筹备期及正式要、收、退货流程
退换货流程方案
退换货流程方案
退换货的流程方案如下：
1. 提供条件：将退换货的条件明确地告知顾客，例如在购买之日起30天内可退换货，商品未经使用和损坏等。
2. 顾客联系：顾客在决定退换货之后，与商家取得联系，可以通过电话、电子邮件或
在线客服等方式进行沟通。
3. 退换货申请：顾客向商家提出退换货申请，并提供相关的订单信息和产品信息，以
及退换货的原因。
4. 审核申请：商家接到退换货申请后，进行审核，确认退换货的条件和要求是否满足。
如果不满足条件，商家可以拒绝退换货申请。
5. 确认方式：商家与顾客确认退换货方式，例如快递取件、到店退换货等。
商家可以
提供退货快递单或退换货凭证给顾客。
6. 商品退回：顾客将要退换的商品完整地打包好，并在包裹中附上退货凭证或快递单，然后按照商家提供的地址将商品寄回。
7. 检查商品：商家收到退回的商品后，进行检查，确认商品的完整性和是否符合退换
货的条件。
8. 退款处理：如果退换货的条件满足，商家会对顾客进行退款处理，将退款金额返还
给顾客的支付账户。
9. 换货处理：如果顾客要求换货，商家会根据顾客的要求，将新的商品发出。
商家可以提供物流信息给顾客，让顾客能够追踪到换货商品的信息。
10. 反馈调查：商家可以在退换货完成后，向顾客发送一份调查问卷，让顾客对退换货过程进行评价和反馈，从而改进和优化退换货流程。
以上是一般的退换货流程方案，不同的商家可能会根据自己的情况进行一些调整和变动。
仓库收货、发货、退货、领料流程(仓库工作流程图与说明)
仓库宗旨：物帐相符，确保安全一、仓库收货流程（一）当货物从厂商运抵至仓库时，仓库收货人员：1．必须对照厂商的《送货单》严格认真检查货物的品种及数量是否与送货单一致，核实一致后方可签收。
若发现货物与送货单不一致及时让送货人员和厂商联系确认，按实际品种和数量签收。
2．将货物放到待检区域待检。
3．填写《入库单》相应的内容（供货商名称，件号，首次入库数量，签名，日期）并及交由检验员通知其验货。
4．将《入库单》传真至公司，相关人员确认是否是采购订单内的货物，如果出现问题及时处理。
5．检验员检验合格后填写《入库单》相应的内容（检验合格数量，签名，日期）交由仓库办理正式入库。
6．将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。
对于不合格产品不能及时退还给厂家的检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品堆放区域用特殊颜色注明厂商名称，送货日期，件号，数量。
7．原则上厂商送货时要将上次没有及时拖走的不合格品拖走并办理不合格品出库手续在《出库单》上签收。
并要备注是不合格品。
8．将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司。
（二）对于产成品的入库1.当车间生产完一批货物应先填写《入库单》应的内容（件号，首次入库数量，签名，日期）并及交由检验员通知其验货。
2. 检验员检验合格后填写《入库单》相应的内容（检验合格数量，签名，日期）交由仓库办理正式入库。
3．将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。
对于不合格产品又不能及时返工的检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品堆放区域用特殊颜色注明生产责任人，生产日期，件号，数量。
