单 审批意见 工装外购计划
Y 是否采购
工装采购合同 工装制造 工装验收记录 供销部
输 出 ③ （将要交付的是什么？） 过 程 ① SP/过程名称
完好工装、 工装检查记录、 易损件清单、 工装管理台帐、 工装报废申请单、 工装维护保养记录、 工装维修记录、工装图纸
工装控制过程
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技 术）
《工装控制程序》 《模具维护保养管理及考核办法》
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 1、 在用工装完好率 2、 工装按计划保养完成率
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 资金； 设计软件； 制造、检定、维修设备; 办公系统 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
负责人：技术中心主任/技质部长 参与人员： 技术中心、技质部、物流部、供销 部、车间。
输 入 ② （要求是什么？）
工装开发、 以往的制造经验、 物料、 工装的以往履历卡、 顾客的更改要求、 内部不良升高、 顾客信息反馈、 顾客退 货； PFMEA、控制计划
工装模具定期维 护保养计划
模具维护保养管理与 考核办法 模具维修通知单
工装维护保养记
技质部 技质部
工装保管与使用管理
录 模具维修记录 工装履历卡 工装台帐
工装封存申请单 工装启用申请单
工装封存与启用
工装封存申请单 工装启用申请单
生产部 物流部 技术中心
工装报废
工装报废单 工装复制
公司高层 技术中心 供销部 技质中
工装复制
技术中心 技术资料 产品图纸 工装设计图 技术中心 生产部 技术中心 物流部
N 工装自制
工 装 采 购
工装管理台帐
技术中心
固定资产台帐 工装台帐 易损件清单 工装操作规程
财务部 技术中心
工装验收标准 新产品试模通知 工装移交清单
工装履历卡
工装验收
生产部 工装台帐
工装移交
工装定置图
领料单
技质部 车间 技质部 生产部 技质部 技术中心 车间 技质部 使用部门 工装复制申请 工装报废申请单
⑦
附录二：
流程图
责任 部门
技术中心
输
入
工
作
流
程
输
出
接收 部门
常务副总
工艺要求、 新产品 开发需求、 顾客的 更改要求
工装设计申请
提出新工装需求
工装需求计划 工装设计申请表 技术中心
常务副总 总经理 供销部 工装外购申请单 审批意见 工装外购计划
Y 是否采购
工装采购合同 工装制造 工装验收记录 供销部
输 出 ③ （将要交付的是什么？） 过 程 ① SP/过程名称
完好工装、 工装检查记录、 易损件清单、 工装管理台帐、 工装报废申请单、 工装维护保养记录、 工装维修记录、工装图纸
工装控制过程
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技 术）
《工装控制程序》 《模具维护保养管理及考核办法》
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 1、 在用工装完好率 2、 工装按计划保养完成率