退货和残损产品处理工作流程
售后退货物资处理流程
售后退货物资处理流程一、接收退货。
当收到顾客退回的货物时，就像迎接一个迷路又回来的小伙伴。
咱得先检查一下这个包裹是不是完好无损呀。
要是包裹破破烂烂的，就像小伙伴在路上摔了跤，咱得看看里面的东西有没有受伤。
如果只是包裹有点小磨损，那还好说，要是里面的东西都摔坏了，这可就有点麻烦啦。
然后呢，把退货的信息核对一下，看看是不是和顾客说的一样。
这就好比是两个人见面要对个暗号，确保这个退货是真的从我们这儿出去的。
比如说，看看商品的型号、规格、颜色之类的，可不能搞错了哦。
二、检查货物。
这一步可重要啦。
打开包裹，看看货物的状态。
如果货物还是崭新的，就像刚从货架上拿下来一样，那处理起来就比较简单。
要是货物有点小问题，像是有个小划痕或者有点小污渍，咱就得好好琢磨琢磨了。
这就像是小伙伴脸上有点小脏东西，咱得看看能不能擦干净，让它恢复原样。
如果是那种使用过的痕迹很明显的货物，就像一个被玩了很久的玩具，那咱们就得考虑更多的因素了。
是因为产品本身的问题导致顾客用成这样，还是顾客使用不当呢？这得好好调查一下。
三、确定处理方式。
1. 对于那些完好无损的货物。
这就相当于小伙伴完好无损地回来了，那咱们可以直接把货物重新放回仓库，准备再次销售。
就像把小伙伴送回它原来的地方，等着下一次被人领走。
不过在放回仓库之前，还是要再检查一遍，确保万无一失。
2. 有小问题的货物。
如果是小问题，比如有点小划痕或者小污渍，我们可以考虑对货物进行修复或者清洁。
这就像给小伙伴整理一下衣服，打扮得漂漂亮亮的再重新出场。
修复好了之后，再进行质量检测，合格了就可以放回仓库销售啦。
3. 问题比较严重的货物。
要是货物的问题很严重，可能就没办法再销售了。
这时候呢，我们要看看能不能把货物拆解，把还能用的零件留下来。
这就像是把小伙伴身上还能用的东西拆下来，留着以后备用。
如果都不能用了，那就只能按照规定的报废流程处理了。
四、与顾客沟通。
不管货物的处理结果是什么，都要和顾客好好沟通一下。
超市临到期残损商品处理工作规范2021
超市临到期残损商品处理工作规范2021超市临到期残损商品处理工作规范1、目的：确保临到期、破损商品处理工作的规范。
2、适用范围：适用于于正常商品出售过程中临到期、损坏的问题；3、工作范围;对临到期、残缺商品的处置方法存有两种：一就是归还供应商（根据供应商允诺、支付数据、协调结果）；二是不能退还供应商，需自行处理。
对临到期、残缺商品的自行处理方式就是折价处置。
可折价商品包括几个程序：分类、确认、申请、审批、分析评估（参照折价处理工作规不容折价处置商品包含几个程序:分类、证实、审查、审核、销售、处置报告、账务处商品临到期上报时间表。
✓保质期及保存期两年以上的：呈报时间为保质期余下八个月时间；✓保质期及保存期两年的：上报时间为保质期剩余六个月时间；✓保质期及保存期1.5年的：呈报时间为保质期余下4个月时间；✓保质期及保存期1年的：上报时间为保质期剩余3个月时间；✓保质期及保存期十个月的：呈报时间为保质期余下2个月时间；✓保质期及保存期六个月的：上报时间为保质期剩余1个月时间；✓保质期及保存期三个月的：呈报时间为保质期余下20天时间；✓保质期及保存期一个月的：上报时间为保质期剩余10天时间；✓保质期及保存期20天的：呈报时间为保质期余下7天时间；✓保质期及保存期10天的：上报时间为保质期剩余3天时间；✓保质期及保存期7天的：呈报时间为保质期余下2天时间；✓保质期及保存期5天的含1天保质期的：上报时间为保质期剩余1天时间内；工作流程、工作要求及相关表格记录轻易责任人：收货区主管；协调人：理货员✓工作要求/标准;收货区主管将临到期、残损商品进行分类并确认，将可以退还供应商的搞退款处置，无法退款的分散分类放置，直接责任人：店长✓工作建议标准：店长证实商品的折价价值，并呈报营运总部，对于无法折价的，按报损处理的；要折价处理的，营运总部利用邮件方式将折价标签寄到门店，门店的管理层亲自将折价标签张贴在商品上后，电脑打印人员展开系统库存调整，分散区域进行销售。