4．将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司（三）按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、仓库发货装箱流程1．接到公司的装箱清单后，负责该批货物装箱的人员就按照装箱计划凭装箱清单到仓库主管那开具当天要装箱货物的《出库单》。
2．装箱人员和仓库主管按《出库单》到仓库提取货物，清点件号，数量无误后双方签字确认。
进货、退货流程
进货、退货、报损、调拨、清场流程一、进货1、新品进场，采购部按照每家店实际情况做首批铺货，门店收到货后即时打印货牌，做好陈列；注：首批新品进场，采购订单上必须备注新品订单，供应商送货时随货带上相关产品证书，若特殊情况证书未送，需加保证函，并且在承诺的时间内补送到门店2、门店补货，每周一、周四，门店根据产品的实际库存做相应的补货，通过系统做好采购订单，并且将订单已邮件形式通知采购审核、补货，采购收到邮件及时订货，并且回复门店货到门店的大概时间。
3、门店/仓库收货，供应商送到货后，将送货单(3联）、采购订单交门店/仓库，门店/仓库根据采购订单做进货验收，验收完货，按实际验收的商品数量在对方的送货单上修改并双方签字，门店/仓库在系统做将进货验收单并审核打印并签字，门店/仓库将送货单、验收单（黄联）在周一上交财务处对账，供应商在规定的时间凭结算单与财务对账并开发票。
注：门店/仓库现结，供应商送货至门店/仓库，门店/仓库验货完毕，双方在送货单上签字，打印验收单并签字，按金额较低者付款，并在送货单上标注已付款，门店/仓库填好预付款申请单，周一将签好字的验收单、送货单、付款单交财务。
4、门店向仓库叫货，门店通过系统直接向总仓申请订货，仓库按门店叫货直掉出库单配货至门店，并且打印出货单签字随货至门店，门店根据出货单验收货，若发现实物与出货单不一致，与仓库及时确认，按实物做进货验收，并在出货单上修改签字，打印验收单，出货单、验收单（黄联）周一交财务。
二、退货临近保质期、滞销品、产品质量问题、季节性产品、证书伪造等产品退货，门店先跟采购申报退货事宜，采购确认可以退货，即可如下操作:a、供应商凭采购退货单到门店进行退货，门店按照退货单退完货后，在系统做采购退货审核，并打印，双方在退货单上签字，供应商可带走红联，门店将黄联周一带财务部对账。
b、供应商凭采购退货单到仓库进行退货, 首先，门店在系统做直调出库单至总仓，总仓收到退货产品与系统退货单核对，核对无误，系统审核，并做好记录，通知供应商退货，然后，供应商凭采购退货单到仓库进行退货，按照退货单退完货后，供应商、仓库双方在退货单上签字，红联供应商带走，黄联周一带至财务部对账。
退货流程及注意事项
退货流程及注意事项
以下是 9 条关于退货流程及注意事项：
1. 亲，你知道退货第一步要干啥不？就像你出门得先找到门一样，退货首先要找到购买商品的订单呀！比如你在网上买了个包包，那就在订单里找到它。
2. 嘿，找到订单后，可别瞎点哦！一定要看清退货的按钮在哪里，这就好比你在迷宫里找出口，得找对路才行呀。
我上次就差点点错了呢！
3. 哇塞，然后就是选择退货原因啦！这可很重要哦，就像给你的退货一个合适的理由。
比如尺码不合适、不喜欢啦，别随便乱选哟！
4. 哎呀呀，填好退货原因后，那快递包装可得整好喽！不能像个邋遢鬼一样随便一包。
你想想，要是礼物包得乱七八糟的，你会开心吗？
5. 嘿，别忘了跟快递小哥约好时间来取件哟！不然你的退货可就要孤零零地等着啦，就像没赶上公交车一样可怜。
6. 哟呵，快递单号要保存好呀！这可是你退货的“身份证”呢！要是丢了，那不就像你没带身份证出门一样麻烦嘛！
7. 亲，在退货的过程中，要时刻留意物流信息呀！就像你关心你的快递啥时候到一样，这样才能知道你的退货到哪了！我朋友就因为没注意，差点出问题啦。
