TS16949五大工具22个过程乌龟图
TS16949过程识别工作表(乌龟图(未改))-
TS16949过程识别工作表（乌龟图(未改)）-渝龙瑞摩擦材料有限公司质量体系文件文件号。
* TS/LJX-B/001-XXXX年减少50%用什么指数？使用什么程序和方法？编制并审批林兵199批次准时钟流程类别:以客户为导向流程-复制流程编号:C-05流程名称:客户反馈处理流程重庆龙瑞摩擦材料有限公司流程分析工作表版本号:A/修改状态:共0 . 55页/第13页流程负责人:什么资源(设备、材料等)。
)用于供销部门的趋势图、直方图、帕累托图和因果分析图？谁来做这件事？供销部、质检部订单、顾客档案、顾客要求、顾客投诉、顾客投诉、顾客退货、顾客困难、顾客退货、顾客反馈输入C11顾客反馈输出改进计划、消除顾客投诉的措施、8D问题解决报告、及时召回不合格品，使用户满意1) 100%准时交货率；2)客户投诉数量比上年下降50%；3)处理客户投诉的及时率为90%；4)客户生产中断次数为0；5)交付产品的退货率，单位为PPM；6)额外运费比前一年减少50%用什么指数？“不合格产品控制程序”、“数据分析控制程序”、“持续改进控制程序”和“用什么程序和方法进行纠正？”《积极和预防措施控制程序》、《顾客满意控制程序》和《统计技术控制程序》编制成《林兵审批批准时钟流程类别:支持流程-服务点流程编号:S-01流程名称:文件和记录重庆龙瑞摩擦材料有限公司流程分析工作表版本号:A/修改状态:0，共55页/第14页流程负责人:什么资源(设备、材料等)。
)用于办公室客户图纸、工程要求、质量手册、程序文件、内部局域网、计算机、复印机和机柜？谁来做这件事？企业管理部、质检部、技术部相关部门控制的作业文件、技术文件、质量管理标准、外来文件等文件和技术文件应在一周内进行评审。
各部门使用的管理文件和资料应为有效版本，所有文件应标明当前状态。
现场文件的有效性为100%；项目规范评审的及时率为100%。
哪些指标用于衡量对S1文件和记录-1.1文件的编制、审查、批准、发布、输出标识、存储、分发、使用、修改和处置的有效控制？“文件控制程序”、“工程变更控制程序”、“程序文件编制方法”、“图纸管理规则”，使用了哪些程序和方法？《技术文件编号方法》和《质量记录控制程序》由林兵审核批准部过程类别:支持过程-服务过程编号:S-01过程名称:文件和记录重庆龙瑞摩擦材料有限公司过程分析工作表版本号:A/修改状态:0，共55页/第15页过程经理:什么资源(设备、材料等)。
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
过程的关键活动 工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规） 工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适 当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训） 仓库管员 检验员 物流工
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
TS16949标准要求过程方法识别的26乌龟图份
2
5
过程乌龟图
分析日期 使用什么方式?(材料/设备) 1、会议室； 2、电话 部门 过程类别 分析人员签 字 谁进行?(能力/技能/培训) 1、总裁/总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、会议记录、服务人员； 6、总裁/总经理或管理者代表指定的其他人 员；
输入
1、审核结果（内、外部/产品/过程/第二方）；2、 顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度以及质量、 安全或环境的影响）；3、过程的业绩和产品的符合 性（如：法规要求、质量目标/销售业绩/生产计划/ 目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工 满意度/新产品开发/供方质量 /APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、纠正与预防措施状况； 5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建 议；7、以往管理评审跟踪措施等；8、质量体系的 适宜性和有效性提报；9、持续改进项目的实施状 况；10、产品销售量和销售额状况；11、公司产品 质量各过程检验状况；12、质量成本状况；13、业 务计划执行情况；14、下一次管理评审会议召开的 时间确定。
3
输入 1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准 、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、 公司提出的工程变更（包括供方要求）；3 、外来文件（政府、安全与环保法规）；4 、政府安全、法规标准；5、资料分发、回 收帐、卡；6、文件管理台帐
过程名称
4
输出 1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/ 资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件 资料有效版本清单；3、文件销毁清单。
7
使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时 率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知 及时率；3、质量管理体系各过程，绩效指标/ 目标不符合要求规定之异常处理的纠正/预防 措施验证/确认执行率；4、与质量管理体系和 产品交付/质量/服务有关项目不符合要求之异 常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。
TS16949乌龟图汇编
资源人员输入方法 评价输出合约订单过程乌龟图风险分析：1. 资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。
2. 人员：审核人员考虑不周到或理解错误。
3. 输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。
4. 输出：订单审核表内容不完整、有误。
5. 方法：评审时各部门职责、权限不清楚6. 评价：是否及时、准确。
采购过程乌龟图传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件1、客户的特定要求，2、客户评估通知单，3、图面或样品，4、法律法规要求，5、客户订单（传真、电子邮件、网络发布）《客户需求评审管理程序》业务部/海外业务部 工程部/各相关部门1、报价单 ，2、新开发产品成本估价书 ，3、报价说明书， 4、审查记录 5、小组可行性承诺样版转订单成功率、回款达成率、合同履约率合约订单过程资源人员输入方法评价输出风险分析：1.资源： 运输车故障。
