外包作业管理规范(含表格)
产品外包过程控制程序(含表格)
产品外包过程控制程序（ISO9001-2015）1、目的本标准规定了产品外包过程的质量控制要求。
2、范围本标准适用于对产品外包过程的管理。
3、定义外包过程：是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。
4、职责4.1 技术部门负责确定外包过程要求，制定外包过程验收准则。
4.2 采购部门负责对外包供方的选择，组织对外包供方的质量保证能力进行评价或考察，编制外包供方目录，与外包方签订合同以及技术质量协议。
4.3 检验部门负责对外包供方产品入厂的检验和验证。
5、外包供方的分类按照外包供方提供的产品对本公司产品质量的影响程度，将外包供方分为A类和B类。
A类：a)关键件、重要件的外包供方；b)特殊过程的外包供方，包括表面处理、热处理、铸造等；c)设计和开发过程的外包供方；B类：A类以外的外包供方。
6对外包供方的质量控制要求6.1 对外包供方质量管理体系要求。
6.1.1 外包供方原则上应通过质量管理体系认证（或产品认证），其提供的质量管理体系认证证书（产品认证证书）应覆盖提供外包的产品类别并在有效期内。
6.1.2 在与外包供方签订外包合同之前，由采购部门组织对其进行评价或考察，确认其符合要求后，对产品的外包过程提出明确的质量目标要求，经批准后纳入合格供方目录，方可实施外包。
对外包供方的评价以及再评价的控制要求具体按《供方的评价与考察办法》的规定执行。
6.1.3 对于外包供方虽然没有通过质量管理体系认证（或产品认证），但其提供的产品质量稳定，且长期保持合作关系，经采购部门组织对其进行评价或考察，确认其符合要求后，也可以纳入到合格外包方目录中。
6.1.4 组织应在分析是否能及时供货、采购产品质量稳定等风险基础上选择、评价外包供方，根据评价的结果编制合格供方名录作为选择供方和采购的依据。
对顾客要求控制的采购产品，应在有关文件中予以明确规定，并邀请顾客参加对供方的评价和选择。
6.2 外包合同或技术质量保证协议的签订在实施外包前，采购部门负责按照《采购控制程序》与外包供方签订外包合同，技术、质量部门与外包供方签订技术质量保证协议，在合同或协议中要明确规定以下要求：a)产品的性能、特性要求；b)加工精度的要求；c)加工工艺或程序的批准，包括参与对供方的设计、工艺和产品质量的评价或考察更改、不合格品的控制、产品检验、验证方式、产品放行准则的规定等；d)关键、特殊过程还应包括对人员资格、设备、过程的确认要求和程序。
外包管理作业规范
采購依現有的廠商狀況﹐確定外包廠商。當現有廠商能力不能滿足該外包需求時﹐需重新尋找廠商并安排由PD.ME.VMD等單位的SURVEY﹐合格則建入AVL。采購只能從AVL中確定外包廠商.
5.2.3移模﹑試模﹑承認
5.2.3.1移模﹕PD主導召開移模准備會議﹐確定移模時間﹑模具數量﹐成立外包管理小組﹐選定外包Team Leader,確定IQC是否駐廠檢驗。要求各相關部門准備原材料﹑圖紙﹑模具圖檔﹑簽核樣品﹑實配樣品﹑品質標准等資料。以上資料准備好后方可移模﹐并由外包管理小組成員中的ME﹑QE﹑VMD﹑模修等人員駐廠進行承認
5.2.3.3承認﹕試模產品﹑3B中的TVR/FAI/CPK經MPT Team對比MPT的TVR/FAI/CPK及樣品﹐簽核確認后可試產﹐試產良率需≧95%。當3B資料及試產檢討報告經漢達品保中心主管簽核后方可量產。3B的簽核格式依《3B APPROVAL REPORT》。當物料需求緊急﹐樣品已簽核而3B又未確認時﹐可由廠商開出《材料特采申請單》﹐并由廠商最高主管簽核后送至漢達,由漢達品保中心主管確認后可先作特采處理。
5.2.3.2試模﹕廠商接收到模具后﹐會同MPT Team召開試模專案會﹐確定試模排程﹑承認流程等內容。隨后廠商根據有效圖面﹑樣品進行試模﹐同時完成TVR/FAI.CPK.PMP.MPI等3B資料。由MPT Team Leader主導對各試模狀況﹑進度進行檢討.內容包括TVR超差部分的尺寸,CPK沒有達到1.33以上者以及現場試模發現的問題﹐并將信息及時反饋給漢達有關部門。
5.2.4量產:
5.2.4.1正式量產前, PC負責制定交期計划及原材料之提供﹐PD負責提供PO及交期跟催。
