报价作业管理规定
工程材料报价管理制度汇编
工程材料报价管理制度汇编一、总则为规范工程材料报价管理，保障工程项目的实施质量和经济效益，提高工程管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及工程材料报价的工程项目，适用于施工单位、设计单位、监理单位等各相关单位。
三、报价管理责任1. 项目经理对工程材料报价负总责，要确保报价的准确性和及时性。
2. 报价员、价格部门要根据项目经理的要求，认真核对报价内容，保证其真实性。
3. 监理单位对工程材料报价也应有所了解，确保报价符合相关规定。
四、报价文件管理1. 报价文件包括投标书、招标文件等，应按照规定备案并定期更新。
2. 所有报价文件要保存完整，不得私自篡改。
3. 报价文件要按照归档管理，确保有序。
五、报价程序1. 报价程序应包括编制、审核、批准、发布等环节。
2. 报价程序要严格执行，确保每个环节都得到认真对待。
3. 报价录入系统要保证信息准确，不得有误。
六、报价标准1. 工程材料报价要按照相关标准执行，确保报价内容准确。
2. 报价员要熟悉相关标准，不得随意制定报价方案。
3. 报价标准应定期更新，确保符合最新要求。
七、报价监督1. 报价检查员要定期对报价进行抽查，确保报价的真实性。
2. 如果发现报价存在不符合规定的情况，应及时向上级报告并整改。
3. 对于重大违规行为，应追究责任。
八、处罚措施1. 对于违反报价管理制度的行为，将给予严厉处罚，包括通报批评、诫勉谈话、扣工资等。
2. 对于严重违规的行为，将予以严肃处理，包括停职、解聘等。
3. 对于造成经济损失的行为，将要求其赔偿损失。
九、附则1. 本制度由项目经理负责解释。
2. 本制度自颁布之日起施行。
以上为工程材料报价管理制度，如有违反者将受到相应的处罚。
希望广大员工严格遵守，共同维护公司的利益和形象。
确保报价完成工程建设的技术和管理措施
确保报价完成工程建设的技术和管理措施一、确保报价完成工程建设的技术措施1、工程资金控制我公司对项目部资金实行专款专用的管理办法，实行“一支笔审批制”，工程资金一律由项目经理批准后方可动用，确保本工程资金专款专用，确保报价完成工程建设任务。
2、内部成本控制内部成本控制就是在保证工期和质量满足要求的情况下，对工程施工中所消耗的各种资源和费用开支，进行指导、监督、调节和限制，及时纠正可能发生的偏差，把各项费用的实际发生额控制在计划成本的范围之内，以保证成本目标的实现，创造较好的经济效益。
为此，我项目在成本控制中采用以下基本思路。
第一、建立一套完善的成本控制体系。
在成本管理依据上，制定一套符合市场实际的内部施工定额，用来结合已签订的合同、施工组织设计或施工方案、材料市场价格等相关资料，编制成本计划和下达成本控制指标，同时用来作为成本责任指标考核的重要依据之一。
在组织上，首先要确定公司层面成本管理的牵头部门和责任人，代表项目行使成本控制职权。
其次分别明确项目部、施工班组以及各专业成本管理的责任人，下达成本控制责任指标。
因为施工项目成本还涉及到其他与施工项目有关的部门、单位及职工，所以要把成本指标分解到所有部门和个人，实行全员控制。
要坚决克服责任不落实，成本只在口头上控制的现象。
在政策上，要实行责、权、利相结合，这是成本控制目标得以实现的重要保证。
在成本控制过程中，项目经理及各专业管理人员都负有成本责任，相应地应享有一定的权限，包括用人权、财权等。
如物资采购人员在采购材料时，在保证功能和质量的情况下，应享有选择供应商的权力，以确保材料成本相对最低。
企业领导对项目经理，项目经理对各部门在成本控制中的业绩要进行定期检查和考评，发现问题，及时采取纠正措施，要与工资、奖金挂钩，做到奖罚分明。
实践证明，只有责、权、利相结合，才能使成本控制真正落到实处。
第二、实行全过程控制。
施工项目成本的发生涉及到项目整个周期。
因此，从投标开始至中标后的实施及竣工验交实行全过程成本控制。
公司工程报价管理制度范本
公司工程报价管理制度范本第一章总则一、为规范公司工程报价管理行为，提高工程报价质量和效率，保证公司利益最大化，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内所有工程报价相关工作，所有员工都应严格遵守。
三、公司工程报价管理应遵循公平、公正、透明、诚信原则，严禁利用职权谋取私利，严格保护公司和客户利益。
第二章工程报价管理流程一、项目收集：工程部门应及时收集客户需求信息，明确项目规模、工期、技术要求等关键信息。
二、方案设计：根据项目需求，工程部门制定相应的工程方案，并明确成本结构和利润空间。
三、报价编制：根据方案设计及项目要求，工程部门编制详细的工程报价单并报经公司负责人审核。
四、报价提交：经公司负责人审核通过后，工程部门将报价单提交客户进行洽谈。