产品退换货处理流程
产品退换货处理流程1. 概述本文档旨在规范公司产品退换货处理流程，确保客户权益得到保护，提高客户满意度和公司声誉。
2. 退换货条件- 产品在退换货期限内；- 产品未经使用、损坏或人为操作导致故障；- 产品没有经过个性化定制。
3. 退换货申请3.1 客户申请客户在遇到产品问题时，应及时联系客服部门或登录公司网站进行退换货申请。
客服部门应提供完善的退换货申请流程指导，并保证客户信息的准确性。
3.2 客服处理客服部门接收到退换货申请后，将与客户核实退换货条件是否满足。
如果符合条件，客服人员应记录客户信息、产品信息和问题描述，并提供退换货流程的详细说明。
3.3 审批确认客服部门将收集到的退换货信息交由相关部门负责人进行审批确认。
负责人应仔细审核退换货条件和相关材料，确保审批过程严谨。
审批结果将通过电子邮件或电话通知客户。
4. 退换货处理4.1 退货处理如果客户申请退货，客服部门应指引客户将产品按规定包装好，并提供退货地址。
客户应承担退货运费，并选择可靠的物流公司进行退货。
客服部门应密切追踪退货物流信息，确保产品顺利送达。
一旦收到退货，负责人将对退货产品进行检验。
如果产品符合退货条件，负责人应及时安排退款，并将相关信息记录在退货日志中。
4.2 换货处理如果客户申请换货，客服部门应核实客户的问题描述和产品型号。
负责人应尽快从仓库或供应商处获取替换产品，并将其送至客户指定地址。
客户收到换货后，应检查产品是否符合原有问题描述。
如果产品符合要求，客户应提交换货确认单，确认换货流程结束。
5. 退换货记录所有退换货申请、审批、处理的信息应及时记录在公司内部系统或文档中。
这些记录将作为客户服务质量的重要依据，并供内部管理和质量改进使用。
6. 优化改进公司应定期评估和分析退换货处理流程，根据客户反馈和实际情况，进行优化和改进。
通过优化流程，提高产品质量和客户满意度，减少退换货的发生。
以上为公司产品退换货处理流程的标准化指导，请相关部门遵守并按流程操作。
已使用的破损物资退货流程
已使用的破损物资退货流程1. 简介本文档旨在介绍已使用的破损物资退货流程，以帮助员工了解清楚并正确操作该流程。
2. 流程概述已使用的破损物资退货流程主要包括以下步骤： 1. 员工发现破损物资并上报 2. 倉储主管核实破损情况 3. 倉储主管填写退货申请 4. 采购部门审批退货申请 5. 倉储主管协助退货操作 6. 采购部门接收退货并进行入库操作 7. 退货完成通知相关人员3. 步骤详解3.1 员工发现破损物资并上报当员工在工作中发现破损物资时，需立即上报给倉储主管。
员工可以通过内部通讯工具、邮件或口头告知倉储主管，明确指出物资名称、数量和破损情况等相关信息。
3.2 倉储主管核实破损情况倉储主管收到上报后，将与员工一同前往现场核实破损情况。
核实过程中，倉储主管应仔细记录破损物资的具体情况，如破损程度、是否能够维修等。
3.3 倉储主管填写退货申请倉储主管根据核实的情况填写退货申请，包括以下内容： - 退货物资的基本信息，如物资名称、型号、数量等； - 退货的原因和详细描述，包括破损情况的详细描述； - 相关附件，如照片或视频等。
3.4 采购部门审批退货申请倉储主管完成退货申请后，将其提交给采购部门进行审批。
采购部门将根据申请的内容和相关规定来评估是否批准退货申请。
3.5 倉储主管协助退货操作如果退货申请获得批准，倉储主管将协助员工进行退货操作。
具体操作包括：- 制定退货计划，如拆卸、包装、运输等； - 确保货物安全且符合退货要求； - 协助员工与物流公司联系，安排物资的退货运输。
3.6 采购部门接收退货并进行入库操作采购部门在接收到退货物资后，将进行入库操作。
具体过程包括： - 检查退货物资的数量和完整性； - 登记退货物资的信息，如型号、数量等； - 进行退货物资的入库，将其安排存放在相应区域。
