COP01报价作业流程
顾客导向过程-乌龟图
过程拥有者
生产部、物流部
过程的输入
1.可交付的产品； 2.出货计划； 3.运输包装要求； 4.产品标示与可追溯性需求
过程的输出
I-输入
交付过程
O-输出
1.货款 2.库存清单 3.顾客满意
工作方法
1.生产过程控制程序 2.搬运包装贮存和防护控制程序 3.标识和可追溯性控制程序
有效性、绩效指标
1.交期按时达成率 2.超额运费金额
工作方法
1.顾客特殊要求识别、评审管理和 审核控制程序 2.顾客信息反馈控制程序 3.不合格品控制程序
有效性、绩效指标
1.顾客投诉件数； 2.顾客投诉处理及时率； 3.客户上线PPM; 4.顾客满意度
过程的输出
I-输入
销售与评 审过程
O-输出
1.签订的合同； 2.市场调查报告； 3.成本分析； 4.制造可行性分析报告； 5.交货计划；
工作方法
1.顾客特殊要求识别、评审管理和审核控 制程序 2.产品质量先期策划控制程序（APQP） 3.文件控制程序 4.合同评审控制程序
有效性、绩效指标
1.合同/订单评审及时率； 2. 完成订单销售金额;
有效性、绩效指标
1.生产计划达成率； 2.生产效率； 3.制程不良PPM； 4.成品检验批合格率
COP04 (SRRCFD-CX-021、SRRCFD-CX-023、SRRCFD-CX-024 ) 交付过程
物质资源
Risk:
纸、电脑、电话、会议室、运输 工具
1.运输途中环境变化/交通事故 导致交期延误 2.物流车未做好防护措施导致 产品变质
有效性、绩效指标
1.项目开发进度达成率 2. PPAP一次通过
COP03 (SRRCFD-CX-021) 制造过程
COP-询报价流程-已定案
研发部
研发课
研发课
研发课
生管课
客户询价单（图纸、样品、资料）
A.P.Q.P管制程序
制造可行性估计/评估表
固定价格表
非标准产品
报价参考依据一览表
报价审查记录
报价单
过程类别：COP管理过程支持过程
TS2章节
过程名称
过程
管理者
过程输入
过程输出
过程测量
指标
过程活动
权责部门
参考文件/记录
7.2.3顾客沟通
询报价流程
业务部经理
1.客户图纸
2.客户样品
3.询价资料
1.准时报价
2.合理成本
3交期确认
1.报价回复小时
2.接单率
3.报价成本与实际成本差异。
横向协调小组
研发部
研发部
A-QP-COP1-01-A-----顾客特定要求管理程序
顾客特定要求管理程序
发行单位
销售部
发布日期
2017年3月10 日
生效日期
2017年3月10 日
1 目的
本程序明确顾客特定要求，对顾客特定要求进行控制；如有顾客特定要求时，严格按照顾客特定要求进行作业，确保公司的产品质量、交付、服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2 适用范围
适用于产品工艺设计、制造、交付、售后过程顾客特定要求的控制。
凡本公司产品及认同ISO9001：2015&IATF 16949：2016标准的其它顾客的特定要求均适用。
3 定义和术语
无
4 职责
4.1 销售部负责顾客特定要求的归口管理。
4.2 各部门对收集到的客户特定要求信息，交与销售部管理。
4.3 销售部负责牵头组织顾客特定要求的评审和策划及实施。
4.4 综合部、技术部、质量部：负责组织顾客特定要求的培训。
4.5 各相关部门（销售部、技术部、质量部、生产部、综合部）：负责顾客特定要求的落实
和执行。
顾客特定要求管理程序 ANFL-QP-COP1-01A
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6 工作流程和内容
无
8 相关文件
9 相关表单
顾客特定要求清单.