五、谈判沟通：根据客户反馈和需求，工程部门与客户展开谈判沟通，商讨报价以及进一步合作事宜。
六、合同签订：经双方协商一致后，工程部门负责起草合同并经法务部门审查后签订。
七、工程实施：根据合同约定，工程部门全力以赴完成项目实施，确保质量和工期。
八、结算管理：工程部门及时完成结算工作，并与客户结清款项，确保公司利益。
第三章报价管理要求一、准确性：工程报价单应准确反映项目的实际需求和成本，不得虚报或漏报。
二、合理性：工程报价应合理给出价格，确保公司利润空间。
三、透明性：工程报价应公开透明，客户可以清晰了解项目成本结构。
四、保密性：工程报价涉及公司商业机密，所有员工必须保守秘密，不得泄露。
五、规范性：工程报价编制应符合公司规定的格式和流程要求，不得擅自更改。
六、审批权：任何工程报价必须经过公司负责人审核通过方可提交客户。
七、风险评估：工程报价编制要对项目风险进行全面评估，确保公司在承接项目中的风险可控。
第四章监督检查一、公司领导对工程报价管理工作负有全面监督责任，定期对工程报价管理工作进行检查。
二、内部审计部门对工程报价管理进行定期审计，发现问题及时整改。
三、员工应互相监督，如发现同事有违规行为应及时报告公司领导或相关部门。
报价说明及注意事项
报价说明及注意事项一、工程量清单说明1．投标人应根据自身的经验和实力，实事求是地报价，不得哄抬报价或恶性压价。
2．投标人报价应包括完成本标所需的所有费用，不得低于投标人自身成本报价。
3．所有投标书中的综合单价、合价和总报价均应以人民币表示。
4．投标人总报价精确到“元”，“元”以下四舍五入，但所有价格的综合单价、合价均保留二位小数，第三位四舍五入。
5．工程量计量时每一项目汇总的有效位数应遵守下列规定:1）以“t”为单位，应保留小数点后三位数字，第四位小数四舍五入；2）以“m”、“ m2”、“m3”、“kg”为单位，应保留小数点后两位数字，第三位小数四舍五入；3）以“台”、“个”、“件”、“套”、“根”、“组”、“段”、“系统”等为单位，应取整数。
6．工程量清单的中所有表格格式、清单编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量等内容均为招标人统一格式，投标人不得随意删除或涂改，没有“合计”、“总计”的要求，也不要进行行间合计。
不要增行、减行，即便是投标人提供的工程量清单有空行，投标人也不得增减（招标人明确允许投标人自行增减表格行列的除外）。
7．工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
投标人必须按招标工程量清单填报价格。
投标人不得擅自修改工程量清单的工程量及单位，一旦发现投标人擅自修改工程量及单位，评标委员会有权认定为无效投标。
8．为便于评标、支付工程进度款、解释合同、办理工程结算，投标人应按要求填报“综合单价”和“固定总价”。
应按招标文件规定格式和招标人提供的工程量进行报价，凡“工程量清单与计价表”中招标人给出“计量单位”和“工程数量”的项目均需填写综合单价、合价以及合价的分项明细价，相应的凡招标人没有给出“计量单位”和“工程数量”的项目，投标人一律不得填报。
应当填写但投标人没有填写报价的项目，则视为该项费用已经包括在报价明细表中的其它项目报价中。
二、报价注意事项1．投标人应依据现场条件（投标人踏勘确认）、可能的施工现场情况、工程特点及施工方案、相关技术标准规范、本招标文件规定、本标招标范围，并结合报价编制要求及注意事项等资料综合考虑后进行报价。
报价管理程序
报价管理程序
1、目的
为合理报价，确保公司与客户双方之利益，并使后续产品单价管理可以得到有效之管特制定此程序。
2、适用范围
本公司客户所有新产品的报价。
3、定义
(无)
4、报价管理过程风险乌龟图
5、作业内容
6、附加说明
询价需求包含客户的询价函、询价电话、邮件等询价方式。
客户对已确认的产品单价提出需要调低价格时,或因原材料价格上涨，人工成本上升等因素导致我司需要向客户提出调高产品价格时,由市场营销部重新进行价格核算申请后依 5.3开始运作。
7、参考文件
（无）
8、使用表单
8.1《客户询价登记表》
8.2《产品报价单》
8.3《产品成本核算报价表》8.4《产品设计目标一览表》。
28、《价格管理操作规范作业指导手册》(第一版)
2
预算下达
会计
1、工作内容：
（1）根据企业战略发展要求，下达销售收入预算、售后服务收入预算。
2、工作标准：
（1）收入预算下达到销售部和客服部；
（2）财务部应给出去年各区域销售额实现情况供营销部参考制定年度区域销售价格策略；
（3）财务部应给出各客户去年售后服务消费情况供客服部参考制定年度售后服务价格策略。
区域销售价格策略模型》
6
区域售后服务报价策略制定
客服主管
1、工作内容：
（1）接受公司下达的售后服务收入预算，结合区域市场调研报告及营销部形成的区域销售价格策略制定区域售后服务价格策略；