5.2.4.2量產初期﹐MPT外包駐廠Team必須跟蹤首批產品的品質狀況﹐并對首批產品的品質問題與廠商進行檢討分析﹐待各問題都得到改善后才可返回MPT。若產品需求緊急﹐VMD則仍繼續駐廠對廠商進行管理﹐主要跟蹤制程的不良狀況﹑IQC檢驗狀況(當IQC駐廠檢驗時)等問題的檢討與處理﹐每天分別以PMR﹑IQC REPORT﹑OPEN ISSUE的形式反饋給漢達相關人員。品質﹑交期達成需求后﹐VMD可返回MPT再進行跟蹤管理﹐按5.2.4.4。
外包单位作业管理制度范本
外包单位作业管理制度范本一、总则第一条为了加强外包单位作业管理，确保外包作业的安全、高效进行，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外包单位的作业活动，包括但不限于生产、维修、建设、改造等各项外包业务。
第三条公司对外包单位的作业活动实行统一领导、分级负责、分类管理，确保外包作业的安全、有序、高效进行。
第四条公司外包单位作业管理应遵循以人为本、预防为主、综合治理、持续改进的原则，提高外包作业管理水平，保障员工生命财产安全，促进公司和谐稳定发展。
二、组织管理第五条公司成立外包单位作业管理领导小组，负责外包单位作业管理的组织、协调和监督工作。
第六条公司各相关部门应按照职责分工，负责外包单位作业管理的具体实施和监督工作。
第七条外包单位应建立健全作业管理体系，明确各级管理人员职责，确保外包作业的安全进行。
三、作业管理第八条外包单位在进行作业前，应向公司提交作业申请，经公司审批同意后方可进行作业。
第九条外包单位应按照公司要求，办理作业人员准入手续，提供作业人员的相关资料，并对作业人员进行安全培训。
第十条外包单位应遵守国家法律法规和公司相关规定，严格执行作业方案和安全措施，确保作业安全。
第十一条外包单位应做好作业现场的安全防护工作，确保作业现场的安全、整洁、有序。
第十二条外包单位应做好作业设备的检查、维护和保养工作，确保设备安全运行。
第十三条外包单位应做好作业过程中的环境保护工作，防止污染环境。
第十四条外包单位应按照公司要求，做好作业过程中的信息记录和归档工作。
四、监督检查第十五条公司应建立健全外包单位作业监督检查制度，对外包单位的作业活动进行定期、不定期的监督检查。
第十六条公司应对外包单位的作业活动进行评价，对优秀的外包单位给予奖励，对不合格的外包单位进行处罚。
第十七条外包单位应接受公司的监督检查，对公司的意见和建议进行整改。
五、应急处理第十八条外包单位应制定应急预案，明确应急处理程序和应急措施。
外包作业区现场管理制度
钢渣处理外包区域现场(治安、保卫、消防）管理制度为做好外包作业区区域的现场(治安、保卫、消防）管理工作，特制定该制度.1、外包单位要成立专门的现场（治安、保卫、消防）管理机构，有主管领导、有专门的现场管理负责人，要结合外包实际建立各项管理制度。
2、要保持作业现场卫生，岗位现场要达到清洁有序,并进行交接班管理；厂房内、设备本体、基础及周围无积料，自行车放入指定车棚内，不准随意摆放,不准随意便溺,否则考核100元/项.3、在区域内硬化地面上作业时，不准硬砸或使用电焊、气焊时，直接焊割地面，造成损坏的要按规定给与处罚500-—2000元。
4、岗位人员在工作中，造成物料洒落要及时清理。
首先处理向地面洒落漏点,防止从皮带高处继续洒落,发现扣罚50元/项。
5、操作岗位上的机旁备件必须定置摆放、标识清晰，操作现场要及时清理、清扫,保持安全通道畅通,否则扣罚100元/项。
6、每班及时清理现场下来的废备件、材料、杂物及洒落物料,发现问题及时处理，否则罚100元/项。
7、要自觉保护好区域内公共设施的整洁,要制作标明各区域名称、注明责任人的现场管理标牌；休息室要做到门窗整齐、窗明几净，各类物品定置有序，无死角。
否则罚100元/项。
8、不许在厂房墙壁内外乱写、乱画，对区域内的厕所、垃圾点的清理要纳入交接班,有不符合项罚50-—500元/项。
对区域内的道路（分担区）、绿化场地要每班清理达到整洁，绿化场地要做好浇水、修剪、施肥、整理等养护工作,有不符合项罚50——500元/项.9、区域内管网设施发现跑、冒、滴、漏现象应及时处理。
要及时、保质保量的完成原料厂交办的临时性现场任务（现场整顿、绿化、防洪、清理积雪）,否则罚100元—500元/项。