8. 哇哦，等商家收到退货后，可得盯着退款有没有到账哟！这可是你的“血汗钱”呀，可不能马虎！
9. 总之呢，退货虽然不难，但也得用心对待呀！每一步都仔细点，就不会出啥岔子啦。
退货流程制度
《商品退货管理制度》一、退货操作办法商品退货分为查询商品退货、淘汰商品退货、调剂商品退货三类。
买断商品特殊退货需遵循有关的规定。
（一）查询商品退货1、查询商品是指临近保质期、包装破损而商品主体完好、因其他原因无法进行第二次销售（如质检不合格）的商品，包括门店库存过大要求退货的而配送中心不存放库存的中转商品，以及商管部下发的落令换季商品。
这类商品在符合退货要求的前提下门店和配送中心可以按要求退货。
2、门店对符合查询条件的退货，应要求理货员按组集中存放，一次性手工填单（不分供应商），由理货课长审核签字后交由综合员，综合员录入系统向总部区总系统申请退货，由区总审核后按供应商自动生成“退货申请单”，并由综合员打印相应的贴箱联（第一联），打单后交理货组主管，理货主管将贴箱联加盖相应的图章后，交理货员贴箱，理货员按退货贴箱联对退货实物进行装箱，理货主管对查询退货商品进行核对、封箱、编箱号，查询退货申请单上双人复核签字，加盖“查询”分类标志图章。
一联理货主管留存，一联随货同行送配送中心，一联交综合组留存。
注：易碎商品必须加贴“易碎品”标志。
3、配送中心收到查询商品后进行件数交接签收、明细验收、分供应商上架存放，5天内分理完毕 (年后及节假日除外)处理完门店的退货账务，七天内通过VSS 平台发送“退货通知单”给供应商，省内供应商10天，省外20天内调换或退货，如供应商未及时处理，由配送中心打印“进货退货单”，并在退单上盖上“按合同执行扣货款”章，随同弃货单明细表，交财务部对账员扣款。
4、换季商品退货，根据商品管理部发布的当令商品上季和落季商品撤架的时间安排，门店进行有序的调整和退货。
5、由于内在质量问题，发生消费者退回的商品要退回配送中心的必须附有顾客小票或门店退货投诉单。
（二）淘汰商品退货1、淘汰商品由商品管理部、营运部、门店三方根据最新的淘汰商品制度确定淘汰商品目录。
淘汰清单确定后，主档维护组在信息系统中将商品从正常变为预淘汰，由信息部打包下发商品信息，并将信息传送给各门店。
超市退货工作流程
超市退货工作流程第一篇：超市退货工作流程1、退款流程 A、退货过程（1）如顾客请求退货，退款需提供电脑小票或发票，商品必须保持原包装。
（2）以下商品不得退货、退款：录音带、CD、书籍、内衣、电池、化妆品、烟酒。
B、退款程序无发票或电脑小票的，破损商品的退货必须经部门主管允许方可进行。
单件商品价值在500元以下的由服务中心值班员验货后直接办理退货；商品价值在500元以上的需有关部门经理签字后方可办理退货。
员工：（1）填写“销售退回证明”，单品价值在500元以上的，请主管签字，一式两联。
（2）把退货的价格输入退款收银机。
（3）将退款收据和顾客所提供的发票附在“销售退回证明”上。
（4）对于生鲜物品的退货需部门主管在退款收据上注明“可以重售”或“不可以重售”备查。
（5）顾客签好“销售退回证明”后，将退款交给顾客。
（6）负责退货的人员要严格把握商品的质量，以防不法人员换取商场的商品。
（7）第一联的“销售退回证明”分部门放好，以备保安检查之用。
（8）将第二联存档。
2、金库交款程序每日银行的保安和现金提款人到商场提款须先到防损部。
防损部经理或助理：1）根据银行提供的资料检查银行人员的胸卡。
2）指派一名防损员陪同银行人员到金库。
3）必须清点现金数额以确保符合银行存款单的详细内容。
4）检查过银行存款单的详细金额后盖上银行印章和私人印章。
5）只允许提款人进入金库。