（2）报会计审核通过后，报总经理审批，通过后进行宣贯与实施。
2、工作标准：
（1）每年的1月20日前完成售后服务价格策略的制定；
2、工作标准：
（1）按照市场调研管理要求开展区域市场调研活动；
（2）价格维度的市场调研应将市场上的厂家和品牌进行梯队分类，调研与我公司产品属于同一梯队的厂家和品牌进行调研，分产品进行价格调研；
（3）撰写的《区域市场调研报告》应对竞争对手、区域发展程度、市场接受程度、潜在客户数量、潜在客户价格承受能力等作出有区别的评价，切忌评价含糊、没有区分度。
《区域销售价格策略模型》
5
区域销售价格策略制定
市场专员
1、工作内容：
（1）汇总收集评估小组打分结果；
（2）形成价格策略方案初稿，报直属上级审核；
（3）不断完善与修改，通过上级审核后报财务部审核；
（4）最终报总经理审核，通过后进行宣贯与实施。
2、工作标准：
（1）每年的1月中旬前完成价格策略方案初稿的制定。
价格管理流程
公司工程报价管理制度范本
公司工程报价管理制度范本
一、制度目的与适用范围
本制度旨在规范公司工程项目的报价行为，确保报价的准确性、合理性和竞争力，适用于公司所有承接的建筑工程项目。
二、组织机构与职责
1. 成立专门的报价小组，负责工程项目的报价工作，成员包括成本核算师、项目经理、市场分析师等。
2. 成本核算师负责材料、人工和机械使用等成本的计算。
3. 项目经理负责审核报价方案，确保报价的可行性。
4. 市场分析师负责调研市场价格，提供市场分析报告。
三、报价流程
1. 接收项目信息：明确项目需求、规模、地点等基本信息。
2. 初步调研：收集相关资料，进行市场调研和成本预估。
3. 成本核算：根据调研数据和项目需求，详细计算各项成本。
4. 编制报价单：根据成本核算结果，编制详细的报价单。
5. 报价审核：项目经理对报价单进行审核，确保无遗漏且合理。
6. 报价审批：报价单提交给公司决策层审批。
7. 报价提交：将审批通过的报价单正式提交给客户。
四、报价原则
1. 公正性：确保报价过程中的每一项费用都公开透明，避免不正当竞争。
2. 合理性：报价应基于实际成本加上合理利润，确保公司利益。
3. 竞争力：报价应考虑市场行情，保持竞争力同时避免恶性竞争。
五、监督与考核
1. 定期对报价小组的工作进行评估，确保报价质量和效率。
2. 对于报价过程中出现的失误，应及时纠正并追究相关人员的责任。
3. 建立反馈机制，收集客户对报价的意见和建议，不断优化报价制度。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，需经过相应的审批程序。
报价规章制度怎么写范本
报价规章制度怎么写范本为了规范企业内部报价行为，提高工作效率和质量，制定报价规章制度。
本制度适用于公司所有员工参与的报价工作。
第一条报价的定义报价是指根据客户提出的需求和条件，按照相关规定和要求，向客户提供产品或服务的价格和条款说明的行为。
第二条报价的原则1. 公平公正原则：对所有客户进行公平、公正的报价，没有任何歧视。
2. 诚实守信原则：报价内容真实、准确，不得故意隐瞒信息或虚构条件。
3. 保密原则：对客户提供的信息和要求严格保密，不得泄露。
4. 专业原则：报价内容应合理、明确，符合公司政策和客户需求。
第三条报价的流程1. 接收客户需求：销售或市场部门接收客户需求，收集整理客户信息。
2. 制定报价方案：根据客户需求，确定报价方案及报价价格。
3. 报价审核：经过销售部门审核，确保报价内容准确、符合政策。
4. 报价发送：将报价发送给客户，并妥善保管相关文件。
5. 报价跟进：对客户反馈进行跟进，及时调整报价方案。
第四条报价的规定1. 报价文件内容应包括产品或服务描述、价格、条款和有效期等信息。
2. 报价价格合理，不得随意浮动或歧视客户。
3. 报价文件应及时发送给客户，不得拖延或忽视客户需求。
4. 报价过程中应遵守公司相关政策和程序，不得擅自做出决策。
5. 报价文件应保存备份，确保客户需求随时可查阅。
第五条报价的监督与管理1. 负责人：销售部门负责报价工作的组织、协调和监督。
2. 监督机制：公司经理定期对报价工作进行检查，确保报价规章制度的执行情况。
3. 管理制度：建立报价档案，保留客户信息和报价记录，方便日后查询和跟进。
4. 员工培训：对参与报价工作的员工进行相关培训，提高报价能力和质量。
5. 不定时抽查：对报价工作进行不定时抽查，发现问题及时整改。
第六条报价的违规处理1. 若发现员工涉及报价违规行为，将按照公司内部规章制度进行处理，包括警告、停职或解聘等处理措施。
2. 一旦发现有故意误导、欺骗客户的行为，将面临法律责任追究。
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1.0目的：
为了规范公司报价作业，特制定本流程。
2.0范围：