10、对区域内装车要每班专人负责,要严格杜绝“三超、一漏”,有不符合项，考核50—200元/项。
11、外包区域内道路清扫、绿化场地养护，要及时；对途径外包区域的车辆造成的撒落、扬尘要立即清理。
公司外包作业管理制度
第一章总则第一条为规范公司外包作业管理，提高外包作业效率，降低外包作业成本，确保外包作业质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及关联企业。
第三条本制度所称外包作业，是指公司将部分业务或职能委托给外部专业机构或个人完成的行为。
第二章外包作业的申请与审批第四条部门或子公司如需进行外包作业，应向公司提出书面申请，并提交以下材料：1. 外包作业申请表；2. 外包作业需求说明；3. 外包作业预算；4. 外包机构或个人资质证明；5. 其他相关材料。
第五条公司设立外包作业审批委员会，负责对外包作业申请进行审批。
审批委员会由公司领导、相关部门负责人及专家组成。
第六条外包作业审批委员会根据以下原则进行审批：1. 符合国家法律法规和公司政策；2. 有利于提高公司核心竞争力；3. 保障公司利益，降低外包作业成本；4. 符合外包作业需求，确保外包作业质量。
第七条外包作业审批委员会应在收到申请之日起5个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人。
第三章外包作业的实施与监督第八条申请人获得审批后，应与外包机构或个人签订外包合同，明确双方的权利、义务和责任。
第九条申请人应按照合同约定，监督外包机构或个人完成外包作业。
监督内容包括：1. 外包作业进度；2. 外包作业质量；3. 外包作业成本；4. 外包机构或个人资质。
第十条申请人发现外包作业存在问题，应及时与外包机构或个人沟通，协商解决。
如协商无果，可向公司提出申诉。
第十一条公司设立外包作业监督小组，负责对外包作业实施过程进行监督。
监督小组由相关部门负责人及专家组成。
第十二条监督小组应定期对外包作业进行监督检查，发现问题及时向公司报告，并提出改进建议。
第四章外包作业的终止与评估第十三条如遇以下情况，可终止外包作业：1. 外包机构或个人无法按时、按质完成外包作业；2. 外包机构或个人存在严重违约行为；3. 公司业务调整，不再需要外包作业。
第十四条申请人应在终止外包作业前，与外包机构或个人协商确定剩余工作及费用结算。
项目外包管理规范
项目外包规范管理制度(2022 年 7 月 1 日起执行)第 1 章总则为使本公司外包项目管理更加规范合理，约束参预外包项目人员的行为，确保项目外包期间公司利益的维护，提升业务效率，实现项目外包战略目标，特制定本制度。
外包，是指为实现公司战略经营目标，通过合同或者协议等形式约定由外部服务提供商，提供部份或者全部业务的合作形式。
外包人员，是指承包单位派来负责具体实施业务的工作人员。
公司将日常经营项目中的部份业务委托给公司以外的专业服务机构完成的经营行为，通常包括软件研发、系统集成、 IT 服务、管理咨询、业务公关、委托加工等业务的外包管理。
外包方式包括整体外包和部份外包。
项目外包需要考虑项目运营具体特点、公司战略发展方向、外包市场成熟程度、管控水平等综合因素。
公司外包项目的管理由公司项目经理和项目经理助理直接负责，包括参预项目外包过程和项目业务的调研、以及项目进度的监督和总体控制，并负责管理外包人员的日常工作安排。
第 2 章外包项目要求一、此项目外包是否可以降低公司的成本；二、此项目外包是否可以产生比自己运作更多的利益；三、此项目外包是否可以利用本公司现有的设备、专业人员或者专业技术成果；四、准确把握公司核心竞争力与核心利益环节，避免将公司核心项目外包。
一、承包商是否与本公司存在直接或者潜在的竞争关系；二、承包商在知识产权方面的保护力度和效果；三、承包商类似项目的经验、服务能力、资格认证和信誉；四、承包商的性价比是否符合公司外包业务要求；五、优先选择合作过的优秀承包商或者有良好信誉度、用户口碑及成功产品的承包商。
公司根据建设和发展需要，提供会议讨论和内部调研等方式，拟定总体需求和项目需求方案；为降低开辟风险，可考虑选择两至三家外包承包商，成立项目开辟联合团队，由本公司与承包商双方项目负责人和主要架构设计师以及项目团队组成，制定系统需求和项目开辟计划；公司技术部负责项目实施的跟踪和控制，对阶段成果进行测试验收等。