d o c
10 本程序更改记录。
sap流程CO-01_成本中心主档维护作业
成本中心主檔維護作業
第一節作業說明
目的
係為各項費用及成本之收集、分析與歸屬之依據，為企業組織結構中，成本歸集之最小單位。
步驟
1)執行交易代碼KS01
2)輸入成本中心代號
3)輸入成本中心有效起迄日期
4)點選「主檔資料」
5)輸入基本資料名稱
注意事項
1) 若成本中心已產生交易，則無法刪除。
第二節作業流程
1)執行KS01
交易代碼與功能表
KS01成本控制-> 成本中心會計-> 主檔資料-> 成本中心-> 個別處理-> 建立交易代碼畫面
此為交易代碼輸入區
資料輸入備註說明
2)輸入成本中心代號
欄位說明
後續作業
2) 輸入基本資料
欄位說明
後續作業
3)存檔後產生畫面。
COP01文件管理程序
COP01文件管理程序深圳市某某某某有限公司深圳市某某某某有限公司为了能很好地管理本公司质量体系内的所有文件，使公司文件在发行、修改、回收等方面都做到有效地控制。
二、使用范围：本公司质量体系内所有文件以及所有的外部提供文件等。
三、定义：3.1外部文件3.1.1国家规定，法令及以此为准的规定等公用规定。
3.1.2客户提供的在技术方面的规格、要求等。
3.2受控正本：即受控文件的原稿3.3受控副本：即受控文件的复印件3.4旧版：即文件修改以前的原稿四、职责：4.1行政部（文控中心）：负责公司所有文件的分发回收控制。
4.2各部门文件制作人：负责相关文件的修改、保管。
4.3各部门负责人：负责相关程序文件的审核、作业指导书的批准。
4.4管理者代表：负责手册的审核以及程序文件的批准。
4.5总经理：负责质量手册的批准。
五、程序内容：QM—01深圳市某某某某有限公司表示质量程序文件序列号表示作业指导书表示部门代码表示公司代码ZC-FM-□□--□（版本号）表示流水号表示部门代码表示公司代码/5.2文件版本的更换：文件首次制作发行为A版（作业指导书和表格可不注明），第一次修改后变更为B版，第二次修改后为C版……以此类推，当达到第27次时，从AA开始，再AB……5.3受控文件的拟定与修改：受控文件的修改与拟定必须由原制定部门负责，经相应的职责权限负责人审核批准后，文件方可交文控中心受控发放。
深圳市某某某某有限公司5.5文件的发放：经拟定或修改的文件经审批后，送到文控中心，经文控中心判断符合公司体系要求后，正本控制，并复印副本，将副本盖上受控文件章，将副本发放到相关部门，相关部门领用人在正本文件上签名签收。
5.6文件的回收与作废：新版本文件发放时，同时须将所有的旧版文件回收文控中心，旧版正本文件盖上作废文件章，由文控中心至少保存一年，旧版副本文件由文控中心作废。
5.7参考文件的发放：当客户或其它外界需用相关文件的时候，在所复印的副本上加盖参考章，所有盖有参考章的文件，本公司将不再回收与管理，当文件有修改时，亦不作任何通知版本的更换。
IATF16949过程乌龟图(示例)
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
乌龟图
输入 1.审核结果 2.顾客反馈 3.过程业绩 4.产品符合性 5.纠正预防措施 6.改进建议 7.以往管理评审的跟踪 措施 8.经营计划执行情况 9.潜在的现场失效分析 10.不良品质成本的监控
管理审查流程
输出 1.与顾客要求有关的产 品的改进 2.与体系或过程有关的 改进 3.资源需求 4.管理评审计划 5.会议记录
输入 1.客户要求 2.客诉邮件、客诉单、 口头客诉 3.客户退货
顾客反馈流程
输出 1.顾客满意 2.顾客抱怨消除 3.客户满意度调查表 4.矫正预防措施
责任部门 1.主导：综合业务部 2.配合：各部门
方法 1.客户满意度测量程序 2.客户投诉控制程序
对应ISO/TS16949:2009条款：7.2.3、8.2.1
矫正预防与持续改善流程
输出 1.经过验证有效的矫正 预防措施 2.矫正预防措施单 3.矫正预防措施单一览 表
责任部门 1.主导：质量部 2.配合：相关部门
方法 1.纠正和预防措施控制程序 2.文件与资料控制程序 3.质量记录控制程序 4.内部质量体系审核程序 5.管理评审控制程序 6.检验、试验及实验室控制 程序 7.不合格品控制程序
方法 1.合同评审控制程序 2.检验、试验及实验室 控制程序 3.生产管理程序 4.成品检验基准书
对应ISO/TS16949:2009条款：7.5.1 7.5.5
COP5顾客反馈流程
所需资源和资讯 1.计算机设备 2.电话 3.传真 4.会议室 测量/监控指标 1.客户满意度 2.客户退货率 3.客诉处理及时率
COP4出货管理流程流程
所需资源和资讯 1.运输设备 2.场地、仓库 3.相关文件资料等 测量/监控指标 1.出货达成率 2.对顾客的中断次数 3.超额运费次数
(TS-16949)COP管制作业程序
东莞市远见金属制品有限公司文件名稱:COP管制作業程序文件編號P-067頁數8 頁制定日期2006年7月1日修訂記錄版本/版次修訂日期修訂內容核準制訂標準發行章东莞市远见金属制品有限公司程序COP管制作業程序文件編號P-067版本版次 A頁次1/81.目的:為识别汽车行业客戶導向過程，從而有效的提高產品品質，特制定本程序。
2.範圍:適用於本公司所有汽车行业之產品。