金库会计：1）根据银行提供的资料检查存款单上的2个印章。
2）将第一联送交会计部准备凭证。
3）将第二、第三联银行存款单交给提款人。
防损员：陪同银行人员离店且至银行车前。
第二篇：超市退货申请退货申请我公司全权委托同志（身份证号码）办理店退货事宜，请贵超市给予办理相关手续。
有限公司201年月日第三篇：退货流程物流运输退货流程1.目的1.1 确保分公司、代理商返回货品能及时提取、数据准确。
1.2 确保分公司、代理商返回的货品能及时鉴定、周转、处理。
1.3 确保返回货品的程序能流程化，标准化进行。
商品退换货流程
商品退换货流程
在购买商品时，我们都希望能够买到满意的产品，但有时候不可避免地会遇到一些退换货的情况。
为了能够更好地为您解决退换货问题，我们制定了以下的商品退换货流程，希望能够为您提供更便捷、高效的服务。
首先，当您发现购买的商品存在质量问题或者不符合您的期望时，您可以在收到商品之日起7天内联系我们的客服人员进行退换货申请。
在申请退换货时，您需要提供订单号、商品名称、以及详细的退换货原因，以便我们能够更快速地为您处理。
接下来，我们的客服人员会在收到您的退换货申请后的1-2个工作日内与您取得联系，确认退换货事宜并提供相关的退货地址信息。
在确认退换货事宜后，您需要按照我们提供的退货地址信息将商品寄回，并在包裹中附上退货单和订单信息，以便我们能够更准确地为您办理退换货事宜。
在收到您寄回的商品后，我们的工作人员会在3个工作日内对商品进行检查，确认商品的完好性和退换货原因。
如果确认符合退换货条件，我们将在7个工作日内为您办理退款或重新发货。
如果
商品存在人为损坏或者超出退换货时限，我们将无法受理您的退换
货申请，敬请谅解。
总的来说，我们希望能够为您提供更便捷、高效的退换货服务，让您在购物过程中更加放心。
如果您在退换货流程中遇到任何问题
或者有其他疑问，欢迎随时联系我们的客服人员，我们将竭诚为您
解决问题并提供帮助。
希望以上的商品退换货流程能够为您带来便利，让您在购物过
程中更加放心。
感谢您对我们的支持与信任，我们将不断努力提升
服务质量，为您带来更好的购物体验。
退货流程及注意事项
退货流程及注意事项以下是 6 条关于退货流程及注意事项的内容：1. 嘿，你知道吗，退货这事啊可不能马虎！就比如说你买了双鞋子，结果大了一码，那咱就得退货啦！退货流程呢，首先你得找到购买的订单，然后点那个退货申请，就像在迷宫里找到正确的出口一样。
注意哦，一定要把商品包装好，别磕了碰了，不然人家可不认账哟！好比你把宝贝小心翼翼地送回去，可不能在路上让它受了委屈呀！2. 哎呀呀，退货的时候要注意很多呢！假设你买了个包包，觉得颜色不喜欢了，那怎么退呢？先联系客服，问问具体流程，可别嫌麻烦，这很重要嘞！然后把包包里的东西都拿出来，清理干净，就像给它洗了个澡一样。
再按照客服说的地址寄回去，像给它送回家一样。
可千万别寄错地方啦，不然就找不到家咯！3. 哇塞，退货也有大学问呢！如果你买了件衣服，穿上不好看，那咱就得赶紧退呀！流程是这样的，赶紧打开手机找到订单，然后申请退货，这多简单呀！但注意啦，退货的快递单号要保存好呀，就像保存你的宝贝一样，不然到时候找不到可咋办呀！就像你丢了宝贝的线索，那不就抓瞎啦！4. 嘿呀，退货可得搞清楚步骤哦！比如说你买了个电子产品，发现有点小毛病，那咱找商家退呗！先在平台上操作退货，就像给它发个信号一样。
接着把东西原封不动地包装好，可不能少了任何零件哦，要不然人家说你不完整，不就麻烦啦！这就跟护送一件珍贵物品似的，得精心对待呀！5. 哎呀，退货流程来啦！要是你买了本书，结果内容不是你想要的，那退货呗！你要快快找到订单页，申请退货按钮点起来呀！然后把书好好地放回去，别弄皱了弄脏了，这好比送一个整洁的朋友回家哦。