外包(委外)工单作业规范
1. 目的Purpose以外包的方式,下单予外包厂为我厂作原料或半成品与成品之加工﹐以提高我厂之生产效率满足客户需求。
2. 适用范围Scope***电子厂。
3. 权责Authority and Responsibility3.1物管单位﹕提供外包厂生产所需之物料的请购及请购单的开立,并确认物料之交期提供给外包生管。
3.2生管单位﹕依厂内生产需求及物料交期,做出外包(委外)生产排程﹐依照外包(委外)生产排程开出外包工单,发给外包厂,并将工单转出外包请购单交采购,并追踪外包厂之生产与交货及对外包厂的生产异常之处理。
3.3采购单位﹕3.3.1将物管开立之物料请购单转成订单下给供应商,并确认物料之交期给物管。
3.3.2将外包生管开立之外包请购单转成外包订单下给外包厂,协助外包生管确认生产及出货交期。
3.4工程单位﹕提供委外加工之成品及半成品的BOM,外包厂所需之技术资料,及外包厂技术支援3.5仓库单位: 负责将外包厂完成之成品做收料入库动作。
3.6品保单位﹕负责对外包厂完成品之检验。
4. 名词定义Terms Definition4.1外包﹕我厂对外厂下订单﹐请外包厂协助厂内完成原物料、半成品、成品之加工。
4.2外包工单﹕我厂之原物料、半成品、成品,委托外包厂加工完成之生产制令。
6. 作业内容Operation Description:6.1采购单位根据物管提出的请购单(P/R),开立订购单(P/O)交供应商,并提供所有物料之交期给物控及跟催所有物料入库,物管确认所有物料之交期,告知外包生管.6.2外包生管根据物料状况及厂内的产能状况，拟定外包生产排程,并做工单开立转出外包请购单(P/R),呈部门主管及厂长核准，待厂长核准完成后正式生效。
交采购单位转订单(P/O)交外包厂.6.3外包生管将工单发给外包厂,并跟催外包厂的生产及交货,处理外包厂的生产异常,外包厂根据外包生产排程及工单进行生产及交货,所有信息做反馈.6.4外包厂将完成OK之成品做出货,仓库单位做收料并KEY-IN验收单交品管单位做检验,检验OK之成品,仓库做入库动作。
外包项目安全作业的管理规定(新版)
( 安全管理 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改外包项目安全作业的管理规定(新版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process外包项目安全作业的管理规定(新版)第一章一般规定第一条由外包单位承担的工作（工程），凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须办理外包工作票、外包工作联系单（含外包工作特殊作业安全措施票）。
第二条外包工作票分为外包电气工作票和外包热力机械工作票、外包工作联系单。
外包工作票的管理和考核办法执行“工作票管理规定”。
第二章外包工作票第三条外包工作票实行“双工作票签发人”、承包单位设立工作负责人和电厂设立工作联系人制度。
第四条承包单位的工作票签发人、工作负责人由承包单位提出，电厂安监部门对其资格进行审查、确认后，备案并公布。
第五条外包工程工作票签发人、工作许可人、工作负责人、工作联系人的职责如下：（一）电厂工作票签发人职责：1．对工作是否必要负责；2．对工作环境（隔离措施、场地等）是否安全负责；3．对工作票上所填安全措施是否正确完备负责。
（二）承包单位的工作票签发人职责：1．对所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够、精神状态是否良好负责；2．对现场施工安全措施是否正确完备负责；3．对现场施工机械、工具、安全用具的安全性能负责；4．必须经常到现场检查工作是否安全地进行。
（三）工作许可人职责：1．负责审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件；2．工作现场布置的安全措施确已完善和正确地执行；3．负责检查停电设备是否有突然来电的危险；4．对工作负责人正确地说明哪些设备有电、有压力、有高温和有爆炸等危险；5．对工作票所列的内容即使发生很小的疑问，也必须向工作票签发人询问清楚，必要时应要求作详细补充。