2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。
3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，客户图纸参数不明确。
客户样板材质或其他参数不明确。
4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差5.方法：成本估计错误、方法不相符。
6.评价：及时、准确、合理。
运输工具、产品标识、工位器具、传真、电话、电脑采购资料、采购资料目录；合格供应商清单；产品定义文件；采购合同等、、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、ROHS 物资标准《采购管理程序》采购部采购计划、订货单、到货记录按时交付满足采购资料要求的产品外协件合格批率、原材料合格批率、外发件不合格批率、供应商到货准时率、原材料超额运费、外发件超额运费采购过程资源人员 输入方法 评价输出资源人员输入 方法评价输出开发管理过程乌龟图风险分析：1. 资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。
2. 人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。
3. 输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。
标准生产过程乌龟图
标准生产过程乌龟图为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。
在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图·乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。
COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。
识别乌龟图的十步方法：识别过程和过程所有者（负责部门）识别基本的输入（顾客要求）识别基本的输出（需求满足）识别分过程，把输入转换成输出根据分过程完善输入据分过程完善输出根据分过程识别每一步需要的设备设施根据分过程识别每一步需要什么人执行识别方法，使过程控制标准化识别过程绩效指标，评估效果和效率绘制乌龟图的准备1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。
2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。
3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）4、各部门应明确接口关系，并确保过程已经监测/评估。
5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。
方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。
标准生产过程乌龟图
为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。
在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图·乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。
COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。
识别乌龟图的十步方法：识别过程和过程所有者（负责部门）识别基本的输入（顾客要求）识别基本的输出（需求满足）识别分过程，把输入转换成输出根据分过程完善输入据分过程完善输出根据分过程识别每一步需要的设备设施根据分过程识别每一步需要什么人执行识别方法，使过程控制标准化识别过程绩效指标，评估效果和效率绘制乌龟图的准备1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。
2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。
3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）4、各部门应明确接口关系，并确保过程已经监测/评估。
5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。
方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。
IATF16949-2016过程乌龟图
过程绩效：
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 电话、 沟通工具
M6-内部审核过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：生产部、开发部、
●质量方针、目标、过程绩效 ●经营计划 ●审核计划 ●顾客法规要求、体系要求、 体系文件 ●上次内外审核结果 ●图纸、控制计划、工艺流程 等文件 ●顾客特殊要求 ●审核标准和检查表
输入
M2：领导作用过程
5.1 领导作用与承诺 5.2 方针 5.3 组织的作用、职责和权限
输出
●质量方针和目标 ●组织架构和部门职责 ●岗位、职责和权限 ●质量管理体系和过程有效 性的监控和 评审 ●公司的规章制度 ●提供所需的资源 ●内外部沟通方式和渠道 ●质量管理人员的任命和权限赋予
过程方法：
●《质量手册》 ●《员工手册》 ● 公司的规章制度及作业流程 ● 持续改进
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表
过程风险： ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性 ●数据统计分析人员能力不足 ●数据分析缺乏有效的软件
输出
●SPC统计分析记录 ●MSA分析记录 ●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度·分析报告 ●各部门月度分析改进报告 ●质量损失成本和生产成本 统计分析报 告 ●物料库存及交货统计记录 ●计划达成率统计分析 ●生产效率统计分析
输出
●新产品分析报告 ●产品信息 ●报价单 ●顾客要求 ●合同、协议、订单评审报 告 ●顾客信息反馈 ●售后服务、回访、满意度 调查等信息 ●产品交付计划 ●与顾客沟通的来往邮件、 电话、传真 等信息 ●交付后的不合格处理 ●异常处理反馈报告