22个过程乌龟图案例
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
过程的关键活动 工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规） 工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适 当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训） 仓库管员 检验员 物流工
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
IATF16949-2016管理过程乌龟图案例
●质量目标的达成状态
●过程绩效达成状态 ●不合格以及纠正措施 ●监视和测量结果 ●外部供方的绩效 ●资源的充分性
M7：管理评审过程
输 9.3管理评审 入 9.3.2管理评审输入
9.3.3管理评审输出
●应对风险和机遇采取的措施
的有效性
●持续改进机会
●与顾客要求有关的 产品改 进 ●资源需求 输 ●管理评审报告及改进项目 出 ●质量损失成本 ●风险及控制措施评审和更 新 ●新增的管理制度或办法
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果 入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
M4-经营管理过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、宣传看板
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
柜、会议室、宣传看板
相关部门：各部门
●组织的战略规划及其法律法
●批准发布文件化的质量目
规的要求
标及分解到各部门的目标
●相关方的需求和期望
●组织中长期的经营计划及
●计划达成率统计分析
●生产效率统计分析
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》
过程风险： ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性
过程绩效：
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表
IATF16949过程乌龟图(示例)
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
乌龟图或过程分析图
16949质量手册
页码：第28页共55页6.1：过程及风险分析-乌龟图（共22份）
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16949质量手册
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乌龟图案例(共22张PPT)
输入
产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序
产品的 监视和测量
输出
检验报告 试验报告 全尺寸检验记录 状态标识
方法
衡量指标
错检率 漏检率 交付产品不良PPM
问题解决技术 FMEA 因果图 5Why 隔离区
资源
执行者
品质部 生产部 营销部 技术部
不合格的材料 不合格的半成品
不合格的成品 顾客退回的不合格品 过期、可疑的材料、产品
维护设备/工具 工装存储架 存储库
资源
工装设计资料 工装计划 维护需求 顾客要求
输入
工装管理程序
采购控制程序
产品质量先期 策划控制程序
方法
执行者
设备动力部 技术部 工装库 工装使用部门
工装 管理
输出
工装/模具台账 维护维修记录 报废单
衡量指标
工装寿命 完好率
物流公司
场地、仓库 资源
Re相 quir关eme文nts件资料等 SRIePqOuiCreDmiea电ngtrsa话 m (P/传 roce真ss Map)
管理评审计划 管理评审报告 管理评审会议记录
衡量指标
管理评审输出结果完成率 业务计划完成情况 质量目标完成情况 顾客/员工满意度 内外部失效质量成本 过程业绩/产品符合性的数据分析
计算机
统计技术等
资源
会议室
执行者
总经理 管理者代表 各部门主管
方针/目标
组织愿景
顾客要求、期望
竞争对手数据
输入
标杆企业数据
New Branch
资源
执行者
New Branch
New Branch
过程 名称
New Branch
过程方法乌龟图例及练习
如何做？（方法/程序/技术） 1、岗位能力要求表； 2、程序文件，编号QP-7201； 3、程序文件，编号QP-7301。
使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、100%准确率； 2、信息沟通（顾客）及时率。
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COP-03 产品交付过程分析“乌龟图”
使用什么方法？（材料/设备） 谁进行？（能力/技能/培训）
输 入
过
程
输 出
产品交付过程
如何做？（方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？（测量/评估）
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使用什么方法？（材料/设备） 1、电话； 2、电脑：PII 40G； 3、传真； 4、防火墙，定期杀毒程序升级。 谁进行？（能力/技能/培训） 1、销售员； 2、岗位培训； 3、能力要求。
输 入 报价判定说明
过
程
输 出 1、试制协议； 2、技术协议； 3、被接受的订单； 4、顾客要求。
合同评审程序文件规定的程 序
报价程序
如何做？（方法/程序/技术） 1、定点书； 2、程序文件，编号QP-7301； 3、程序文件，编号QP-7201。
使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、在最短时间内向顾客报价； 2、依据顾客要求，达到顾客满意； 3、按正常的时间向顾客报价。
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COP-02 订单/价过程分析“乌龟图”
使用什么方法？（材料/设备） 1、人工； 2、电脑、内部网； 3、传真机。 谁进行？（能力/技能/培训） 1、销售员、报价科； 2、培训记录（上岗前培训、工作职责方面 培训）。
输 入 1、顾客要求清单； 2、相关顾客信息； 3、图纸（样品、必要时）。
过
程
输 出 报价单（详细的）
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
干货，过程分析利器-乌龟图制作方法，以及经典案例
干货，过程分析利器-乌龟图制作方法，以及经典案例为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。
在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF (International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图。
定义1.乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
2.顾客导向过程COP：也叫与顾客的有关的过程，通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。
公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意：•C1：市场营销•C2：合同与订单管理•C3：产品和过程开发•C4：产品制造•C5：产品交付与服务•C6：顾客满意度管理3.支持过程SP：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。
支持过程是支持COP功能的必要过程。
公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标：•S1：基础设施与环境管理•S2：监视和测量资源管理•S3：知识与信息管理•S4：人力资源管理•S5：文件与记录管理•S6：采购与供应商管理•S7：工装模具管理•S8：标识与可追溯性•S9：产品防护与存储•S10：产品监视与测量•S11：不合格品管理4.管理过程MP：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。
公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进——•M1：组织的环境•M2：领导作用•M3：风险和机遇•M4：经营计划•M5：数据分析与评价•M6：内部审核•M7：管理评审•M8：改进识别乌龟图的十步法Step1：识别过程和过程所有者（负责部门）；Step2：识别基本的输入（顾客要求）；Step3：识别基本的输出（需求满足）；Step4：识别分过程，把输入转换成输出；Step5：根据分过程完善输入；Step6：据分过程完善输出；Step7：根据分过程识别每一步需要的设备设施；Step8：根据分过程识别每一步需要什么人执行；Step9：识别方法，使过程控制标准化；Step10：识别过程绩效指标，评估效果和效率。