3.定義:3.1 COP:Customer Oriented Process客戶导向过程,即:過程的输入和输出都和客戶有关的过程,直接對客戶產生影響,是給公司直接帶來效益的過程。
4.權責:參照如下每個過程的部門職責。
5.作業內容:程序COP管制作業程序文件編號P-067版本版次A 頁次2/85.1識別COP 清單序號輸入(初始狀態) 輸出(最終狀態) 過程名稱過程績效識別部門COP 01 客戶新產品詢價提出報价報價/投標報價得標率营业部COP 02 客戶訂單、合約訂單、合約接受訂單管理準時交貨率营业部COP 03 客戶樣品/客戶圖面樣件交付確認/工程圖面過程設計與開發新項目完成和策劃期限達成率PPAP准時完成率工程部COP 04 客戶試生產需求試產件交付/PPAP資料生產管理生產计划达成率物料损耗率成型制程不良率組裝制程不良率PMC部/制造部/品质部COP 05 客戶訂單、生產作業計划產品交付確認及滿意報告產品交付超額運費营业部COP 06 客戶投訴、咨詢和反饋客戶信息回饋客戶反饋處理客戶投诉次數客戶退貨率客戶满意度营业部/品质部公司機密文件,嚴禁拷貝.公司機密文件,嚴禁拷貝.程序COP 管制作業程序文件編號P-067版本版次 A頁 次3/85.2報價/投標乌龟图設備/裝置:打印機、掃描儀、電話、電腦、相關設計軟件（PRO/E ）、傳真機、復印機输 入:1、初始材料清單﹔2、適用的共同工裝信息﹔3、新設備/新檢測設備/新工裝信息﹔4、客戶書面/口頭的要求﹔5、制造/管理/物料成本信息﹔6、以往報價/投標信息。
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报价单输入
报价单凭 证
7.核准否 Y/N： 由营业单位主管审查是 否核准此报价单(如不核 准需重新修正报价数据 或作废此单据) 8.报价单确认： 报价单完成后由营业单 位于订单系统『录入报价 单』中的确认功能确认之 9.报价单凭证发放： 报价单凭证由营业单位 Released 给客户
核准否 Y/N Y 报价单确认
营业单位可打 印『计价数据 明细表』 『报 及 价明细表』查 询报价的数据 的需求
11.客户确认否 Y/N： 客户是否回复此报价单 (如果为否则结束此流程 待客户回复确认) 12.客户报价确认： 由营业依客户所回复此 报价单于订单系统『录入 报价单』的客户确认功能 确认此报价单数据 3-1.执行新料件(品号) 建立作业流程： 通知研发单位执行新料 件(品号)建立作业流程 3-2.是否建立产品结构 Y/N： 由研发单位判定是否为 新建品号建立 BOM 信息
N
报价单 发放
2
报价作业流程 文件名称： 文件名称：DCOP01 作 业 说 明
修订日期： 修订日期：2009/04 客户
修订者： 修订者：易飞事业部 研发 财务
版本： 版本：V1.4 页次： 页次： 2 OF 3 备 注
营业
2
10.报价单凭证存底： 报价单凭证共一联由营 业单位存查
报价单凭 证 报价明细资 料表
标准成 本否
Y
4
N 3
作
业
说
明
客户
营业
研发
财务
备
注
报价作业流程 文件名称： 文件名称：DCOP01
修订日期： 修订日期：2009/04
修订者： 修订者：易飞事业部
4
版本： 版本：V1.4 页次： 页次： 3 OF 3
3-5.执行制作标准成本 作业流程： 通知财务单位执行制作 标准成本作业流程
标准成本 作业流程 可于产品结构 系统『单阶标 准成本表』 『多阶标准成 本表』及库存 系统『品号成 本价格清单』 供报价参考
客户确 认否 N
Y
End
客户报价确 认
1
新品号建 立流程
BOM 否 Y/N Y
N 3
3-3.执行新产品结构建 立作业流程： 由研发单位执行新产品 结构建立作业流程
新 BOM 建 立流程
3-4.是否需建立标准成 本 Y/N： 判断是否需执行制作标 准成本作业流程(如果为 Y 则需执行制作标准成本 作业流程)
标准成本表
3
报价作业流程 文件名称： 文件名称：DCOP01 作 业 说 明
修订日期： 修订日期：2009/04 客户
报价需 求
修订者： 修订者：易飞事业部 研发
版本： 版本：V1.4 页次： 页次： 1 OF 3 备 注
营业
1.报价需求来源： 客户有需求货源要求产 品报价
2.接受报价否 Y/N： 由营业单位判断是否接 受客户的询价(如果不接 受则需通知客户)
新品否 Y/N N 核算商 品单价
Y
1
3 商品计价资 料表 营业单位可于 订单系统打印 『报价明细 表』及『客户 销货汇总表』 及『历史交易 记录表』及产 品结构系统 『单阶标准成 本表』 『多阶 标准成本表』 及库存系统 『品号成本价 格清单』供报 价的数据的参 考
5.报价单输入： 由营业单位于订单系统 『报价单建立作业』输入 报价单数据 6.打印报价单凭证： 由营业单位打印报价单 凭证
接受否 Y/NБайду номын сангаасY
N
单据设定： 订单系统『设 置订单单据性 质』单据性质 为报价单及更 新核价为 Y 的 商品报价单
3.是否为新产品 Y/N： 由营业判断此产品是否 为新的商品(如果是则需 执行新料件(品号)建立 作业流程或及新产品结 构建立作业) 4.核算商品单价： 由营业单位依相关数据 核算商品报价单价