可别随随便便对待，不然书也会不高兴的嘞！6. 哇哦，退货那些事可别小瞧！想象一下你买了个小摆件，后来觉得不适合，退货咋整？先进入购物平台，迅速找到退货入口，这很关键哟！然后把摆件精心包装，就像给它穿上华丽的外衣。
再按照要求寄出去，可别耽误时间，不然它会等着急的呢！总之，退货也要认真对待呀，就像对待一件重要的事情一样！结论：退货流程其实并不复杂，但一定要仔细认真按照要求来，注意各个细节，这样才能顺利退货哦！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
类别
糖果饼干、休闲食品 冲调、饮品、保健品 罐头菜、调料、常温乳品 烟酒茶、粮油
收货日期
12月8日 12月9日 12月10日 12月11日
责任人
夏春枝 理货区 巴志勇、温志超 巴志勇
收货地点
家电、服装、鞋帽、塑料
12月12日
鲁小梅
.王春生
理货区
家用百货、文娱、针棉
12月13日
鲁晓梅、 王春生
化妆、洗涤
12月14日
鲁晓梅
生鲜：水果、茎菜、鸡蛋、 散装腊味、散装香肠 生鲜：低温乳品、低温肉制 品、鱼、精肉、叶菜
12月22日 12月23日
温志超 理货区
2、筹备期收货流程：
供应商持单将货送至理货区
收货组审核订单是否为本店所有，再按手工单实 数验收 收货组验收完毕，按托盘注明品牌、供应商及总件数，并张贴代用箱 盘点表 收货组将手工单、订单交给跑单组到资讯室打印电脑验收单，由财务 负责人勾对审核无误后签字（手工单、电脑单1、2联门店留存，手工 单3、4联、电脑单第3联供应商留存） 转运组将货品移至二楼、三楼指定通道按配置图将商品放至对应货
架，并将剩余货品合盘转指定库位
筹备期收货流程补充说明：
1、确认收货时间、类别、数量、地点、告知供应商门 店所在地的线路； 2、为方便供应商送货，物业安保部在门店正门竖立指 示牌，同时安排人员对进出车辆进行疏导，保证车辆 的进库秩序； 3、由卖场、防损、理货区各安排1人组成A、B、C三个 收货组，理货区指定区域分组收货 4、商管、理货员负责验收，防损复核，80元以上商品 100%验收，80元商品以下10-20%抽查； 5、资讯室须将验收商品的员工的签字笔迹留存备查； 6、供应商的手工订单一律不得涂改，若有涂改必须经 店长签字方可录入；
供应商将手工单、订单交给资讯室打印电脑验收单， 完毕后交理货员
理货员将手工单、电脑单套对无误后签字，加盖 “货已收”，门店留存手工单、电脑单的1、2联， 供应商留存手工单3、4联、电脑单第3联
补充说明：
1、由防损、理货区各1人在理货区指定区域收货，各柜组 商品管理员进行二次验收。 2、供应商的手工订单一律不得涂改，若有涂改必须经店长 签字方可录入； 3、若供应商的公章与排头不一致，第一时间请示店长，店 长签字后方可收货，将手工单3、4联返供应商； 4、要求：理货员负责验收，防损复核，30元以上商品100% 验收，30元以下按10%抽查 5、验收重点：生产日期、保质期、规格、合格证、厂名、 厂址等内容。如数量有变，只能小于订单，不能大于订单 数，收货后收货员和供应商必须在手工单上签字，同时注 明“三期” 6、酒类商品须留存“酒类商品随附单”（啤酒除外）
3、筹备期退货流程：
柜组领班确认需退货商品 柜组领班填写《商品退货单》（一式两联）并签 字，注明退货原因
主管审核签字，店长签字确认，第二联转领班办理 退货
领班凭退货单第二联与供应商一同将商品退到理货 区，防损员清点商品数量并签字确认v
防损员将第二联留存，于当天下午由防损负责人与 卖场主管套兑单据
补充说明：
流程培训
（一）
流程培训（一）
一、筹备期流程 二、正常流程
一、筹备期流程