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外包作业管理规范
（ISO9001：2015）
1.0目的﹕
确保本厂现有外包加工作业能有效管理。
2.0范围﹕
有关本厂外制加工作业之物品均属之。
3.0说明﹕
3.1作业流程
详见外包作业流程图(附件一)
3.2对外连络窗口
本厂前置加工之对外连络窗口。
3.3作业规范
3.3.1排程之设定﹕依据物料进料状况及生产的需求,以工单制令方式制订生产进度表,而每周Update一次,提供物管/工程/IQC及外包厂商。
3.3.2交期之设定﹕前置时间制造时间+安全时间。
A.前置时间﹕前置准备工作之时间。
B.制造时间﹕上线生产加工之时间。
C.安全时间﹕预留非正常生产加工之可能所用时间。
3.3.3单价之设定﹕
A. 厂商先FAX.一份报价单给我公司。
B. 议价后开列委外制造通知单(附件二)通知厂商,而厂商无异议后签回我公司。
C. 单价若因汇率变动、数量增减或特别状况而影响加工成本,得经双方同意方可变动。
3.3.4工单之设定﹕每批加工品核发前会依据外包工单编码原则(附件三)编订工单并记录管制之(系统由Oracle报表印出，附件四)。
3.3.5前置准备
A.物管核发Oracle提备单:
核发机种/料号/数量/工期/厂商/单价等等,核发完成之后打印4联式提
备单。
B.由工程部提供相关工程资料如BOM/图面等给外包厂商,并知会IQC。
C. 备料作业
a. 库房依提备单备料。
b. 备料完成后连络加工厂商派员至厂领料。
D. 放行作业
a. 依据提备单制作成放行所需文件,交付进出口-保税人员办理放行。
b. 加工回厂完毕后,至保税人员办理结案。
E.缺补料
a. 备完料后之原缺跟催物管/采购,并于上线前补齐给厂商。
3.3.6损耗控制
A. 应订定损耗比例,如超出比例范围则以折让或扣款等方式处理。
B. 耗损比例以委外加工合约书为凭。
3.3.7视察与交期跟催
A. 每周不定期至外包加工厂Audit生产状况。
B. 电话每日Check,若有迟延适时予以跟催。
3.3.8异常作业之处理
A. 外包加工如有特别制程处理,工程部门以书面文件通知,并附在作业指导书内。
B. 厂商在加工时发生重大异常状况,先停止动作并以电话告知,并由外包连系相关人员至厂商处了解状况。
C. 加工过程中异常改善及建议以书面方式(附件五)会签相关部门,并尽速将决议回复厂商。
D. 回厂之加工品经IQC检验不符规格而属于厂商制程不良者,会以IQC进料检验品质异常报告告知外包(参考进料品质管理办法)。
E. IQC进料检验品质异常报告会签意见并于决议后,以电话连络厂商处理之.
F.不良品处理完毕后,厂商依进料品质管理办法出具“厂商品质异常改善报告”,并将报告掷回IQC。
3.3.9加工请款作业
A. 加工请购---依加工通知单之工单/机种/料号/单价/数量等开列出请购单,依金额大小会签相关主管及预计审核。
B. 加工请款---厂商每月25日之前开出当月所有加工品之发票,并汇整入库检验单、加工请购单,经核对无误后,会签相关主管后送财务/会计,以月结30~60天支付之。
C. 什项购置之请购/请款--凡外包加工所需之治工具费用均适用之,以月结30~60天支付之。
3.3.10Pilotrun作业
A. 新机种Pilotrun外包加工由生管提出需求,并召开会议排定日程。
B. 相关文件(BOM、图面资料、Sample…等)由生技相关人员准备之。
C. 物料由物管核发备料及Run提备单。
D. 在外包加工厂Pilotrun时,工程须派相关人员一同前往,做首件Check。
E. 外包加工结束之后,由外包汇整Pilotrun过程之外包厂商改善建议,发文告知相关人员知悉或于Pilotrun检讨会议讨论之。
3.3.11 外包商之评鉴﹕依“外包加工厂商评鉴管理办法”实施之。
3.3.12合约之签订﹕评鉴合格之外包加工厂商,每一年初皆需重新签订合约,
双方皆依合约执行,期间如有变更必须经双方同意。
4.0参考资料
4.1进料品质管理办法
4.2物料管理办法。