本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。
3.0权责：.
3.1 业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价。
3.2 业务经理：负责客户报价申请单、报价单的审核。
3.3工程部：负责向业务部提供产品成本分析。
3.4 财务部：负责销售报价单的归档。
3.5副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的批准。
4.0定义：
4.1 报价 : 是指标准报价及经过估价后，可供报给客戶之价格。
4.2 新产品: 指因模具尚未通过试产验收或货品尚未通过最终确认等原因仍由业务部/工程部主
导生产的产品。
4.3 现有产品：指已经通过模具试产并已移交由生产部主导生产的产品。
5.0 内容
5.1 接收到客户报价需求：
5.1.1业务员在接收到客户提出的产品报价需求时，应从和客户交谈沟通或通过其他信息渠
道验证该客户是否有合作意向。
（如业务员通过和客户交谈沟通或通过其他信息渠
道
了解认为该客户没有合作意向时，应向业务经理或副总经理反映，由业务经理或副
总经理决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。
）
5.1.2业务员在通过初步验证客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务经理、
副总经理/总经理批准。
5.2 正式报价：
5.2.1新产品：
5.2.1.1业务员将经业务经理审核、副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》转交
工程部，由工程部部门经理签字后按报价周期要求核算成本价格。
5.2.1.2工程部按照客户图纸\样品及工艺要求出具详细的《成本核算单》，由报价人签字，
部门经理审核后转交给业务部。
5.2.1.3业务部接到《成本核算单》，首先交业务经理签字确认后，由业务员与业务经理
协商议价并填写《报价单》。
填写《报价单》后交业务经理审核、副总经理/总
经理批准，并加盖公司合同专用章。
5.2.2.4业务员将《报价单》传真或扫描后发邮件至客户方负责人后，应立刻打电话确认
客户方负责人是否有收到传真或邮件。
5.2.2.5客户收到《报价单》传真或邮件后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责
人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。
如客户接受我司
《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确
认或盖章后，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、
交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务经理\
副总经理/总经理反映（经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，
交业务经理审核、副总经理/总经理批准后，再传给客户方负责人）。
5.2.1.6客户方负责人签名或盖章确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报
价单》交予财务部保存。
5.2.2现有产品：
5.2.2.1业务员将经业务经理审核、副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予
财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。
5.2.2.2业务员在得到财务部提供的产品销售单价后，应填写《报价单》交业务经理审核、
副总经理/总经理批准，并加盖公司合同专用章并按照5.2.1.4、5.2.1.5、
5.2.1.6流程执行。
5.3 产品价格调整，报价处理：
5.3.1公司产品受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出
调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行调整。
财务部对产品价格作出调整
后，应向业务部反映，有业务部与客户协商产品价格调整事宜。
5.3.2业务部接收到客户处的降价计划时，业务员应向业务经理反映，有业务员跟客户协商
价格调整事宜。
5.3.3产品单价调整后的正式报价按5.2.2流程执行。
6．0相关文件：
【合约审查管理办法】
7.0相关记录
《报价单》
《产品报价申请单》
《成本核算单》
8.0 附报价作业流程图。