3.7 退货完成通知相关人员退货流程完成后，采购部门将通知相关人员，包括： - 通知倉储主管，告知退货已经完成； - 通知财务部门，以便进行相关账务处理。
退货和残损产品处理工作流程
分销售
客
户
财务部
销售部 管理系统部 人力资源部 总经理
输入： 客房发出的退货申请表
审查内容和格式
出具入库单
恰当核准
输出： 更正应收帐款
符合
付款收讫/付款通知
不符
会计
204
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方法： 1、每日在结帐前最后过帐
版本：1 编号：6.1.2 地点：总部
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计：
子流程：
应收帐款处理
要素：
退货和残损产品处理
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版本：1 编号：6.1.2 地点：总部
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宝洁 产品供应部
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宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
子流程：
应收帐款处理
要素：
退货和残 客 户 发 出 的
退货申请单
说明： 根据核实程序更正应收帐款贷记凭单的金额。
退货和残损 产品处理
得到入库单
输出： 1、更正应收帐款
步骤： 1、从客户处取得退货申请单 2、审查申请单/原始凭证内容和格式 3、恰当核准申请单 4、得到入库单 5、更正应收帐款
产品退货处理标准流程
一、有下列情形之一，做不合格品处理：
1 、阴凉储存品种，确认运输不符合要求或无法追溯药品的运输、储存条件；
2、近有效期（有效期前3个月的）或超出有效期的；
3、 无外包装箱或包装污染、破损严重的；
无外包装膜或包装膜破损的；
4、 可能影响产品质量的退货。
二、有证据证明退回质量未受影响的，方可进行重新包装。
但必须同时满足
以下条件：
1、 无内包装的，应在原包装箱内，且原包装未开封的；
2、 在原包装箱内，包装开封的，内包装完好无破损的，产品质量无影响的；
42.2 有特殊储存、运输要求的，有文件或证据证明符合要求；若不能达到要
求，商务部应予以注明。
退货流程图：
1、电子监管码的退货入库及注销、销售出库
2、理货：
仓储部填写《包装材料领用审批单》—质保部审批——仓储部开领料单，车间印制包材，填写《包装材料印制记录》，理货员复核；
3、入库：
2.1仓储部填写《退货产品入库验收单》——质保部验收——验收合格入库；
2.2 涉及销毁的，仓储部填写《不合格品销毁记录》——质保部监销
4、仓储部对所有退货产品应有记录，并填写《退货统计表》，每月报质保部、商务部。
残损商品的管理制度
残损商品的管理制度一、残损商品的分类与判定标准残损商品可以按照损坏程度、类型等进行分类。
损坏程度可以分为轻微损坏、中度损坏和严重损坏等级。
而类型则可以分为破损、变质、过期、包装破损等。
企业应该根据实际情况制定合理的分类标准，在不同的损坏程度和类型下采取不同的处理方式。
二、残损商品管理流程1. 残损商品登记：对于每一批次出现残损的商品，应当及时进行登记，记录商品名称、数量、损坏原因、损坏程度等信息。
2. 残损商品评估：对登记后的残损商品进行评估，确定是否可以修复或重新包装，还是需要报废或退货。
3. 残损商品处理：根据评估结果，对残损商品进行合理处理。
可以选择修复或重新包装后重新销售，也可以选择报废或退货。
4. 残损商品报告：对每一批次的残损商品，都应当生成详细的报告，包括损失金额、原因分析、预防措施等。
5. 残损商品监控：建立残损商品监控机制，定期对残损商品进行统计分析，及时发现问题并加以解决。
三、残损商品管理的重要性1. 降低损失：合理管理残损商品可以及时发现、处理和减少损失，提高企业的经济效益。