1、要货流程 2、收货流程 3、退货流程
1、筹备期要货流程：
领班填写要货单并签字，交录入室 录入员查询电脑库存 主管签字，店长审核 录入员电话通知总部录入员审核，生成订单号
领班通知供应商送货
2、筹备期收货流程
4、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ柜退货流程
退货原则：必须是本专柜的商品； 残损、变质或临期本专柜商品。
4、专柜退货流程：
专柜员工红笔填写一式四联手工退货单 （加盖供应商公章）
柜组领班签字确认
理货员将单据送资讯室查询是否有电脑库存，如无库存 签字确认，注明“专柜”退货并留存第一联
主管确认，店长审核
防损员核对商品及单据并签字（留第二联备查），防损负责 人整理单据与理货区负责人套兑。
验收重点：生产日期、保质期、规格、合格证、厂名、厂址等内 容。如数量有变，只能小于订单，不能大于订单数，收货后，收 货员和供应商必须在手工单上签字，同时注明“三期”； 1）食品类：厂名、厂址、有效生产日期、保质期、规格、合格证、 配料表、产品执行标准、商品净含量 2）进口食品：中文标识、代理商名称、地址及原产国、CIQ标识 3）保健食品：批准文号、功效成分、保健作用、食用方法、储存 方法 4）非食品：名称、厂名、厂址、产品执行标准、特殊商品如杀虫 水系列需注明农药登记证号、国家强制性论证产品的论证标识 5）消毒产品：产品消字号、卫生许可批件号、生产企业卫生许可 证号 6）服装：纤维成分、洗涤方式、执行标准 7）玩具、小家电：3C标识 8）酒类商品须留存“酒类商品随附单”
1、退货原因为：无订单商品、实物大于订单、 破损、渗漏、临期等商品。 2、领班将填写好的退货单签字后转主管、店 长签字确认，退货单第一联由卖场主管留存。 3、领班凭第二联退货单与供应商一起将退货 商品退至一楼指定理货区。 4、理货区防损员认真核对退货单及商品品名、 数量，核对无误后，签字确认，将第二联退货 单留存。
专柜员工退货，留存第三，四联
5、换货流程：
领班确定换货品种、数量后直接与供应商联系
供应商将商品送至门店理货去
领班或指定商管员将需换商品拿到理货区
在防损员的监督下，将商品进行一对一的更换
5、换货流程补充说明：
1、换货范围一般为残损或过期的问题商品； 2、按照“从哪里来，退哪里去”的原则，统进直配 商品退供应商； 3、更换商品时，领班与防损员、供应商一起按照商 品名称、规格、数量、条码、单价进行逐一核对， 无误后防损员方可将原商品放行。
3、正常退货流程：
供应商开具一式四联手工冲红单 领班签字确认注明退货原因，理货员核 对商品及单据
理货员将单据转录入室查询是否有电脑库存，若数 据修改，需理货员、供应商、柜组负责人签字确认
卖场负责人确认审核，店长签字确认
录入员打印电脑冲红单，供应商、理货员、理 货区防损员核单签字
理货 区防损员登记退货登记本
理货员分单，供应商退货
补充说明：
1、退货范围为残损、销小存大、滞销、淘汰、临近 过期或过期的问题商品；
2、按照“从哪里来，退哪里去”的原则，即统进直 配的商品只能退供应商；统进统配的商品只能退配 售中心；
3、酒类商品退货时须附“酒水随附单”复印件；
4、供应商填写退货单时，应注明退货原因（滞销、 销小存大、临近过期、促销、捆绑）；
二、正常流程
1、正常要货流程 2、正常收货流程 3、正常退货流程 4、专柜退货流程 5、换货流程
1、正常要货流程：
1. 正常要货是由门店领班根据总部的要货周期表，在门店富机系统 辅助补货管理中进行操作完成。
2、正常收货流程：
供应商持单将货送至理货区
收货组审核订单是否为本店所有，供应商公章是否清晰，字迹是否清晰， 有无涂改，再按手工单实数验收