2. 提高库存周转率：有效管理残损商品可以减少库存积压，提高库存周转率，释放资金占用。
3. 保障企业形象：合理处理残损商品，可以保障产品质量和企业形象，提高顾客满意度。
四、残损商品管理的难点与挑战1. 评估难度：残损商品的评估需要专业知识和经验，对于一些特殊情况可能存在评估难度。
2. 处理方式选择：在残损商品处理过程中，需要综合考虑经济、法律、质量等因素，选择合适的处理方式。
3. 预防措施：如何有效预防残损商品的发生是一个长期而复杂的过程，需要企业建立完善的管理制度和流程。
五、残损商品管理的优化与改进1. 引入信息化技术：利用信息化技术建立残损商品管理系统，实现对残损商品的实时监控和分析。
2. 完善制度与流程：不断优化并完善残损商品管理制度与流程，提高管理效率和准确性。
3. 增强员工培训：加强员工残损商品管理的培训与教育，提高员工对残损商品的认识和处理能力。
产品退货处理流程
产品退货处理流程
一、退货请求的受理
二、退货申请的审核
1.查询购买记录：企业在受理退货请求后，需要查询顾客的购买记录和退货相关信息，以核实退货请求的合理性。
三、退货商品检查
1.顾客申请退货后，企业可以要求顾客提供退货的商品图片或实物，用于判断商品的状况和是否符合退货条件。
2.商品检查：企业可对收到的退货商品进行检查，核实商品是否完好无损、全新未使用等。
若商品在退货过程中出现损坏，退货申请可能会被拒绝或扣除相应费用。
四、退货处理方式
1.退款：当商品符合退货条件时，企业可以选择给予顾客全额退款或部分退款。
退款可以通过原支付方式返回到顾客的账户中，也可以通过其他方式协商解决。
2.换货：当商品存在质量问题时，企业可以提供换货服务。
顾客可以选择更换同款商品或者更换其他商品。
3.维修：对于存在轻微损坏的商品，企业可以提供维修服务，将商品恢复到正常工作状态。
五、退货流程的记录
1.退货记录的登记：企业在处理退货时，需要将每一笔退货流程都进行记录，包括退货时间、原因、退货处理方式等。
2.退货处理结果通知：企业应及时将退货处理结果以邮件、短信等形式通知顾客，告知退货处理是否成功、退款进度等信息。
六、退货后续跟踪
2.退货原因分析：企业在退货处理流程中，可以通过统计退货原因、商品质量问题等信息，进行数据分析，找出存在的问题，并采取相应措施改进产品质量和服务水平。
总结：
一个高效、规范的产品退货处理流程对于企业来说非常重要。
通过受理、审核、检查、处理和记录退货流程，企业可以及时满足顾客的退货需求，保障顾客权益，并通过后续跟踪和分析不断改进产品和服务，提高企业的竞争力。
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方法： 1、每日在结帐前最后过帐
版本：1 编号：6.1.2 地点：总部
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计：
子流程：
应收帐款处理
要素：
退货和残损产品处理
版本：1 编号：6.1.2 地点：总部
宝洁 产品供应部
分销售
客
户
财务部
销售部 管理系统部 人力资源部 总经理
输入： 客房发出的退货申请表
审查内容和格式
出具入库单
恰当核准
输出： 更正应收帐款
符合
付款收讫/付款通知
不符
会计
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宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
子流程：应收帐款处理Fra bibliotek要素：
退货和残损产品处理
输入： 1、 客户应收帐款 2、由 客 户 发 出 的
退货申请单
说明： 根据核实程序更正应收帐款贷记凭单的金额。
退货和残损 产品处理
得到入库单
输出： 1、更正应收帐款
步骤： 1、 从客户处取得退货申请单 2、 审查申请单/原始凭证内容和格式 3、 恰当核准申请单 4、 得到入库单 5、 更正应收帐款